供應(yīng)商評(píng)估及采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化表單工具模板引言在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，供應(yīng)商管理是供應(yīng)鏈管理的核心環(huán)節(jié)，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、采購(gòu)成本、交付效率及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。為規(guī)范供應(yīng)商引入、評(píng)估及合作全流程，保證采購(gòu)活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化、透明化與高效化，特制定本工具模板。本模板整合了供應(yīng)商資質(zhì)審核、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、績(jī)效管理及采購(gòu)訂單管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化表單，配套詳細(xì)操作步驟與執(zhí)行要點(diǎn)，適用于企業(yè)采購(gòu)部門、供應(yīng)商管理部門及相關(guān)業(yè)務(wù)人員，旨在通過(guò)系統(tǒng)化工具提升采購(gòu)管理質(zhì)量，降低合作風(fēng)險(xiǎn)。一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景（一）制造業(yè)供應(yīng)商引入場(chǎng)景在制造業(yè)生產(chǎn)體系中，原材料、零部件、外協(xié)加工等供應(yīng)商的選擇直接影響產(chǎn)品穩(wěn)定性。例如某汽車零部件制造企業(yè)需引入新的剎車片供應(yīng)商，需通過(guò)本模板完成供應(yīng)商資質(zhì)初審（如ISO/TS16949認(rèn)證、生產(chǎn)許可證）、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估（生產(chǎn)線設(shè)備、質(zhì)量控制流程）、小批量試產(chǎn)（樣品檢測(cè)、產(chǎn)能驗(yàn)證）及績(jī)效評(píng)估（交付及時(shí)率、不良品率），最終確定合格供應(yīng)商名單。（二）服務(wù)業(yè)供應(yīng)商合作優(yōu)化場(chǎng)景對(duì)于服務(wù)業(yè)企業(yè)，如物流、咨詢、IT服務(wù)等，供應(yīng)商的專業(yè)能力與服務(wù)響應(yīng)速度是核心考量因素。某電商企業(yè)需篩選第三方物流服務(wù)商，可利用本模板中的《供應(yīng)商服務(wù)能力評(píng)估表》，對(duì)供應(yīng)商的倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)覆蓋、配送時(shí)效、異常處理機(jī)制、信息系統(tǒng)對(duì)接能力等進(jìn)行量化評(píng)分，結(jié)合歷史合作數(shù)據(jù)（如訂單履約率、客戶投訴率）綜合評(píng)估，優(yōu)化物流供應(yīng)商體系。（三）年度供應(yīng)商復(fù)審場(chǎng)景為持續(xù)監(jiān)控供應(yīng)商表現(xiàn)，企業(yè)需每年對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審。例如某快消品企業(yè)通過(guò)《供應(yīng)商年度績(jī)效評(píng)估表》，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量合格率、成本控制水平、交貨準(zhǔn)時(shí)性、技術(shù)創(chuàng)新能力等維度進(jìn)行考核，對(duì)評(píng)分不達(dá)標(biāo)供應(yīng)商制定整改計(jì)劃，連續(xù)兩年不合格則終止合作，保證供應(yīng)商隊(duì)伍的動(dòng)態(tài)優(yōu)化。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）階段一：采購(gòu)需求確認(rèn)與供應(yīng)商初選目標(biāo)：明確采購(gòu)需求，篩選潛在供應(yīng)商，為后續(xù)評(píng)估奠定基礎(chǔ)。操作步驟：需求梳理與確認(rèn)由采購(gòu)經(jīng)理*牽頭，聯(lián)合需求部門（如生產(chǎn)部、研發(fā)部）、質(zhì)量部門共同確認(rèn)采購(gòu)需求，明確以下核心要素：采購(gòu)物料/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)計(jì)采購(gòu)量、年采購(gòu)預(yù)算（如單價(jià)區(qū)間、總預(yù)算上限）；交付要求（如交貨周期、交付地點(diǎn)、運(yùn)輸方式）；質(zhì)量要求（如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、不良品處理流程）；其他特殊要求（如供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等）。工具支持：《采購(gòu)需求確認(rèn)單》（見(jiàn)表1），需經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理*簽字確認(rèn)，保證需求無(wú)歧義。