PAGE佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司-電飯煲公司成品檢驗(yàn)管理細(xì)則文件編號(hào)：QMSF-GC15.010-2026B第0次修改生效:2025.09.10本文件為電飯煲公司體系文件，以平臺(tái)歸檔版本、文控室加蓋受控章發(fā)放版本為受控版本，其它類(lèi)型為非受控文件。PAGE第2頁(yè)共10頁(yè)文件編號(hào)：QMSF-GC15.010-2026B佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司-電飯煲公司成品檢驗(yàn)管理細(xì)則ISO9001B版-第0次修訂審批審議審核提出修改人修改頁(yè)更改申請(qǐng)單號(hào)李家勛吳錦濤、劉洋陳文豐楊敏楊敏換版20250082301目的規(guī)范電飯煲公司成品檢驗(yàn)過(guò)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本細(xì)則。適用范圍電飯煲公司的生產(chǎn)成品的檢驗(yàn)過(guò)程管理。職責(zé)和權(quán)限品保成品檢驗(yàn)負(fù)責(zé)對(duì)各種成品的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并負(fù)責(zé)客戶驗(yàn)貨有關(guān)事宜。成品檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)成品檢驗(yàn)組各組員工作職責(zé)分配，確保成品檢驗(yàn)組工作質(zhì)量能滿足崗位職責(zé)要求。成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)出廠成品及零配件的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)巡檢員工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保生產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)品能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)不合格類(lèi)型：?jiǎn)挝划a(chǎn)品的質(zhì)量特性不符合規(guī)定，稱(chēng)為不合格。不合格按照單位產(chǎn)品質(zhì)量特性不符合的嚴(yán)重程度，具體分為以下幾類(lèi)：A類(lèi)不合格：安全質(zhì)量特性不合格，存在安全隱患，會(huì)造成安全事故,不符合客戶使用區(qū)域的法律法規(guī)要求的質(zhì)量特性;B類(lèi)不合格：重要質(zhì)量特性不合格，影響產(chǎn)品正常使用的功能，嚴(yán)重外觀缺陷會(huì)導(dǎo)致客戶投訴的質(zhì)量特性；C類(lèi)不合格：一般質(zhì)量特性不合格，不影響產(chǎn)品正常使用的動(dòng)作不良或輕微外觀不良，不易導(dǎo)致客戶投訴的質(zhì)量特性；D類(lèi)不合格：輕微問(wèn)題點(diǎn)，產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)限度要求，但如不加以控制可能會(huì)導(dǎo)致不合格的發(fā)生。檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)準(zhǔn)備成品檢驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)資料：《成品檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)》、《成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《產(chǎn)品技術(shù)變更表》、《海外訂單評(píng)審表》、《產(chǎn)品零部件明細(xì)》以及《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》要求，通知車(chē)間提供《重要元器件使用清單》。成品檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)設(shè)備管理細(xì)則》要求，在檢驗(yàn)前對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，確保檢驗(yàn)設(shè)備正常并做好相關(guān)記錄。外銷(xiāo)產(chǎn)品及內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品（必要時(shí)）要求進(jìn)行首樣確認(rèn)，由總裝車(chē)間（巡檢、工藝）負(fù)責(zé)裝樣，組織研發(fā)/工藝/成品檢驗(yàn)共同確認(rèn)性能、結(jié)構(gòu)、配件是否符合標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品相關(guān)要求巡線檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)員在抽取第一臺(tái)產(chǎn)品前，需對(duì)生產(chǎn)線巡視一圈，觀察生產(chǎn)線員工操作是否規(guī)范、抽查物料狀態(tài)是否符合要求、巡檢員是否已開(kāi)始履行職責(zé)等，如確定檢查結(jié)果不符合要求應(yīng)及時(shí)向車(chē)間班組長(zhǎng)提出整改要求，如班組長(zhǎng)拒絕立即整改，檢驗(yàn)員應(yīng)做出停線決定。