燃氣分公司安全管理體系執(zhí)行手冊1前言1.1目的為規(guī)范燃氣分公司（以下簡稱“分公司”）安全管理行為，建立健全安全管理體系，有效防范燃氣安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全、燃氣設(shè)施安全運行及公共安全，依據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合分公司實際情況，制定本手冊。1.2編制依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》（國務(wù)院令第583號）《燃氣安全技術(shù)規(guī)程》（GB____）《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)施運行、維護和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ____）《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）分公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》及相關(guān)制度1.3適用范圍本手冊適用于分公司及下屬各部門、班組的安全管理活動，覆蓋燃氣設(shè)施設(shè)計、安裝、運行、維護、報廢全生命周期，以及動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等特殊作業(yè)。2術(shù)語與定義2.1燃氣設(shè)施指用于燃氣生產(chǎn)、儲存、輸配、供應(yīng)的設(shè)備和管道，包括調(diào)壓站、燃氣表、閥門、壓力容器、燃氣管道等。2.2危險源指可能導(dǎo)致人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)，如燃氣泄漏、管道腐蝕、動火作業(yè)等。2.3隱患指未被有效控制的危險源，或不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的狀態(tài)，如管道破損未及時維修、動火作業(yè)未審批等。2.4應(yīng)急處置指發(fā)生燃氣安全事故時，為控制事故擴大、減少損失而采取的一系列措施，如關(guān)閉閥門、疏散人員、搶修泄漏等。3安全管理體系架構(gòu)分公司安全管理體系遵循“策劃（Plan）-實施（Do）-檢查（Check）-改進（Act）”（PDCA）循環(huán)模式，構(gòu)建“目標(biāo)引領(lǐng)、風(fēng)險管控、流程規(guī)范、持續(xù)改進”的安全管理機制。體系架構(gòu)如下：1.策劃階段：制定安全方針目標(biāo)、開展風(fēng)險評估、策劃安全管理制度及流程。2.實施階段：落實人員培訓(xùn)、設(shè)施管理、作業(yè)安全、應(yīng)急準(zhǔn)備等措施。3.檢查階段：通過日常檢查、內(nèi)部審核、績效評價等方式，驗證體系運行有效性。4.改進階段：針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，采取糾正措施，持續(xù)完善體系。4策劃階段執(zhí)行要求4.1安全方針與目標(biāo)4.1.1安全方針分公司安全方針應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)要求，體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的理念，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，每年評審其適宜性。示例：“嚴(yán)守安全規(guī)程，防范燃氣事故，保障員工安全，服務(wù)社會公眾”。4.1.2安全目標(biāo)安全目標(biāo)應(yīng)可測量、可分解，覆蓋事故預(yù)防、隱患治理、培訓(xùn)教育等方面。示例：全年無重大燃氣安全事故（定義：造成3人以上死亡或10人以上重傷，或直接經(jīng)濟損失1000萬元以上）；一般事故率≤0.1%（按每100萬立方米燃氣銷售量計算）；隱患整改率≥98%；員工安全培訓(xùn)覆蓋率100%。