供應(yīng)商信息收集與初篩信息收集渠道：行業(yè)展會(huì)、專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)（如中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)）、行業(yè)協(xié)會(huì)推薦、現(xiàn)有供應(yīng)商推薦（需評(píng)估關(guān)聯(lián)關(guān)系）、公開(kāi)招標(biāo)信息等；初篩標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)需求要素，篩選滿足基本條件的供應(yīng)商，例如：制造類供應(yīng)商：需具備相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，注冊(cè)資本不低于500萬(wàn)元，近3年無(wú)重大質(zhì)量；服務(wù)類供應(yīng)商：需具備相關(guān)服務(wù)資質(zhì)（如物流需道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證），擁有3個(gè)以上同類服務(wù)案例，客戶滿意度評(píng)分≥4.5分（5分制）。輸出結(jié)果：《潛在供應(yīng)商名單》，明確供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人*、聯(lián)系方式（僅限座機(jī)）、主營(yíng)業(yè)務(wù)及初步匹配度。（二）階段二：供應(yīng)商資質(zhì)與能力審核目標(biāo)：驗(yàn)證供應(yīng)商的合法合規(guī)性、技術(shù)能力及質(zhì)量保障水平，排除不具備合作基礎(chǔ)的供應(yīng)商。操作步驟：資質(zhì)文件審核向潛在供應(yīng)商發(fā)出《資質(zhì)文件提交清單》，要求提供以下材料（復(fù)印件需加蓋公章）：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一）；行業(yè)生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證（如食品需SC認(rèn)證、醫(yī)療器械需二類/三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證）；質(zhì)量管理體系認(rèn)證（ISO9001）、環(huán)境體系認(rèn)證（ISO14001，如涉及）、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證（ISO45001）；近3年主要客戶合作案例（合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件，可隱去價(jià)格條款）；產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告（如第三方機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量合格證書(shū)、環(huán)保檢測(cè)報(bào)告）。工具支持：《供應(yīng)商資質(zhì)審核表》（見(jiàn)表2），審核要點(diǎn)包括：文件真實(shí)性（可通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、有效性（認(rèn)證證書(shū)在有效期內(nèi)）、完整性（無(wú)缺項(xiàng)漏項(xiàng)）。對(duì)審核不通過(guò)的供應(yīng)商，2個(gè)工作日內(nèi)反饋原因，允許補(bǔ)充材料后重新審核。技術(shù)能力評(píng)估針對(duì)采購(gòu)物料/服務(wù)的核心技術(shù)要求，組織技術(shù)部門、質(zhì)量部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)評(píng)估：制造類供應(yīng)商：審核生產(chǎn)工藝流程（如是否采用自動(dòng)化生產(chǎn)線）、關(guān)鍵設(shè)備清單（設(shè)備精度、維護(hù)記錄）、研發(fā)能力（研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模、專利數(shù)量、年度研發(fā)投入占比）；服務(wù)類供應(yīng)商：審核服務(wù)方案（如物流配送方案需包含路線規(guī)劃、應(yīng)急處理機(jī)制）、人員資質(zhì)（如IT服務(wù)需提供工程師認(rèn)證證書(shū)）、技術(shù)平臺(tái)（如需對(duì)接企業(yè)ERP系統(tǒng)，需提供系統(tǒng)兼容性測(cè)試報(bào)告）。工具支持：《供應(yīng)商技術(shù)能力評(píng)估表》（見(jiàn)表3），采用“通過(guò)/不通過(guò)”或“1-5分制”評(píng)分，技術(shù)能力不達(dá)標(biāo)者直接淘汰。（三）階段三：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估與樣品測(cè)試目標(biāo)：通過(guò)實(shí)地考察與實(shí)物測(cè)試，驗(yàn)證供應(yīng)商的實(shí)際生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平及產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量，保證供應(yīng)商“說(shuō)”與“做”一致。