醫(yī)療公司庫存管理辦法

一、總則1.目的本辦法旨在加強本醫(yī)療公司庫存管理，確保庫存物資的安全、完整，提高庫存物資的使用效率，降低庫存成本，保障公司醫(yī)療業(yè)務的順利開展，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益與社會效益的平衡發(fā)展，踐行公司的經(jīng)營理念與企業(yè)文化。2.依據(jù)依據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃和管理要求制定本辦法。3.原則（1）科學性原則：運用科學的庫存管理方法，對庫存物資進行分類、規(guī)劃和控制。（2）安全性原則：確保庫存物資的質(zhì)量安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。（3）效益性原則：在滿足醫(yī)療業(yè)務需求的前提下，盡量降低庫存成本，提高資金使用效率。（4）動態(tài)管理原則：根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和市場變化，及時調(diào)整庫存管理策略和方法。二、適用范圍本辦法適用于醫(yī)療公司全體涉及庫存管理的部門和員工，以及與庫存物資相關的供應商、客戶等外部主體。庫存物資涵蓋醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類用于公司日常運營和醫(yī)療服務的物品。三、組織架構(gòu)與職責分工1.庫存管理領導小組（1）組成：由公司總經(jīng)理擔任組長，各相關部門負責人為成員。（2）職責：制定庫存管理戰(zhàn)略和重大決策；協(xié)調(diào)各部門在庫存管理中的工作關系；審批庫存管理的重要制度、計劃和報告等。2.采購部門（1）負責根據(jù)庫存需求和采購計劃，選擇合適的供應商進行物資采購；（2）與供應商簽訂采購合同，確保物資的質(zhì)量、價格、交貨期等符合公司要求；（3）跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.倉儲部門（1）負責庫存物資的驗收、入庫、存儲、保管和發(fā)放工作；（2）建立庫存物資臺賬，準確記錄物資的出入庫情況和庫存數(shù)量；（3）定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符；（4）做好庫存物資的安全管理工作，包括防火、防潮、防蟲、防盜等。4.質(zhì)量控制部門（1）負責對采購的物資進行質(zhì)量檢驗，確保物資符合國家相關標準和公司的質(zhì)量要求；（2）對庫存物資的質(zhì)量狀況進行定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題；（3）協(xié)助采購部門對供應商進行質(zhì)量管理評估。5.使用部門（1）根據(jù)業(yè)務需求，及時向采購部門提交物資采購申請；（2）合理使用庫存物資，避免浪費和積壓；（3）配合倉儲部門做好物資的驗收和盤點工作。四、管理內(nèi)容與流程1.庫存規(guī)劃（1）各使用部門應根據(jù)年度業(yè)務計劃和實際需求，定期編制物資需求計劃，提交給采購部門。（2）采購部門結(jié)合庫存現(xiàn)狀、物資采購周期等因素，制定采購計劃，經(jīng)庫存管理領導小組審批后執(zhí)行。（3）倉儲部門根據(jù)采購計劃和庫存容量，合理規(guī)劃物資的存儲區(qū)域和方式。2.采購管理（1）采購部門通過招標、詢價、談判等方式選擇合格的供應商，并簽訂采購合同。（2）采購合同應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、付款方式等條款。（3）采購部門應及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)供應商未能按時交貨或物資質(zhì)量不符合要求等問題，應及時采取措施解決。3.驗收管理（1）物資到貨后，采購部門應通知倉儲部門和質(zhì)量控制部門進行驗收。（2）驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。驗收人員應根據(jù)采購合同和相關標準進行檢驗，并填寫驗收報告。（3）對于驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商溝通，要求其更換、補貨或退貨等處理。4.入庫管理（1）驗收合格的物資，倉儲部門應及時辦理入庫手續(xù)，將物資搬運至指定的存儲區(qū)域，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。（2）入庫物資應按照規(guī)定的存儲方式進行存放，做到分類存放、整齊有序，并做好標識。5.存儲保管（1）倉儲部門應建立健全庫存物資保管制度，定期對庫存物資進行檢查和維護，確保物資的質(zhì)量安全。（2）根據(jù)物資的特性和存儲要求，做好防潮、防火、防蟲、防盜等工作。對有特殊存儲條件要求的物資，應配備相應的存儲設備和環(huán)境。（3）庫存物資應實行先進先出原則，避免物資積壓過期。6.發(fā)放管理（1）使用部門根據(jù)實際需求填寫物資領用申請單，經(jīng)部門負責人審批后，到倉儲部門領取物資。（2）倉儲部門根據(jù)領用申請單進行物資發(fā)放，并在庫存臺賬上記錄領用日期、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門等信息。（3）對于貴重物資和限量物資的領用，應嚴格按照公司規(guī)定的審批流程進行。7.盤點管理（1）倉儲部門應定期對庫存物資進行盤點，一般每月或每季度進行一次小盤點，每年進行一次全面盤點。（2）盤點過程中，應認真核對物資的實際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并編制盤點報告。（3）對于盤盈、盤虧的物資，應按照公司規(guī)定的審批流程進行處理。五、權(quán)利與義務1.員工權(quán)利（1）員工有權(quán)了解庫存管理的相關制度和流程，以便更好地履行工作職責。（2）對于庫存管理中存在的問題，員工有權(quán)提出合理化建議和意見。（3）在遵守公司規(guī)定的前提下，員工有權(quán)按照正常流程領用所需的庫存物資。2.員工義務（1）員工應嚴格遵守公司的庫存管理制度，積極配合相關部門做好庫存管理工作。（2）使用部門員工應合理使用庫存物資，避免浪費和積壓，不得擅自將庫存物資挪作他用。（3）員工在發(fā)現(xiàn)庫存物資存在質(zhì)量問題、安全隱患等情況時，應及時向上級報告。3.供應商權(quán)利與義務（1）供應商有權(quán)按照合同約定獲得相應的貨款。（2）供應商有義務按照合同要求提供符合質(zhì)量標準的物資，并按時交貨。（3）供應商應配合公司對物資質(zhì)量、交貨期等方面的監(jiān)督和檢查。4.客戶權(quán)利與義務（1）客戶有權(quán)要求公司提供符合質(zhì)量要求的醫(yī)療產(chǎn)品和服務。（2）客戶有義務按照公司規(guī)定的流程和要求接收和使用相關物資。六、監(jiān)督與考核機制1.監(jiān)督機制（1）公司內(nèi)部審計部門應定期對庫存管理進行審計監(jiān)督，檢查庫存管理制度的執(zhí)行情況、庫存物資的賬實相符情況、采購流程的合規(guī)性等。（2）質(zhì)量控制部門應加強對庫存物資質(zhì)量的監(jiān)督檢查，確保物資質(zhì)量符合要求。（3）庫存管理領導小組應不定期對庫存管理工作進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.考核機制（1）建立庫存管理績效考核指標體系，包括庫存周轉(zhuǎn)率、庫存準確率、物資損耗率、采購成本控制率等指標。（2）根據(jù)績效考核指標，對采購部門、倉儲部門、質(zhì)量控制部門等相關部門和員工進行定期考核，考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。（3）對于在庫存管理工作中表現(xiàn)突出的部門和員工，公司應給予表彰和獎勵；對于因工作失誤導致庫存管理出現(xiàn)問題的部門和員工，應按照公司規(guī)定進行相應的處罰。七、附則1.本辦法自發(fā)