4.1.3目標(biāo)分解安全目標(biāo)應(yīng)分解至各部門、班組及崗位，如：生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)降低管道泄漏率至0.05次/公里·年；運維班組：負(fù)責(zé)隱患整改率100%；安全管理部門：負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)覆蓋率100%。4.2風(fēng)險評估與控制4.2.1風(fēng)險評估流程1.危險源識別：采用現(xiàn)場觀察、資料查閱（如設(shè)備臺賬、事故記錄）、員工訪談等方式，識別作業(yè)活動（如動火、有限空間）、設(shè)施（如管道、調(diào)壓站）中的危險源。2.風(fēng)險分析：評估危險源發(fā)生的可能性（如頻繁、偶爾、極少）和嚴(yán)重性（如人員死亡、重傷、輕傷），采用風(fēng)險矩陣法（見下表）確定風(fēng)險等級（高、中、低）。嚴(yán)重性\可能性頻繁（1）偶爾（2）極少（3）死亡（A）高風(fēng)險高風(fēng)險中風(fēng)險重傷（B）高風(fēng)險中風(fēng)險低風(fēng)險輕傷（C）中風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險3.風(fēng)險控制：根據(jù)風(fēng)險等級采取相應(yīng)控制措施，優(yōu)先順序為：消除→替代→工程控制→管理控制→個體防護。示例：消除：淘汰老舊燃氣管道，更換為耐腐蝕材質(zhì)；工程控制：在調(diào)壓站安裝可燃氣體報警儀；管理控制：制定《動火作業(yè)安全規(guī)程》；個體防護：搶修人員佩戴防毒面具、防靜電服。4.2.2風(fēng)險登記與評審建立《危險源清單》，記錄危險源名稱、位置、風(fēng)險等級、控制措施及責(zé)任人。風(fēng)險評估每年至少進行1次，當(dāng)發(fā)生以下情況時，及時更新：新設(shè)備、新工藝投入使用；發(fā)生安全事故或未遂事件；法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范變化。4.3安全管理制度策劃4.3.1制度覆蓋范圍安全管理制度應(yīng)覆蓋以下方面：安全生產(chǎn)責(zé)任制（明確各崗位安全職責(zé)）；安全培訓(xùn)教育制度；燃氣設(shè)施運行維護制度；特殊作業(yè)安全管理制度（動火、有限空間等）；隱患排查治理制度；應(yīng)急管理辦法；安全檢查與審核制度；安全績效評價制度。4.3.2制度評審與修訂制度應(yīng)定期評審（每年1次），當(dāng)法律法規(guī)變化、體系運行中發(fā)現(xiàn)缺陷或員工反饋問題時，及時修訂。修訂流程：1.部門提出修訂建議；2.安全管理部門審核；3.總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；4.培訓(xùn)傳達至相關(guān)人員。5實施階段執(zhí)行要求5.1人員安全管理5.1.1崗位安全職責(zé)建立《安全生產(chǎn)責(zé)任制》，明確以下崗位的安全職責(zé)：總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)分公司安全管理工作；安全總監(jiān)：負(fù)責(zé)安全體系建立、風(fēng)險評估、應(yīng)急管理等；部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)本部門安全制度執(zhí)行、隱患治理；班組長：負(fù)責(zé)班組日常安全檢查、員工培訓(xùn)；員工：遵守安全規(guī)程，報告隱患，參與應(yīng)急處置。5.1.2安全培訓(xùn)1.