操作步驟：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估準(zhǔn)備成立評(píng)估小組，成員包括采購(gòu)經(jīng)理（組長(zhǎng)）、質(zhì)量工程師、生產(chǎn)主管、技術(shù)專家（如需），提前3個(gè)工作日向供應(yīng)商發(fā)出《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估通知》，明確評(píng)估時(shí)間、行程安排及需配合事項(xiàng)（如提供生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)參觀權(quán)限、調(diào)取近期生產(chǎn)數(shù)據(jù)）。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估實(shí)施評(píng)估小組依據(jù)《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估檢查表》（見(jiàn)表4）逐項(xiàng)核查，重點(diǎn)關(guān)注：生產(chǎn)環(huán)境：車間5S管理情況（如物料堆放是否整齊、通道是否暢通）、潔凈度要求（如電子行業(yè)需無(wú)塵車間等級(jí)達(dá)標(biāo)）；設(shè)備管理：關(guān)鍵設(shè)備是否定期維護(hù)（查看設(shè)備保養(yǎng)記錄）、設(shè)備產(chǎn)能是否滿足采購(gòu)需求（如設(shè)備日產(chǎn)能≥日均采購(gòu)量的1.2倍）；質(zhì)量控制：質(zhì)檢流程是否規(guī)范（如進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)的記錄是否完整）、不合格品處理機(jī)制（如是否設(shè)置隔離區(qū)、返工/報(bào)廢流程是否清晰）；人員管理：一線員工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)（查看培訓(xùn)記錄）、關(guān)鍵崗位人員是否持證上崗（如特種設(shè)備操作員證）。評(píng)估過(guò)程中需拍照留存（如生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)檢記錄、倉(cāng)庫(kù)管理），并現(xiàn)場(chǎng)與供應(yīng)商負(fù)責(zé)人溝通發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，要求明確整改措施及時(shí)限。樣品測(cè)試與小批量試產(chǎn)樣品測(cè)試：要求供應(yīng)商按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供樣品（數(shù)量≥3件/批），由質(zhì)量部門依據(jù)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行全尺寸檢測(cè)、功能測(cè)試（如剎車片的摩擦系數(shù)測(cè)試、物流服務(wù)的時(shí)效模擬測(cè)試），填寫(xiě)《樣品測(cè)試報(bào)告》（見(jiàn)表5）；小批量試產(chǎn)：對(duì)金額較大或技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，可要求供應(yīng)商進(jìn)行小批量試產(chǎn)（如采購(gòu)量的5%-10%），驗(yàn)證供應(yīng)商的量產(chǎn)穩(wěn)定性（如生產(chǎn)周期、良品率）及過(guò)程質(zhì)量控制能力。試產(chǎn)合格后，方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。（四）階段四：供應(yīng)商綜合評(píng)估與分級(jí)目標(biāo)：量化評(píng)估供應(yīng)商表現(xiàn)，確定合作等級(jí)及優(yōu)先級(jí)，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。操作步驟：數(shù)據(jù)匯總與權(quán)重分配整合資質(zhì)審核、技術(shù)評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、樣品測(cè)試等環(huán)節(jié)的評(píng)分結(jié)果，根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目類型設(shè)置各維度權(quán)重（示例）：原材料供應(yīng)商：質(zhì)量（40%）、交付（25%）、價(jià)格（20%）、服務(wù)（10%）、技術(shù)（5%）；服務(wù)供應(yīng)商：服務(wù)能力（35%）、價(jià)格（25%）、響應(yīng)速度（20%）、資質(zhì)（15%）、案例（5%）。綜合評(píng)分與分級(jí)評(píng)估小組依據(jù)《供應(yīng)商綜合評(píng)估表》（見(jiàn)表6）計(jì)算總分，結(jié)合供應(yīng)商行業(yè)地位、合作潛力等，將供應(yīng)商分為四級(jí)：A級(jí)（90分以上，優(yōu)先合作）：綜合實(shí)力強(qiáng)，完全滿足需求，可作為戰(zhàn)略供應(yīng)商；B級(jí)（80-89分，重點(diǎn)合作）：實(shí)力較強(qiáng)，需持續(xù)改進(jìn)，可作為主要合作供應(yīng)商；C級(jí)（70-79分，有限合作）：基本滿足需求，需重點(diǎn)關(guān)注，可作為備用供應(yīng)商；D級(jí)（70分以下，淘汰）：不滿足需求，終止合作。