食品安全自查管理制度一、總則（一）目的為了保障消費者的身體健康和生命安全，加強(qiáng)企業(yè)食品安全管理，確保食品生產(chǎn)經(jīng)營過程符合食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，及時發(fā)現(xiàn)并消除食品安全隱患，特制定本食品安全自查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有與食品生產(chǎn)、加工、儲存、銷售等環(huán)節(jié)相關(guān)的部門和人員。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》以及相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定。二、自查組織與職責(zé)（一）自查小組的組成成立食品安全自查小組，由企業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、采購部門負(fù)責(zé)人、倉儲部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員。自查小組應(yīng)具備相應(yīng)的食品安全知識和管理經(jīng)驗，熟悉食品生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。（二）自查小組的職責(zé)1.組長職責(zé)全面負(fù)責(zé)食品安全自查工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。審批食品安全自查計劃和報告。確保自查工作所需的資源投入。根據(jù)自查結(jié)果，做出整改決策并監(jiān)督整改措施的落實。2.成員職責(zé)按照自查計劃，負(fù)責(zé)各自部門或環(huán)節(jié)的食品安全自查工作。收集、整理和分析自查過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。撰寫本部門或環(huán)節(jié)的自查報告，并提交給組長。參與對自查結(jié)果的討論和分析，提出整改建議。負(fù)責(zé)落實本部門或環(huán)節(jié)的整改措施。三、自查計劃的制定（一）計劃制定的依據(jù)1.國家和地方有關(guān)食品安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.企業(yè)的食品安全方針、目標(biāo)和管理制度。3.企業(yè)食品生產(chǎn)經(jīng)營的特點、規(guī)模和風(fēng)險程度。4.以往食品安全自查和監(jiān)管部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。（二）計劃的內(nèi)容1.自查的目的和范圍明確自查是為了確保企業(yè)食品生產(chǎn)經(jīng)營活動符合食品安全要求，查找潛在的食品安全隱患等。范圍應(yīng)涵蓋食品生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、儲存運輸、銷售等環(huán)節(jié)。2.自查的方法和程序采用文件審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談、抽樣檢驗等方法。規(guī)定自查的具體步驟，如自查準(zhǔn)備、實施檢查、結(jié)果記錄、報告撰寫等。3.自查的時間安排根據(jù)企業(yè)的實際情況，合理安排自查的時間間隔。一般來說，定期自查應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次，不定期自查可根據(jù)實際情況隨時開展，如發(fā)生食品安全事故、原材料質(zhì)量波動等情況時。4.自查的人員分工明確每個自查人員的具體職責(zé)和檢查范圍，確保自查工作全面、有序進(jìn)行。（三）計劃的審批與發(fā)布自查計劃制定完成后，應(yīng)提交給企業(yè)負(fù)責(zé)人審批。經(jīng)審批通過后，以正式文件的形式發(fā)布至相關(guān)部門和人員，并組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保相關(guān)人員了解自查計劃的內(nèi)容和要求。四、自查內(nèi)容與方法（一）資質(zhì)與許可情況自查1.檢查企業(yè)是否依法取得食品生產(chǎn)經(jīng)營許可證，許可證是否在有效期內(nèi)，許可范圍是否與實際生產(chǎn)經(jīng)營活動相符。2.查看相關(guān)人員是否具備有效的健康證明，健康證明的范圍是否覆蓋所有直接接觸食品的人員。（二）原材料采購與管理自查1.供應(yīng)商管理檢查供應(yīng)商的資質(zhì)文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等，確保供應(yīng)商具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營資格。查看是否與供應(yīng)商簽訂了質(zhì)量保證協(xié)議，協(xié)議中是否明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及食品安全要求。2.原材料驗收檢查原材料的驗收記錄，包括驗收日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量檢驗結(jié)果等信息。查看原材料的感官性狀是否符合要求，是否有變質(zhì)、異味、霉變等情況。檢查原材料的標(biāo)識是否清晰，是否標(biāo)明了名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。3.原材料儲存檢查原材料的儲存條件是否符合要求，如溫度、濕度、通風(fēng)等。查看原材料是否分類存放，是否存在交叉污染的風(fēng)險。檢查原材料的庫存管理情況，是否有定期盤點記錄，是否存在過期、變質(zhì)原材料未及時清理的情況。（三）生產(chǎn)加工過程自查1.生產(chǎn)環(huán)境檢查生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況，地面、墻壁、天花板是否清潔，是否有積水、積塵、霉菌等。查看車間的通風(fēng)、采光、照明等設(shè)施是否正常運行，是否符合衛(wèi)生要求。檢查車間的防鼠、防蠅、防蟲等設(shè)施是否完善，是否能夠有效防止害蟲進(jìn)入車間。2.設(shè)備與工具檢查生產(chǎn)設(shè)備和工具的清潔和維護(hù)情況，是否有定期清洗、消毒記錄。查看設(shè)備的運行狀況是否正常，是否存在故障或安全隱患。檢查設(shè)備和工具的材質(zhì)是否符合食品安全要求，是否會對食品造成污染。3.生產(chǎn)操作檢查操作人員是否遵守生產(chǎn)操作規(guī)程，是否按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。查看操作人員的個人衛(wèi)生情況，是否穿戴清潔的工作衣帽、口罩，是否洗手消毒等。檢查生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生控制情況，如食品添加劑的使用是否符合規(guī)定，是否存在交叉污染的情況。