按《重要元器件使用清單》確認(rèn)本批產(chǎn)品重要元器件使用是否錯(cuò)誤；巡線完畢后檢驗(yàn)員應(yīng)不定時(shí)與巡檢員進(jìn)行溝通，了解生產(chǎn)產(chǎn)品物料質(zhì)量狀況；并對(duì)判為“讓步接受”、“特采”的物料在檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)及判定成品檢驗(yàn)員按照《成品檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)》、《成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》、《海外生產(chǎn)訂單評(píng)審表》、《產(chǎn)品零部件明細(xì)表》、《重要元器件使用清單》等要求進(jìn)行抽樣、檢測(cè)，并且及時(shí)將檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄于《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。成品檢驗(yàn)員根據(jù)各項(xiàng)檢測(cè)結(jié)果，判定產(chǎn)品是否合格，對(duì)判定合格的批次產(chǎn)品出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，并按《標(biāo)識(shí)管理細(xì)則》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)判定不合格的產(chǎn)品批次出具不合格《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，按《不合格品控制程序》處理。成品進(jìn)倉(cāng)后，成品檢驗(yàn)定期或不定期組織由各部門(mén)相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)成品實(shí)施復(fù)檢，即二次抽檢，以確保入庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量控制的有效及真實(shí)性。一般要求對(duì)出口產(chǎn)品每次都進(jìn)行二次抽檢，內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品可根據(jù)實(shí)際情況選擇批次進(jìn)行二次抽檢；如對(duì)某批產(chǎn)品實(shí)施二次抽檢，則二次抽檢的判定結(jié)論作為此批產(chǎn)品檢驗(yàn)的最終判定結(jié)論；二次抽檢判定不合格的產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)出具不合格《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。在檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性的質(zhì)量問(wèn)題或車(chē)間工作質(zhì)量問(wèn)題等原因有可能會(huì)影響下批生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》發(fā)出《異常質(zhì)量問(wèn)題整改通知》或《品質(zhì)例會(huì)不良通告》，要求相關(guān)部門(mén)限期進(jìn)行整改?！冻善窓z驗(yàn)報(bào)告》的發(fā)放：產(chǎn)品判定合格的《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，由成品檢驗(yàn)發(fā)送報(bào)告到成品倉(cāng)；產(chǎn)品判定為不合格的《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，由成品檢驗(yàn)發(fā)送報(bào)告到工程技術(shù)中心、總裝車(chē)間、計(jì)劃部門(mén)。對(duì)不合格成品處理，由工程技術(shù)或車(chē)間制定成品返工方案，方案應(yīng)包括原因分析（沒(méi)有找出原因需做說(shuō)明）及明確后期的控制措施。成品檢驗(yàn)主管對(duì)返工方案進(jìn)行確認(rèn)?？蛻趄?yàn)貨職責(zé)/權(quán)限成品檢驗(yàn)負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)、對(duì)整個(gè)驗(yàn)貨過(guò)程的協(xié)調(diào)、整個(gè)驗(yàn)貨過(guò)程問(wèn)題點(diǎn)的反饋、問(wèn)題處理方案的確認(rèn)、驗(yàn)貨結(jié)果的確認(rèn)及發(fā)布等。海外營(yíng)銷(xiāo)海外業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)客戶驗(yàn)貨人員的接待、驗(yàn)貨資料的下發(fā)、驗(yàn)貨計(jì)劃的發(fā)放及調(diào)整、與客戶的協(xié)調(diào)溝通等。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨前產(chǎn)品信息的收集及反饋、協(xié)助驗(yàn)貨人員的供給、驗(yàn)貨問(wèn)題處理方案的執(zhí)行等。工程技術(shù)及研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)貨問(wèn)題點(diǎn)的原因分析、對(duì)策方案的樹(shù)立等。附件1：各個(gè)部門(mén)人員職責(zé)一覽表：驗(yàn)貨流程驗(yàn)貨日期的確認(rèn)：海外業(yè)務(wù)員按客戶出貨及指定驗(yàn)貨公司的要求，作出驗(yàn)貨計(jì)劃安排，要求至少提前一個(gè)工作日通知生產(chǎn)計(jì)劃、成品檢驗(yàn)相關(guān)驗(yàn)貨信息；成品檢驗(yàn)、生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)生產(chǎn)完成情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果及狀況，將確認(rèn)結(jié)果反饋至海外業(yè)務(wù)員；海外業(yè)務(wù)員根據(jù)反饋的結(jié)果安排是否驗(yàn)貨，并通知成品檢驗(yàn)、生產(chǎn)計(jì)劃；當(dāng)驗(yàn)貨產(chǎn)品為質(zhì)量問(wèn)題（安全、性能）不合格時(shí)，成品檢驗(yàn)有權(quán)拒絕客戶驗(yàn)貨，并及時(shí)與海外業(yè)務(wù)員協(xié)調(diào)溝通，更改驗(yàn)貨計(jì)劃。