評(píng)估結(jié)果審批與公示評(píng)估結(jié)果經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，形成《合格供應(yīng)商名錄》，在企業(yè)內(nèi)部公示（如OA系統(tǒng)、采購(gòu)管理平臺(tái)），明確各供應(yīng)商的合作權(quán)限（如A級(jí)供應(yīng)商可優(yōu)先獲得訂單、C級(jí)供應(yīng)商訂單量不超過(guò)總采購(gòu)量的20%）。（五）階段五：采購(gòu)訂單執(zhí)行與績(jī)效監(jiān)控目標(biāo)：規(guī)范采購(gòu)訂單流程，實(shí)時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商績(jī)效，保證采購(gòu)目標(biāo)達(dá)成。操作步驟：訂單標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建采購(gòu)專員*根據(jù)《合格供應(yīng)商名錄》及采購(gòu)需求，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，保證信息完整：供應(yīng)商信息（名稱、地址、聯(lián)系人*）、物料/服務(wù)信息（名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額）；交付信息（交貨日期、交付地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、費(fèi)用承擔(dān)方）；質(zhì)量要求（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、不合格品處理方式）、驗(yàn)收流程（如到貨后3個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收）；付款條款（如驗(yàn)收合格后30天付款、開(kāi)具增值稅專用發(fā)票）。工具支持：《采購(gòu)訂單模板》（見(jiàn)表7），需經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)部門復(fù)核后生效，電子版同步發(fā)送至供應(yīng)商。交付與驗(yàn)收管理供應(yīng)商按訂單約定交付，采購(gòu)部門核對(duì)送貨單與訂單信息（物料名稱、數(shù)量、批次），確認(rèn)無(wú)誤后簽收；質(zhì)量部門依據(jù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)（如AQL檢驗(yàn)水準(zhǔn)），填寫(xiě)《到貨驗(yàn)收單》（見(jiàn)表8），驗(yàn)收結(jié)果分為：合格：辦理入庫(kù)手續(xù)，通知財(cái)務(wù)部門付款；不合格：出具《不合格品通知單》，供應(yīng)商需在5個(gè)工作日內(nèi)制定返工/退貨計(jì)劃，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用（如運(yùn)輸費(fèi)、返工費(fèi)）。供應(yīng)商績(jī)效動(dòng)態(tài)評(píng)估每季度末，采購(gòu)部門聯(lián)合質(zhì)量、生產(chǎn)、使用部門依據(jù)《供應(yīng)商季度績(jī)效評(píng)估表》（見(jiàn)表9）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分，評(píng)估指標(biāo)包括：質(zhì)量指標(biāo)：批次合格率（≥98%）、退貨率（≤1%）、質(zhì)量問(wèn)題響應(yīng)及時(shí)率（100%）；交付指標(biāo)：準(zhǔn)時(shí)交付率（≥95%）、逾期次數(shù)（≤2次/季度）、訂單滿足率（≥98%）；服務(wù)指標(biāo)：異常處理滿意度（≥4.5分/5分）、技術(shù)支持響應(yīng)時(shí)間（≤24小時(shí)）；價(jià)格指標(biāo)：價(jià)格穩(wěn)定性（無(wú)未經(jīng)審批的漲價(jià)）、降價(jià)配合度（主動(dòng)提出成本優(yōu)化方案）。根據(jù)評(píng)分結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施分級(jí)管理：A級(jí)供應(yīng)商：增加訂單份額、提供付款周期優(yōu)惠、優(yōu)先參與新項(xiàng)目合作；B級(jí)供應(yīng)商：維持現(xiàn)有合作，針對(duì)弱項(xiàng)制定改進(jìn)計(jì)劃（如交付延遲需提交《改進(jìn)報(bào)告》）；C級(jí)供應(yīng)商：減少訂單份額，要求提交《整改方案》，3個(gè)月后復(fù)查；D級(jí)供應(yīng)商：從《合格供應(yīng)商名錄》中移除，終止合作。（六）階段六：供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)與檔案歸檔目標(biāo)：建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商合作關(guān)系，保證供應(yīng)商檔案的完整性與可追溯性。