（四）儲存與運輸環(huán)節(jié)自查1.儲存管理檢查成品倉庫的儲存條件是否符合要求，如溫度、濕度、通風(fēng)等。查看成品的堆放是否整齊，是否有防潮、防蟲、防鼠等措施。檢查成品的庫存管理情況，是否有先進(jìn)先出的記錄，是否存在過期、變質(zhì)產(chǎn)品未及時清理的情況。2.運輸管理檢查運輸車輛的衛(wèi)生狀況，是否定期清洗、消毒。查看運輸車輛的溫度、濕度等條件是否符合食品運輸要求。檢查運輸過程中的防護(hù)措施是否到位，是否能夠防止食品受到污染、損壞等。（五）銷售環(huán)節(jié)自查1.銷售場所檢查銷售場所的衛(wèi)生狀況，地面、貨架、柜臺等是否清潔。查看銷售場所的通風(fēng)、采光、照明等設(shè)施是否正常運行，是否符合衛(wèi)生要求。檢查銷售場所的防鼠、防蠅、防蟲等設(shè)施是否完善，是否能夠有效防止害蟲進(jìn)入銷售場所。2.產(chǎn)品陳列檢查產(chǎn)品的陳列是否符合要求，是否按照類別、批次等進(jìn)行擺放。查看產(chǎn)品的保質(zhì)期是否在有效期內(nèi)，是否存在過期產(chǎn)品仍在銷售的情況。檢查產(chǎn)品的標(biāo)識是否清晰，是否標(biāo)明了名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分等信息。3.銷售記錄檢查銷售記錄是否完整，包括銷售日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、購買者信息等。查看銷售記錄的真實性和準(zhǔn)確性，是否能夠追溯到產(chǎn)品的來源和去向。（六）人員管理與培訓(xùn)自查1.人員健康管理檢查員工的健康檔案是否齊全，是否有定期健康檢查記錄。查看員工是否存在患有有礙食品安全疾病的情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行了調(diào)離或治療。2.人員培訓(xùn)檢查企業(yè)是否制定了食品安全培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃是否涵蓋了所有相關(guān)人員。查看培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時間、內(nèi)容、參加人員等信息，是否有培訓(xùn)效果評估。檢查員工是否掌握了必要的食品安全知識和技能，是否能夠正確執(zhí)行食品安全管理制度。（七）自查方法1.文件審查查閱企業(yè)的相關(guān)文件和記錄，如許可證、合同、檢驗報告、生產(chǎn)記錄、培訓(xùn)記錄等，檢查其是否齊全、有效、符合要求。2.現(xiàn)場檢查對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備、設(shè)施等進(jìn)行實地檢查，查看其衛(wèi)生狀況、運行情況、使用情況等是否符合食品安全要求。3.人員訪談與企業(yè)的相關(guān)人員進(jìn)行交流，了解其對食品安全知識的掌握情況、對食品安全管理制度的執(zhí)行情況等。4.抽樣檢驗對食品原材料、半成品、成品等進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，檢查其質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。五、自查結(jié)果的記錄與報告（一）自查記錄1.自查人員應(yīng)在自查過程中及時、準(zhǔn)確地記錄發(fā)現(xiàn)的問題和情況，記錄應(yīng)包括問題的描述、發(fā)現(xiàn)的位置、涉及的環(huán)節(jié)、可能的影響等信息。2.記錄可以采用書面表格、電子文檔等形式，確保記錄的清晰、完整和可追溯。（二）自查報告1.自查工作結(jié)束后，自查小組應(yīng)根據(jù)自查記錄撰寫自查報告。自查報告應(yīng)包括自查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議、自查結(jié)論等內(nèi)容。2.自查報告應(yīng)客觀、真實、準(zhǔn)確地反映自查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)分析，提出具體的整改措施和期限。3.自查報告應(yīng)提交給企業(yè)負(fù)責(zé)人審批，并分發(fā)給相關(guān)部門和人員。六、整改措施的制定與實施（一）整改措施的制定1.針對自查報告中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)組織人員進(jìn)行分析，制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠有效解決發(fā)現(xiàn)的問題，防止問題再次發(fā)生。（二）整改措施的實施1.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照整改措施的要求，組織實施整改工作。在整改過程中，應(yīng)及時記錄整改情況，包括整改的進(jìn)度、采取的措施、取得的效果等。2.自查小組應(yīng)定期對整改情況進(jìn)行檢查和督促，確保整改工作按時、按質(zhì)完成。七、整改效果的驗證（一）驗證的方法1.采用文件審查、現(xiàn)場檢查、抽樣檢驗等方法，對整改措施的實施效果進(jìn)行驗證。2.驗證工作應(yīng)由自查小組或獨立的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行，確保驗證結(jié)果的客觀、公正。（二）驗證的結(jié)果處理1.如果整改措施有效，問題得到解決，自查小組應(yīng)將整改情況記錄在案，并對相關(guān)部門和人員進(jìn)行表揚(yáng)和獎勵。2.如果整改措施無效，問題仍然存在，自查小組應(yīng)重新分析原因，制定新的整改措施，并督促責(zé)任部門和責(zé)任人繼續(xù)整改，直至問題得到解決。八、持續(xù)改進(jìn)（一）數(shù)據(jù)分析定期對食品安全自查結(jié)果、整改情況、監(jiān)管部門檢查結(jié)果等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出企業(yè)食品安全管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題。（二）制度完善根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對企業(yè)的食品安全管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修訂和完善，不斷提高企業(yè)的食品安全管理水平。（三）培訓(xùn)教育針對自查和整改過程中發(fā)現(xiàn)的問題，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和教育，提高員工的食品安全意識和操作技能。九、檔案管理（一）檔案的內(nèi)容包括食品安全自查計劃、自查記錄、自查報告、整改措施、整改記錄、驗證報告等與食品安全自查相關(guān)的所有文件和資料。（二）檔案的保存檔案應(yīng)采用紙