安全生產(chǎn)事故隱患排查管理辦法第一章總則1.1目的依據(jù)為建立健全安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱“隱患”）排查治理長效機制，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。1.2適用范圍本辦法適用于[單位名稱]及所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營場所的隱患排查治理工作。1.3基本原則1.全員參與：隱患排查治理是全體員工的共同責(zé)任，應(yīng)當(dāng)貫穿生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。2.預(yù)防為主：堅持隱患排查治理與風(fēng)險防控相結(jié)合，從源頭上消除隱患。3.閉環(huán)管理：實現(xiàn)隱患“發(fā)現(xiàn)-評估-整改-驗收-銷號”全流程閉環(huán)，確保隱患及時消除。4.持續(xù)改進(jìn)：通過統(tǒng)計分析隱患數(shù)據(jù)，不斷完善隱患排查治理制度和措施。第二章隱患分類與識別2.1隱患定義本辦法所稱“事故隱患”，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2.2隱患分類根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患兩類：一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患（如崗位員工未按規(guī)定佩戴勞動防護(hù)用品、設(shè)備局部零件松動等）。重大事故隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患；或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患（如特種設(shè)備嚴(yán)重老化、重大危險源防護(hù)設(shè)施缺失等）。2.3識別方法1.現(xiàn)場檢查法：通過目視、工具測量（如萬用表、游標(biāo)卡尺）等方式，檢查現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作是否符合安全要求。2.風(fēng)險評估法：采用LEC法（作業(yè)條件危險性評價法）、JHA法（工作危害分析）等工具，識別作業(yè)活動中的風(fēng)險，確定潛在隱患。3.員工舉報法：設(shè)立舉報電話、信箱或網(wǎng)上平臺，鼓勵員工舉報身邊的隱患（如違章操作、設(shè)備異常），舉報經(jīng)查實的給予獎勵。4.技術(shù)檢測法：委托具備資質(zhì)的第三方機構(gòu)，采用專業(yè)儀器設(shè)備（如紅外測溫儀、氣體檢測儀）對設(shè)備設(shè)施（如壓力容器、電氣線路）進(jìn)行檢測，發(fā)現(xiàn)隱患。第三章排查機制3.1排查類型生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)開展以下類型的隱患排查：日常排查：崗位員工每日上崗前、作業(yè)中對本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、自身操作進(jìn)行排查；班組長每日對班組作業(yè)區(qū)域進(jìn)行排查。專項排查：針對特定領(lǐng)域（如電氣、消防、特種設(shè)備）、特定環(huán)節(jié)（如檢修、動火作業(yè)）組織專業(yè)人員（如電工、消防員、特種設(shè)備管理員）進(jìn)行排查。季節(jié)性排查：根據(jù)季節(jié)特點（如夏季防暑降溫、冬季防凍防滑、雨季防汛）組織排查，重點檢查季節(jié)性風(fēng)險（如空調(diào)系統(tǒng)、供暖管道、排水設(shè)施）。節(jié)假日排查：在節(jié)假日前后組織排查，重點檢查設(shè)備停機狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施、值班人員安排等。事故類比排查：發(fā)生生產(chǎn)安全事故或接到同類企業(yè)事故通報后，組織排查同類隱患（如某企業(yè)發(fā)生電氣火災(zāi)后，立即排查本單位電氣線路隱患）。3.2責(zé)任分工主要負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)隱患排查治理工作，定期召開會議研究隱患排查治理工作，保障隱患排查治理資金。分管負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的隱患排查治理工作，組織制定排查計劃，監(jiān)督排查實施情況。部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門的隱患排查治理工作，組織開展日常排查、專項排查，落實隱患整改責(zé)任。崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查工作，及時報告發(fā)現(xiàn)的隱患，落實整改措施。3.3排查程序1.制定計劃：根據(jù)排查類型，明確排查的范圍、內(nèi)容、時間、人員、方法（如專項排查計劃應(yīng)明確排查的設(shè)備類型、檢查項目、使用的工具）。2.實施排查：按照排查計劃，組織人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查、技術(shù)檢測等，如實記錄排查情況。3.記錄信息：將排查發(fā)現(xiàn)的隱患信息記錄在《隱患排查記錄表》（見附件1）中，包括時間、地點、排查人員、隱患描述（如“車間東側(cè)配電箱線路絕緣層破損”）、整改建議（如“更換破損線路”）。4.匯總分析：每日/每周對排查記錄進(jìn)行匯總，分析隱患的等級、分布（如“電氣隱患占比30%”）、整改優(yōu)先級，形成《隱患排查分析報告》。3.4排查記錄隱患排查記錄應(yīng)當(dāng)真實、完整、可追溯，包括以下內(nèi)容：排查時間、地點、范圍；排查人員姓名、職務(wù)；隱患描述（包括物的狀態(tài)、人的行為、管理缺陷）；隱患等級（一般/重大）；整改建議及整改責(zé)任單位、責(zé)任人；排查人員簽字。第四章治理流程4.1隱患評估對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)進(jìn)行評估，確定隱患的等級：一般隱患：由部門負(fù)責(zé)人組織評估，確定整改責(zé)任人和整改期限（一般不超過3日）。重大隱患：由主要負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員、專家進(jìn)行評估，確定隱患的危害程度、整改難度，制定專項整改方案。