操作步驟：供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)定期溝通：每半年組織一次供應(yīng)商座談會(huì)，聽(tīng)取供應(yīng)商對(duì)合作流程、付款條件等方面的建議，共同優(yōu)化供應(yīng)鏈效率；激勵(lì)機(jī)制：對(duì)年度績(jī)效評(píng)估前10%的供應(yīng)商頒發(fā)“優(yōu)秀供應(yīng)商”證書(shū)，并在企業(yè)官網(wǎng)、行業(yè)媒體宣傳；問(wèn)題處理：建立供應(yīng)商投訴快速響應(yīng)機(jī)制，供應(yīng)商可通過(guò)《供應(yīng)商投訴表》（見(jiàn)表10）反饋問(wèn)題，采購(gòu)部門需在48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)，5個(gè)工作日內(nèi)解決。供應(yīng)商檔案歸檔為每個(gè)供應(yīng)商建立獨(dú)立檔案，內(nèi)容包括：基礎(chǔ)資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、供應(yīng)商調(diào)查表；評(píng)估資料：資質(zhì)審核表、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估報(bào)告、樣品測(cè)試報(bào)告、綜合評(píng)估表；合作資料：采購(gòu)訂單、到貨驗(yàn)收單、付款憑證、季度績(jī)效評(píng)估表；溝通記錄：會(huì)議紀(jì)要、投訴處理記錄、改進(jìn)報(bào)告。檔案采用“電子+紙質(zhì)”雙備份，電子檔存儲(chǔ)于企業(yè)服務(wù)器（加密權(quán)限），紙質(zhì)檔由采購(gòu)部專人保管，保存期限不少于供應(yīng)商合作結(jié)束后3年。三、核心工具模板清單表1：采購(gòu)需求確認(rèn)單序號(hào)需求要素具體內(nèi)容確認(rèn)人確認(rèn)日期1物料/服務(wù)名稱剎車片（型號(hào)：-123）生產(chǎn)經(jīng)理*2023-10-082規(guī)格型號(hào)外徑：200mm；厚度：15mm；摩擦系數(shù)：0.35-0.40技術(shù)主管*2023-10-083年采購(gòu)量10萬(wàn)件生產(chǎn)經(jīng)理*2023-10-084預(yù)算單價(jià)≤15元/件，年預(yù)算150萬(wàn)元采購(gòu)經(jīng)理*2023-10-085交付要求每月25日前交付當(dāng)月采購(gòu)量的80%，剩余20次月5日前交付物流主管*2023-10-086質(zhì)量要求符合GB5763-2018標(biāo)準(zhǔn)，批次合格率≥98%質(zhì)量經(jīng)理*2023-10-087其他要求需提供ISO/TS16949認(rèn)證，近3年無(wú)重大質(zhì)量采購(gòu)總監(jiān)*2023-10-08表2：供應(yīng)商資質(zhì)審核表審核項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果（通過(guò)/不通過(guò)）備注營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍包含相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)/銷售通過(guò)注冊(cè)資本：800萬(wàn)元行業(yè)生產(chǎn)許可證剎車片生產(chǎn)需納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理，提供有效證書(shū)通過(guò)證書(shū)編號(hào)：XYK5678ISO9001認(rèn)證證書(shū)在有效期內(nèi)，最近一次監(jiān)督審核無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)通過(guò)有效期至2026-05-01客戶案例提供3個(gè)以上汽車主機(jī)廠合作案例（合同復(fù)印件），合作時(shí)長(zhǎng)≥2年通過(guò)如：汽車集團(tuán)（2021-至今）檢測(cè)報(bào)告提供第三方機(jī)構(gòu)（如SGS）出具的2023年度產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，符合國(guó)標(biāo)要求通過(guò)報(bào)告編號(hào)：SGS2023XYZ表3：供應(yīng)商技術(shù)能力評(píng)估表（制造類）評(píng)估維度評(píng)估要點(diǎn)評(píng)分（1-5分）備注生產(chǎn)工藝采用自動(dòng)化生產(chǎn)線，工序流轉(zhuǎn)順暢，關(guān)鍵工序有防錯(cuò)措施4自動(dòng)化率80%設(shè)備能力關(guān)鍵設(shè)備（如摩擦材料壓機(jī)）精度達(dá)標(biāo)，設(shè)備維護(hù)記錄完整5設(shè)備完好率100%研發(fā)能力研發(fā)團(tuán)隊(duì)10人（含高級(jí)工程師3人），年度研發(fā)投入占比5%，擁有2項(xiàng)實(shí)用新型專利4專利號(hào)：ZL20232質(zhì)量控制配備三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x、材料試驗(yàn)機(jī)，質(zhì)檢記錄可追溯（每批產(chǎn)品有唯一追溯碼）5檢驗(yàn)記錄保存期5年表4：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估檢查表評(píng)估區(qū)域檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）改進(jìn)要求原材料倉(cāng)庫(kù)物料分類存放（標(biāo)識(shí)清晰），先進(jìn)先出，溫濕度記錄完整合格無(wú)生產(chǎn)車間5S管理規(guī)范，通