其它非質(zhì)量問(wèn)題可由海外業(yè)務(wù)員確認(rèn)是否預(yù)期進(jìn)行驗(yàn)貨。驗(yàn)貨準(zhǔn)備：海外業(yè)務(wù)員通知最終的驗(yàn)貨日期后，由成品檢驗(yàn)組織驗(yàn)貨，要求在驗(yàn)貨前一個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)驗(yàn)貨準(zhǔn)備工作，驗(yàn)貨準(zhǔn)備工作的內(nèi)容包括：驗(yàn)貨場(chǎng)地、儀器、人員準(zhǔn)備：協(xié)調(diào)驗(yàn)貨所需場(chǎng)地及相關(guān)儀器，保證有充足的場(chǎng)地及儀器供驗(yàn)貨所需。并對(duì)儀器進(jìn)行點(diǎn)檢，確保儀器的使用正常。做好驗(yàn)貨協(xié)助人員的安排，保證人員及時(shí)安排到位；驗(yàn)貨客戶較多時(shí)，需及時(shí)聯(lián)系車(chē)間要求給予協(xié)助；驗(yàn)貨所需文件資料的準(zhǔn)備：資料包含驗(yàn)貨報(bào)告、驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)、客戶的驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)等；客戶驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)由海外業(yè)務(wù)員提前提供給成品驗(yàn)貨協(xié)調(diào)員。其中，驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)我司成品檢驗(yàn)主管確認(rèn)后，方可生效。當(dāng)出現(xiàn)客戶驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)與我司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，由海外業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶，經(jīng)我司成品主管與客戶雙方重新確認(rèn)后方可進(jìn)行驗(yàn)貨的相關(guān)工作。如客戶無(wú)相關(guān)驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)的情況下，則由相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為依據(jù)。產(chǎn)品的領(lǐng)出：確認(rèn)驗(yàn)貨產(chǎn)品是否已經(jīng)入庫(kù)以及存放的地點(diǎn)，事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品或海外倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的領(lǐng)出，由海外業(yè)務(wù)員發(fā)工作聯(lián)絡(luò)函至相應(yīng)倉(cāng)管員，再由倉(cāng)管員安排將需驗(yàn)貨產(chǎn)品送至驗(yàn)貨地點(diǎn)，最后由成品檢驗(yàn)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)及對(duì)產(chǎn)品的安排。驗(yàn)貨問(wèn)題處理驗(yàn)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)B類(lèi)以上（包含B類(lèi)）缺陷或批量問(wèn)題時(shí)，由成品驗(yàn)貨協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通知成品檢驗(yàn)、海外業(yè)務(wù)員、工程技術(shù)、研發(fā)、車(chē)間品質(zhì)等相關(guān)人員。對(duì)工藝結(jié)構(gòu)問(wèn)題，由工程技術(shù)、研發(fā)負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)原因分析，樹(shù)立對(duì)策及返工方案;成品檢驗(yàn)主管、車(chē)間品質(zhì)負(fù)責(zé)返工方案的確認(rèn)。車(chē)間操作裝配問(wèn)題，由車(chē)間品質(zhì)負(fù)責(zé)原因分析，措施、方案的樹(shù)立。成品檢驗(yàn)主管對(duì)返工方案進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按返工方案進(jìn)行不合格品返工。有關(guān)與客戶溝通工作，由海外業(yè)務(wù)員予以協(xié)調(diào)。驗(yàn)貨完成后由成品檢驗(yàn)與客戶驗(yàn)貨員驗(yàn)貨確認(rèn)結(jié)果，成品檢驗(yàn)主管審核驗(yàn)貨結(jié)果；成品檢驗(yàn)負(fù)責(zé)匯總驗(yàn)貨問(wèn)題點(diǎn)，并發(fā)布給相關(guān)部門(mén)。驗(yàn)貨問(wèn)題點(diǎn)錄入履歷表。驗(yàn)貨后產(chǎn)品的處置將驗(yàn)貨合格產(chǎn)品點(diǎn)數(shù)，由協(xié)助驗(yàn)貨人員負(fù)責(zé)重新入庫(kù)。屬本部倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品直接入本部倉(cāng)庫(kù);屬海外倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)交本部倉(cāng)庫(kù)，由本部倉(cāng)管員接洽，再另行轉(zhuǎn)至海外倉(cāng)庫(kù)。