培訓(xùn)分類：新員工三級安全教育：公司級（安全方針、法律法規(guī)、應(yīng)急知識）、部門級（部門安全制度、作業(yè)流程）、班組級（崗位操作規(guī)程、危險源識別），培訓(xùn)時間≥24學(xué)時；在崗員工再培訓(xùn)：每年至少1次，內(nèi)容包括制度更新、事故案例、應(yīng)急技能；特種作業(yè)人員培訓(xùn)：壓力容器、動火作業(yè)等特種作業(yè)人員需持證上崗，每3年復(fù)訓(xùn)1次；管理人員培訓(xùn)：安全負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理每年參加不少于16學(xué)時的安全管理培訓(xùn)。2.培訓(xùn)效果評估：通過考試（閉卷）、實操考核（如泄漏檢測）、現(xiàn)場提問等方式評估培訓(xùn)效果，不合格者重新培訓(xùn)。5.2燃氣設(shè)施安全管理5.2.1設(shè)施全生命周期管理1.設(shè)計：燃氣設(shè)施設(shè)計應(yīng)符合《燃氣安全技術(shù)規(guī)程》（GB____）等標(biāo)準(zhǔn)，由具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位承擔(dān)。2.安裝：安裝單位需持有市政公用工程施工總承包資質(zhì)，安裝前審核施工方案，安裝過程中進行質(zhì)量監(jiān)督，安裝完成后進行壓力試驗、氣密性試驗（合格標(biāo)準(zhǔn)：試驗壓力下24小時壓力降≤1%）。3.運行：建立《設(shè)施臺賬》，記錄設(shè)施名稱、位置、規(guī)格、安裝日期、維護記錄；定期檢測：管道每3年進行1次全面腐蝕檢測（采用超聲波或漏磁檢測），調(diào)壓站每季度檢查壓力調(diào)節(jié)器、安全閥性能；日常巡檢：班組每日巡查管道是否有破損、泄漏（用檢漏儀檢測），燃氣表是否正常運行。4.維護：制定《設(shè)施維護計劃》，按計劃進行維護，如燃氣表每5年校驗1次，閥門每2年潤滑1次。5.報廢：超過使用年限（如鋼質(zhì)管道20年、聚乙烯管道50年）或存在嚴(yán)重缺陷（如腐蝕率超過標(biāo)準(zhǔn)）的設(shè)施，經(jīng)技術(shù)鑒定后報廢，報廢流程：申請→鑒定→審批→拆除→無害化處理。5.2.2設(shè)施安全防護管道：設(shè)置警示標(biāo)志（如“燃氣管道禁止挖掘”），埋地管道采用陰極保護法防止腐蝕；調(diào)壓站：安裝可燃氣體報警儀（報警濃度≤爆炸下限的25%）、消防器材（滅火器、消防水帶）；燃氣表：安裝在通風(fēng)良好的位置，遠離明火（距離≥1米）。5.3作業(yè)安全管理5.3.1一般作業(yè)安全作業(yè)前：檢查設(shè)施是否正常，佩戴勞動防護用品（如安全帽、防靜電服）；作業(yè)中：遵守操作規(guī)程，不用明火，不違規(guī)操作；作業(yè)后：清理現(xiàn)場，關(guān)閉閥門，填寫《作業(yè)記錄》。5.3.2特殊作業(yè)安全1.動火作業(yè)：審批：填寫《動火作業(yè)許可證》，經(jīng)安全部門、技術(shù)部門審批（審批內(nèi)容：動火地點、時間、安全措施）；安全措施：動火前檢測可燃氣體濃度（≤爆炸下限的25%），現(xiàn)場配備滅火器、消防水帶，設(shè)置監(jiān)護人（不得離開現(xiàn)場）；作業(yè)后：清理火種，檢查現(xiàn)場是否有泄漏。2.有限空間作業(yè)：定義：封閉或半封閉空間（如燃氣儲罐、閥門井），易積聚可燃氣體或缺氧；審批：填寫《有限空間作業(yè)許可證》，經(jīng)安全部門審批；安全措施：作業(yè)前通風(fēng)（通風(fēng)時間≥30分鐘），檢測氧氣濃度（19.5%-23.5%）、可燃氣體濃度，佩戴防毒面具、系安全繩，現(xiàn)場有監(jiān)護人；作業(yè)中：每隔30分鐘檢測一次氣體濃度，發(fā)現(xiàn)異常立即撤離。5.4應(yīng)急準(zhǔn)備5.4.1應(yīng)急預(yù)案制定制定《燃氣安全應(yīng)急預(yù)案》，包括以下內(nèi)容：總則：編制目的、適用范圍；應(yīng)急組織體系：成立應(yīng)急指揮部（總經(jīng)理任總指揮），下設(shè)搶修組、疏散組、后勤組；預(yù)防與預(yù)警：燃氣泄漏的預(yù)警方式（報警儀報警、員工報告）；應(yīng)急處置流程：1.報警：發(fā)現(xiàn)泄漏立即撥打119（消防）、____（客服）；2.