4.2整改方案1.一般隱患整改方案：由部門負(fù)責(zé)人制定，內(nèi)容包括：隱患名稱、等級；整改責(zé)任單位、責(zé)任人；整改措施（如“更換破損線路”）；整改期限（如“3日內(nèi)完成”）；資金預(yù)算（如“500元”）。2.重大隱患整改方案：由主要負(fù)責(zé)人組織制定，內(nèi)容包括：隱患名稱、等級、危害分析（如“特種設(shè)備嚴(yán)重老化可能導(dǎo)致爆炸”）；整改責(zé)任單位、責(zé)任人（如“設(shè)備部經(jīng)理張三”）；整改措施（如“更換特種設(shè)備”）；整改期限（如“60日內(nèi)完成”）；資金預(yù)算（如“10萬元”）；臨時防護(hù)措施（如“停止使用該設(shè)備，設(shè)置警示標(biāo)志”）；應(yīng)急處置方案（如“若發(fā)生泄漏，立即啟動應(yīng)急預(yù)案”）。4.3整改實施1.整改責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)按照整改方案，及時落實整改措施，確保整改質(zhì)量。2.整改期間，應(yīng)當(dāng)采取臨時防護(hù)措施（如隔離隱患區(qū)域、停止作業(yè)），防止事故發(fā)生。3.重大隱患整改期間，應(yīng)當(dāng)每日向主要負(fù)責(zé)人報告整改進(jìn)度（如“特種設(shè)備更換完成50%”）。4.4驗收銷號1.整改完成后，整改責(zé)任單位填寫《隱患整改驗收表》（見附件2），向驗收單位提出申請。2.驗收單位（如安全管理部門、分管負(fù)責(zé)人）組織人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查，核對整改措施落實情況（如“破損線路已更換，絕緣測試合格”）。3.驗收合格的，在《隱患整改驗收表》上簽字確認(rèn)，予以銷號；驗收不合格的，責(zé)令重新整改。4.5檔案管理隱患排查治理檔案應(yīng)當(dāng)包括以下資料：《隱患排查記錄表》；《隱患評估報告》；《隱患整改方案》；《隱患整改驗收表》；《隱患排查分析報告》。檔案保存期限不少于3年。第五章監(jiān)督與責(zé)任5.1監(jiān)督主體1.內(nèi)部監(jiān)督：安全管理部門應(yīng)當(dāng)定期對隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點檢查：隱患排查計劃的落實情況；隱患整改方案的執(zhí)行情況；隱患排查治理檔案的完整性。2.外部監(jiān)督：應(yīng)急管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)加強對生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查，對未履行隱患排查治理職責(zé)的生產(chǎn)經(jīng)營單位依法處罰。5.2責(zé)任追究1.對未履行隱患排查治理職責(zé)的生產(chǎn)經(jīng)營單位，依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定追究責(zé)任：未建立隱患排查治理制度的，責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款；未采取措施消除事故隱患的，責(zé)令立即消除或者限期消除，處五萬元以下的罰款；拒不執(zhí)行隱患整改要求的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上十萬元以下的罰款。2.對未履行隱患排查治理職責(zé)的責(zé)任人（如主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人），依照企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度追究責(zé)任（如扣減績效工資、降職）。5.3激勵機制生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理激勵機制，對以下情況給予獎勵：及時發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工（如“發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備嚴(yán)重老化的員工給予500元獎勵”）；整改隱患成效顯著的部門（如“季度整改率100%的部門給予集體獎勵”）；舉報隱患經(jīng)查實的員工（如“舉報重大隱患給予1000元獎勵”）。第六章信息化管理6.1系統(tǒng)建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患排查治理的數(shù)字化、智能化管理。信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備以下基本功能：隱患錄入：支持文字、圖片、視頻等方式錄入隱患信息，自動生成隱患編號。跟蹤整改：實時查看隱患整改進(jìn)度，提醒責(zé)任人整改期限（如“距離整改期限還有2天”）。統(tǒng)計分析：生成隱患分布、整改率、隱患類型等報表（如“月度電氣隱患整改率95%”），為企業(yè)決策提供依據(jù)。預(yù)警提示：對逾期未整改的隱患發(fā)出預(yù)警（如短信、系統(tǒng)彈窗），防止遺漏。6.2功能要求1.信息錄入：崗位員工可以通過手機APP錄入隱患信息（如“拍攝配電箱破損照片，填寫隱患描述”），系統(tǒng)自動推送至相關(guān)責(zé)任人。2.進(jìn)度跟蹤：整改責(zé)任人可以通過系統(tǒng)更新整改進(jìn)度（如“已購買線路，明日更換”），安全管理部門實時監(jiān)控。3.統(tǒng)計分析：系統(tǒng)可以按時間、部門、隱患類型生成報表（如“第三季度車間隱患整改率92%”），幫助企業(yè)識別高頻隱患（如“電氣隱患占比最高”）。4.預(yù)警提示：系統(tǒng)對逾期未整改的隱患發(fā)出預(yù)警（如“車間東側(cè)配電箱隱患已逾期1天，請立即整改”），并通知責(zé)任人及分管負(fù)責(zé)人。6.3信息對接生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將隱患排查治理信息系統(tǒng)與監(jiān)管部門的信息系統(tǒng)對接，及時上報重大隱患信息（如“特種設(shè)備嚴(yán)重老化隱患”）。上報內(nèi)容包括：隱患名稱、等級；隱患位置、危害分析；整改方案、整改期限；臨時防護(hù)措施、應(yīng)急處置方案。第七章附則7.1解釋權(quán)本辦法由[單位名稱]安全生產(chǎn)