安全隱患排查與落實責(zé)任制度范本第一章總則1.1目的為規(guī)范企業(yè)安全隱患排查治理工作，建立“全員參與、全程管控、閉環(huán)管理”的隱患治理機(jī)制，防止生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所屬各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場及全體員工的安全隱患排查、治理、責(zé)任落實等工作。1.3基本原則1.預(yù)防為主：堅持隱患排查與日常管理相結(jié)合，強(qiáng)化源頭防控，做到“早發(fā)現(xiàn)、早治理、早消除”。2.全員參與：落實“一崗雙責(zé)”，從企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到一線員工均承擔(dān)隱患排查治理責(zé)任。3.閉環(huán)管理：建立“排查-登記-評估-整改-驗收-銷號”全流程管控，確保隱患“零遺留”。4.分級負(fù)責(zé)：根據(jù)隱患嚴(yán)重程度，明確各級責(zé)任主體，實行分級治理、分級督辦。第二章職責(zé)分工2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人1.對企業(yè)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)隱患排查計劃、重大隱患整改方案；2.保障隱患治理資金投入，協(xié)調(diào)解決重大隱患整改中的資源配置問題；3.定期聽取隱患排查治理工作匯報，督促落實整改措施。2.2分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度、流程及年度計劃；2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門隱患排查工作，監(jiān)督重大隱患整改進(jìn)度；3.組織開展隱患排查培訓(xùn)，推動全員參與；4.向主要負(fù)責(zé)人匯報隱患治理情況，提出改進(jìn)建議。2.3安全管理部門1.負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常管理，制定排查清單、標(biāo)準(zhǔn)及模板；2.組織開展專項排查、定期排查，指導(dǎo)各部門開展日常排查；3.匯總、分析隱患數(shù)據(jù)，建立隱患臺賬，跟蹤整改情況；4.組織重大隱患評估，提出整改建議，監(jiān)督整改驗收；5.負(fù)責(zé)隱患排查治理信息化系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)。2.4各部門負(fù)責(zé)人1.對本部門隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，制定本部門排查計劃；2.組織本部門員工開展日常排查，及時上報隱患；3.落實隱患整改責(zé)任，確保整改期限內(nèi)完成；4.組織本部門隱患整改驗收，向安全管理部門提交銷號申請。2.5崗位員工1.嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，每日開展崗位隱患排查；2.發(fā)現(xiàn)隱患立即上報，做好現(xiàn)場防護(hù)；3.參與隱患整改，落實整改措施；4.接受隱患排查培訓(xùn)，提高隱患識別能力。第三章隱患排查流程3.1排查類型與頻次排查類型組織主體頻次要求排查范圍日常排查崗位員工每日1次崗位操作區(qū)域、設(shè)備設(shè)施專項排查安全管理部門每季度1次（或按需）重點環(huán)節(jié)、特殊設(shè)備定期排查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每半年1次全廠區(qū)、全流程3.2排查計劃制定1.安全管理部門每年12月底前制定下一年度《隱患排查工作計劃》，明確排查類型、時間、范圍、人員及要求；2.各部門根據(jù)企業(yè)計劃，制定本部門《月度隱患排查計劃》，報安全管理部門備案。3.3排查實施1.排查人員依據(jù)《隱患排查清單》（附件1）開展工作，重點檢查：設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)；安全防護(hù)裝置有效性；作業(yè)環(huán)境是否符合規(guī)范；員工操作是否符合規(guī)程；安全制度是否落實。2.排查過程中，填寫《隱患排查記錄表》（附件2），詳細(xì)記錄隱患描述、位置、等級、上報人及時間。3.4隱患登記1.排查人員發(fā)現(xiàn)隱患后，立即通過信息化系統(tǒng)或書面形式上報；2.安全管理部門收到上報后，24小時內(nèi)錄入《隱患臺賬》（附件3），內(nèi)容包括：隱患ID、描述、位置、等級、上報人、接收時間。