疏散：撤離泄漏區(qū)域，設(shè)立警戒帶（警戒距離≥50米）；3.搶修：關(guān)閉閥門，通風(fēng)，檢測濃度，維修泄漏點；4.后期處置：清理現(xiàn)場，調(diào)查事故原因，上報有關(guān)部門。保障措施：應(yīng)急物資、應(yīng)急隊伍、通信保障。5.4.2應(yīng)急物資配備建立《應(yīng)急物資清單》，配備以下物資：搶修工具：檢漏儀、管鉗、電焊機、封堵器；防護用品：防毒面具（過濾式、自給式）、防靜電服、安全帽；消防器材：滅火器（干粉、二氧化碳）、消防水帶、消防栓；通信設(shè)備：對講機、手機（保持24小時開機）。5.4.3應(yīng)急演練演練計劃：每年至少進行1次綜合演練（覆蓋泄漏、火災(zāi)、爆炸等場景），每半年進行1次專項演練（如泄漏搶修）；演練實施：制定演練方案，明確演練時間、地點、參與人員、流程；演練評估：演練后進行評估，填寫《演練評估報告》，總結(jié)問題（如應(yīng)急物資不足、響應(yīng)時間過長），完善預(yù)案。6檢查與改進階段執(zhí)行要求6.1日常安全檢查6.1.1檢查層級與頻率班組：每日巡查，檢查內(nèi)容：崗位設(shè)施是否正常、勞動防護用品佩戴情況、作業(yè)現(xiàn)場是否有隱患；部門：每周檢查，檢查內(nèi)容：本部門安全制度執(zhí)行情況、應(yīng)急物資是否齊全、隱患整改情況；公司：每月抽查，檢查內(nèi)容：各部門安全管理情況、目標(biāo)完成情況、培訓(xùn)記錄。6.1.2檢查記錄與整改檢查需填寫《日常檢查記錄表》，記錄檢查時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改要求（責(zé)任人、期限）；整改后由檢查人員驗證，填寫《整改驗證記錄》。6.2內(nèi)部審核6.2.1審核計劃每年制定《內(nèi)部審核計劃》，覆蓋所有部門、流程（如安全管理、設(shè)施運行、作業(yè)安全），審核人員需具備內(nèi)部審核員資格（經(jīng)培訓(xùn)合格）。6.2.2審核實施審核前：發(fā)放審核通知，準(zhǔn)備審核資料（如制度、記錄）；審核中：采用現(xiàn)場檢查、資料審查、員工訪談等方式，檢查體系運行有效性；審核后：填寫《內(nèi)部審核報告》，列出不符合項（如動火作業(yè)未審批、隱患整改不及時），制定糾正措施（責(zé)任人、期限）。6.2.3糾正措施驗證不符合項整改后，由審核人員驗證，確保糾正措施有效（如檢查動火作業(yè)審批記錄，確認(rèn)已審批）。6.3安全績效評價6.3.1評價周期每年進行1次安全績效評價，評價內(nèi)容包括：安全目標(biāo)完成情況（如事故率、隱患整改率）；制度執(zhí)行情況（如培訓(xùn)覆蓋率、作業(yè)審批率）；風(fēng)險控制情況（如危險源識別率、控制措施有效性）；應(yīng)急準(zhǔn)備情況（如演練效果、物資配備情況）。6.3.2評價方法資料審查：查閱事故記錄、培訓(xùn)記錄、檢查記錄；現(xiàn)場檢查：檢查設(shè)施運行情況、作業(yè)安全情況；員工訪談：了解員工對安全制度的認(rèn)知情況。6.3.3評價結(jié)果應(yīng)用與部門績效考核掛鉤：安全績效好的部門（如隱患整改率100%）給予獎勵，差的部門（如發(fā)生安全事故）給予處罰；與員工績效考核掛鉤：安全表現(xiàn)好的員工（如及時報告隱患）給予獎勵，違規(guī)操作的員工給予處罰。6.4持續(xù)改進6.4.1改進機會識別通過以下方式識別改進機會：內(nèi)部審核結(jié)果；安全績效評價結(jié)果；員工建議（如提出改進作業(yè)流程的建議）；客戶反饋（如反映燃氣泄漏問題）。6.4.2改進實施制定《持續(xù)改進計劃》，明確改進項目（如降低管道泄漏率）、責(zé)任人、時間節(jié)點；實施改進措施（如更換老舊管道、加強巡檢）；驗證改進效果（如通過一段時間的運行，檢查管道泄漏率是否降低）。6.4.3改進成果推廣將有效的改進措施納入制度或流程，推廣至全分公司（如將降低管道泄漏率的措施納入《設(shè)施維護計劃》）。7附則7.1手冊修訂本手冊由安全管理部門負(fù)責(zé)修訂，當(dāng)發(fā)