驗(yàn)貨后需入庫(kù)產(chǎn)品需在第2個(gè)工作日內(nèi)全部完成。將驗(yàn)貨不合格品點(diǎn)數(shù)，由車(chē)間協(xié)助驗(yàn)貨人員通知相關(guān)班組，進(jìn)行維修及上線檢驗(yàn)合格后，重新入庫(kù)。其它事項(xiàng)驗(yàn)貨后，客戶驗(yàn)貨員若需將樣機(jī)帶走，由成品驗(yàn)貨協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)聯(lián)系海外業(yè)務(wù)員，安排從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出。整個(gè)驗(yàn)貨過(guò)程中，相關(guān)的產(chǎn)品問(wèn)題均由成品檢驗(yàn)主管、相關(guān)工程師與海外業(yè)務(wù)員、客戶驗(yàn)貨員進(jìn)行溝通，其它人員不參與溝通。整個(gè)驗(yàn)貨過(guò)程中，均需聯(lián)系到的相關(guān)人員，需積極配合驗(yàn)貨工作。在驗(yàn)貨過(guò)程中若訂單中含有易損件等其他配件時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)將配件清單發(fā)給成品驗(yàn)貨協(xié)調(diào)員，再由客戶驗(yàn)貨員進(jìn)行數(shù)量的清點(diǎn)。若客戶驗(yàn)貨員還要求檢驗(yàn)配件時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將配件清單及配件送至成品驗(yàn)貨處，由客戶驗(yàn)貨員進(jìn)行相關(guān)的檢驗(yàn)。當(dāng)出現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，由成品驗(yàn)貨協(xié)調(diào)員與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)配件的更換及重新檢驗(yàn)。不合格成品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)于成品檢驗(yàn)部門(mén)判定不合格的成品，以下幾種情況，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定該批成品能否放行或采取其他處理措施：技術(shù)工藝復(fù)雜而無(wú)法返工；返工成本過(guò)高；急需出貨。需要對(duì)不合格成品提出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，提出部門(mén)應(yīng)對(duì)問(wèn)題詳細(xì)描述，執(zhí)行《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》流程。技術(shù)工藝復(fù)雜而無(wú)法返工的情況，應(yīng)由工程部門(mén)提出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；返工成本過(guò)高，不適宜返工的情況，應(yīng)由工程部門(mén)或總裝車(chē)間提出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；急需出貨，返工不及時(shí)的情況，由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)或營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。為確保風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)降為最低，參加質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員規(guī)定如下：產(chǎn)品部/中心研發(fā)負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)人、品保負(fù)責(zé)人。必要時(shí)組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議。如是急需出貨的成品，整個(gè)評(píng)估過(guò)程要求2小時(shí)之內(nèi)完成。評(píng)估結(jié)果最后由品負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。提出部門(mén)將走完流程的《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》交由成品檢驗(yàn)統(tǒng)一歸檔，成品檢驗(yàn)負(fù)責(zé)將《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》掃描后發(fā)相關(guān)部門(mén)并保留原件。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制流程相關(guān)支持文件《不合格品控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》《檢測(cè)設(shè)備管理細(xì)則》《標(biāo)識(shí)管理細(xì)則》相關(guān)記錄QMSF-GC15.010-2026B-01成品檢驗(yàn)報(bào)告QMSF-GC15.010-2026B-02質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告附件1：各部門(mén)驗(yàn)貨職責(zé)一覽表序號(hào)部門(mén)人員職責(zé)1品保成品檢驗(yàn)成品驗(yàn)貨協(xié)調(diào)員驗(yàn)貨前準(zhǔn)備工作（場(chǎng)地、儀器、資料）協(xié)調(diào)組織驗(yàn)貨過(guò)程驗(yàn)貨結(jié)果的確認(rèn)驗(yàn)貨報(bào)告的歸檔驗(yàn)貨信息的反饋驗(yàn)貨履歷表的填寫(xiě)及歸檔驗(yàn)貨