道無(wú)堵塞，設(shè)備操作規(guī)程上墻合格無(wú)質(zhì)檢實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，環(huán)境條件（溫度23±2℃、濕度≤60%）符合要求合格無(wú)不合格品區(qū)設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，不合格品隔離存放，有返工/報(bào)廢記錄不合格需增加隔離區(qū)警示標(biāo)識(shí)表5：樣品測(cè)試報(bào)告測(cè)試項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果判定（合格/不合格）備注外觀無(wú)裂紋、毛刺無(wú)裂紋、毛刺合格尺寸Φ200±0.5mmΦ199.8mm合格摩擦系數(shù)0.35-0.400.38合格100℃測(cè)試磨損率≤0.05mm/10000次0.03mm/10000次合格表6：供應(yīng)商綜合評(píng)估表評(píng)估維度權(quán)重（%）得分（100分制）加權(quán)得分備注質(zhì)量能力409236.8樣品測(cè)試得分92分交付能力258822.0上半年準(zhǔn)時(shí)交付率88%價(jià)格水平208517.0同類供應(yīng)商中價(jià)格排名第3服務(wù)配合度10909.0投訴響應(yīng)及時(shí)率100%技術(shù)創(chuàng)新5804.0擁有2項(xiàng)實(shí)用新型專利總分100-88.8B級(jí)（重點(diǎn)合作）表7：采購(gòu)訂單模板訂單編號(hào)PO2023100010供應(yīng)商名稱科技有限公司采購(gòu)部門采購(gòu)部訂單日期2023-10-10交付日期2023-10-25交付地點(diǎn)市區(qū)工廠倉(cāng)庫(kù)物料信息規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量剎車片-123件5000合計(jì)金額（大寫(xiě)）柒萬(wàn)肆仟元整幣種人民幣質(zhì)量要求符合GB5763-2018標(biāo)準(zhǔn)，提供材質(zhì)證明書(shū)付款方式驗(yàn)收合格后30天付款備注需標(biāo)注生產(chǎn)批號(hào)，每100件一箱審核人采購(gòu)經(jīng)理*表8：到貨驗(yàn)收單訂單編號(hào)PO2023100010驗(yàn)收日期2023-10-26供應(yīng)商名稱科技有限公司送貨單號(hào)SS20231026001物料名稱規(guī)格型號(hào)單位送貨數(shù)量剎車片-123件5000不合格品描述2件存在輕微毛刺（不影響功能）處理意見(jiàn)供應(yīng)商返工，下批訂單扣減2件驗(yàn)收結(jié)論基本合格，返工后入庫(kù)驗(yàn)收人質(zhì)檢員*倉(cāng)管員簽字*主管采購(gòu)員簽字*專員表9：供應(yīng)商季度績(jī)效評(píng)估表（2023年Q3）供應(yīng)商名稱科技有限公司評(píng)估季度2023年Q3評(píng)估指標(biāo)指標(biāo)說(shuō)明目標(biāo)值實(shí)際值質(zhì)量合格率合格數(shù)量/總采購(gòu)量×100%≥98%97.5%準(zhǔn)時(shí)交付率準(zhǔn)時(shí)交付批次數(shù)/總交付批次數(shù)×100%≥95%96%價(jià)格穩(wěn)定性無(wú)未經(jīng)審批的漲價(jià)，主動(dòng)降價(jià)次數(shù)≥1次/季度是是（主動(dòng)降價(jià)2%）投訴處理滿意度供應(yīng)商對(duì)投訴處理結(jié)果的評(píng)分（1-5分）≥4.5分4.8分總分---評(píng)級(jí)A級(jí)（優(yōu)先合作）改進(jìn)建議質(zhì)量合格率略低于目標(biāo)，建議加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程巡檢頻率表10：供應(yīng)商投訴表投訴日期2023-10-15投訴供應(yīng)商物流有限公司投訴事項(xiàng)10月12日交付的貨物延遲2天，導(dǎo)致生產(chǎn)線停工1小時(shí)投訴人生產(chǎn)經(jīng)理*問(wèn)題描述訂單號(hào)PO2023100055，約定10月12日10:00前送達(dá)，實(shí)際10月14日12:00送達(dá)期望解決方案1.賠償停工損失（1小時(shí)×500元/小時(shí)=500元）；2.提交延遲原因分析及改進(jìn)措施處理進(jìn)度1.10月16日與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)延遲因車輛故障；2.要求供應(yīng)商10月18日前提交《改進(jìn)報(bào)告》及賠償方案處理結(jié)果供應(yīng)商賠償500元，承諾增加備用車輛，提交《車輛故障應(yīng)急處理流程》處理人采購(gòu)專員*供應(yīng)商反饋接受處理結(jié)果，將嚴(yán)格執(zhí)行交付計(jì)劃反饋日期2023-10-17四、執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）資質(zhì)審核的嚴(yán)謹(jǐn)性：杜絕“帶病”合作資質(zhì)審核是供應(yīng)商管理的第一道防線，需重點(diǎn)關(guān)注“三性”：真實(shí)性（通過(guò)官方渠道核驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書(shū)）、有效性（檢查證書(shū)有效期及年檢記錄）、匹配性（資質(zhì)范圍