第四章隱患治理與閉環(huán)管理4.1隱患等級劃分等級判定標(biāo)準(zhǔn)一般隱患危害較小、整改難度低，不影響正常生產(chǎn)，整改時間≤3天重大隱患可能導(dǎo)致人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，整改難度大，整改時間＞3天4.2整改責(zé)任落實1.一般隱患：由部門負(fù)責(zé)人指定整改責(zé)任人，明確整改措施（技術(shù)/管理/防護(hù)）及期限（≤3天）；2.重大隱患：由分管負(fù)責(zé)人組織制定《重大隱患整改方案》（附件4），內(nèi)容包括：整改目標(biāo)、措施、資金、期限、責(zé)任人、應(yīng)急預(yù)案；方案經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。4.3整改跟蹤1.整改責(zé)任人每日更新整改進(jìn)度，通過信息化系統(tǒng)上報；2.安全管理部門對重大隱患實行“一對一”督辦，每周檢查整改情況；3.整改期限內(nèi)未完成的，整改責(zé)任人需向分管負(fù)責(zé)人提交《延期申請》（附件5），說明原因及新期限，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。4.4驗收與銷號1.整改完成后，整改責(zé)任人填寫《隱患整改驗收表》（附件6），提交驗收申請；2.一般隱患由部門負(fù)責(zé)人組織驗收，重大隱患由安全管理部門組織驗收（邀請技術(shù)專家參與）；3.驗收合格后，安全管理部門在24小時內(nèi)完成銷號，更新《隱患臺賬》；驗收不合格的，責(zé)令重新整改，直至合格。第五章責(zé)任追究5.1追責(zé)情形1.未履行隱患排查職責(zé)，導(dǎo)致隱患未及時發(fā)現(xiàn)的；2.隱瞞隱患或謊報隱患情況的；3.未落實整改責(zé)任，導(dǎo)致隱患逾期未整改的；4.整改驗收不合格，擅自投入使用的；5.因隱患未治理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的。5.2追責(zé)方式1.情節(jié)較輕的，給予批評教育、扣減當(dāng)月績效（一般隱患扣減10%-20%，重大隱患扣減20%-50%）；2.情節(jié)嚴(yán)重的，給予行政處分（警告、記過、降職）；3.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。5.3免責(zé)情形1.隱患排查治理工作符合制度要求，但因不可抗力導(dǎo)致隱患未及時整改的；2.主動上報隱患并積極整改，未造成后果的。第六章保障機(jī)制6.1人員保障1.企業(yè)配備專職安全管理人員，數(shù)量符合《安全生產(chǎn)法》要求（每50名員工配備1名）；2.定期開展隱患排查技能培訓(xùn)（每年≥2次），培訓(xùn)內(nèi)容包括：隱患識別方法、排查標(biāo)準(zhǔn)、上報流程。6.2資金保障1.企業(yè)設(shè)立“隱患治理專項經(jīng)費(fèi)”，納入年度預(yù)算，?？顚Ｓ?；2.專項經(jīng)費(fèi)用于隱患整改、設(shè)備更新、防護(hù)用品采購等，不得挪用。6.3信息化保障1.建立隱患排查治理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)：隱患上報、整改、驗收、銷號全程線上化；隱患數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析（趨勢、分布、重復(fù)隱患）；預(yù)警提醒（整改期限、超期未整改）。6.4培訓(xùn)保障1.新員工入職培訓(xùn)：包含隱患排查基本知識、崗位排查要點，考核合格后方可上崗；2.在職員工培訓(xùn)：每季度開展1次隱患排查專項培訓(xùn)，內(nèi)容包括：新法規(guī)解讀、典型隱患案例分析、排查技能提升；3.管理人員培訓(xùn)：每年開展1次隱患治理能力培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、整改方案制定。第七章附則7.1制度解釋權(quán)本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。7.2修訂與完善1.本制度每2年修訂1次，或根據(jù)法律法規(guī)變化、企業(yè)生產(chǎn)情況調(diào)整及時修訂；2.修訂流程：安全管理部門提出修訂意見，征求各部門意見，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核、主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。7.3生效日期本制度自____年____月____日起施行，原《安全隱患排查