加工公司不合格品處置規(guī)章

一、總則1.目的為加強(qiáng)公司不合格品的管理，確保不合格品得到及時、有效、規(guī)范的處置，避免不合格品流入下一工序或交付給客戶，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本規(guī)章。2.指導(dǎo)思想秉持公司“質(zhì)量至上，客戶為本，創(chuàng)新發(fā)展，合作共贏”的經(jīng)營理念，將不合格品處置作為提升產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)公司信譽(yù)的重要環(huán)節(jié)，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對待每一個不合格品。3.遵循原則本規(guī)章遵循“實(shí)事求是、及時處理、持續(xù)改進(jìn)、責(zé)任明確”的原則。對不合格品的判定、隔離、標(biāo)識、記錄和處置都要基于事實(shí)，按照規(guī)定流程迅速處理，同時通過分析不合格原因推動公司生產(chǎn)管理持續(xù)改進(jìn)，并明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員責(zé)任。二、適用范圍本規(guī)章適用于公司內(nèi)所有原材料、半成品、成品在采購、生產(chǎn)、檢驗、儲存、運(yùn)輸?shù)冗^程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置管理，涉及公司全體員工以及與不合格品處置相關(guān)的外部供應(yīng)商、客戶等。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門-負(fù)責(zé)制定和完善不合格品處置的標(biāo)準(zhǔn)和流程，監(jiān)督各部門對規(guī)章的執(zhí)行情況。-組織對不合格品的評審工作，確定不合格品的類別、嚴(yán)重程度，并提出處置建議。-對不合格品的處置過程進(jìn)行跟蹤和記錄，定期匯總分析不合格品數(shù)據(jù)，為公司質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2.生產(chǎn)部門-在生產(chǎn)過程中及時發(fā)現(xiàn)并隔離不合格品，做好標(biāo)識和記錄。-配合質(zhì)量管理部門對不合格品進(jìn)行評審，提供與生產(chǎn)過程相關(guān)的信息。-按照處置決定對不合格品進(jìn)行返工、返修、報廢等具體操作。3.采購部門-負(fù)責(zé)對采購的原材料、零部件等不合格品與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)退換貨等處置措施。-收集供應(yīng)商對不合格品的反饋信息，協(xié)助質(zhì)量管理部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。4.銷售部門-負(fù)責(zé)收集客戶反饋的產(chǎn)品不合格信息，及時傳遞給質(zhì)量管理部門和相關(guān)責(zé)任部門。-配合處理客戶對不合格品提出的投訴和索賠要求，維護(hù)公司與客戶的良好關(guān)系。5.倉庫管理部門-對庫存的不合格品進(jìn)行妥善保管，確保不合格品與合格品有效隔離。-按照處置決定對不合格品進(jìn)行相應(yīng)的出入庫操作。四、管理內(nèi)容與流程1.不合格品的識別與報告-在原材料檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、成品檢驗以及客戶反饋等環(huán)節(jié)中，檢驗人員或相關(guān)人員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止不合格品繼續(xù)流轉(zhuǎn)。-發(fā)現(xiàn)不合格品的人員應(yīng)及時填寫《不合格品報告》，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、不合格現(xiàn)象描述等信息，并提交給質(zhì)量管理部門。2.不合格品的評審-質(zhì)量管理部門接到《不合格品報告》后，應(yīng)及時組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)、技術(shù)、采購、銷售等）對不合格品進(jìn)行評審。-評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、對產(chǎn)品性能和功能的影響、產(chǎn)生原因、可追溯性等。-根據(jù)評審結(jié)果，確定不合格品的處置方式，如返工、返修、讓步接收、報廢等。3.不合格品的處置-返工：對能夠通過重新加工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，由生產(chǎn)部門制定返工方案，明確返工工藝、步驟和檢驗要求，安排人員進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗，合格后方可流入下一工序或作為成品入庫。-返修：對于不能完全達(dá)到原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)過修復(fù)后不影響產(chǎn)品主要性能和使用功能的不合格品，由技術(shù)部門制定返修方案，生產(chǎn)部門組織實(shí)施返修。返修后的產(chǎn)品需進(jìn)行必要的檢驗和驗證，符合相應(yīng)要求后可按規(guī)定處理。-讓步接收：對于某些不合格項目雖不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但對產(chǎn)品的最終質(zhì)量和使用性能影響較小，且在客戶同意的情況下，可進(jìn)行讓步接收。讓步接收需經(jīng)質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門共同評估，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。同時，應(yīng)與客戶簽訂相關(guān)協(xié)議，明確讓步接收的產(chǎn)品范圍、條件和責(zé)任。-報廢：對于無法通過返工、返修達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，或雖能修復(fù)但成本過高、不經(jīng)濟(jì)的不合格品，以及存在安全隱患、不符合法規(guī)要求的不合格品，應(yīng)予以報廢處理。報廢的不合格品由倉庫管理部門進(jìn)行登記造冊，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等。4.不合格品的記錄與統(tǒng)計-質(zhì)量管理部門應(yīng)建立不合格品臺賬，對每一批次不合格品的處置過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格品的基本信息、評審情況、處置方式、處置結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等。-定期對不合格品數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，繪制不合格品趨勢圖，找出不合格品產(chǎn)生的主要原因和規(guī)律，為公司采取針對性的改進(jìn)措施提供數(shù)據(jù)支持。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)對不合格品處置過程中存在的問題提出質(zhì)疑和建議，公司應(yīng)給予充分重視并及時回復(fù)。-對于因不合理處置不合格品導(dǎo)致自身利益受損的情況，員工有權(quán)向相關(guān)部門申訴，尋求合理解決。2.員工義務(wù)-全體員工有義務(wù)嚴(yán)格遵守本規(guī)章，積極配合不合格品的識別、報告、評審和處置工作。-生產(chǎn)一線員工應(yīng)努力提高操作技能，減少生產(chǎn)過程中不合格品的產(chǎn)生；發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時報告并采取正確的隔離措施。3.供應(yīng)商權(quán)利與義務(wù)-供應(yīng)商有權(quán)對公司判定的不合格品提出異議，并要求重新檢驗或提供相關(guān)證明材料。-供應(yīng)商有義務(wù)按照公司要求及時處理采購的不合格品，如退換貨、采取改進(jìn)措施等，確保所供物資質(zhì)量符合要求。4.客戶權(quán)利與義務(wù)-客戶有權(quán)對交付產(chǎn)品中的不合格品提出反饋和投訴，要求公司按照合同約定進(jìn)行處理。-客戶有義務(wù)在合理期限內(nèi)反饋產(chǎn)品不合格信息，并配合公司對不合格品進(jìn)行調(diào)查和處理。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對不合格品處置的全過程進(jìn)行監(jiān)督，定期檢查各部門對本規(guī)章的執(zhí)行情況，確保不合格品得到規(guī)范處置。-內(nèi)部審計部門不定期對不合格品處置情況進(jìn)行審計，檢查相關(guān)記錄、流程執(zhí)行的合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.考核機(jī)制-將不合格品處置工作納入部門和員工績效考核體系，對在不合格品管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵，如表彰、獎金、晉升機(jī)會等。-對違反本規(guī)章，導(dǎo)致不合格品處置不當(dāng)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的部門和個人，進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如警告、罰款、降職等。具體考核指標(biāo)包括不合格品發(fā)生率、處置及時率、客戶投訴率等。七、附則1.本規(guī)章自發(fā)布之日起生效實(shí)施，如有未