安全管理體系執(zhí)行情況表格序號管理體系要求實施情況存在問題改進措施責(zé)任部門完成時間1安全目標與方針√/×2組織機構(gòu)與職責(zé)√/×3安全風(fēng)險識別與評估√/×4安全控制措施√/×5應(yīng)急預(yù)案與演練√/×6安全教育與培訓(xùn)√/×7安全檢查與糾正措施√/×8安全記錄與檔案管理√/×9質(zhì)量管理體系與安全管理體系整合√/×10其他表格說明：表格用于記錄安全管理體系執(zhí)行情況，包括管理體系要求、實施情況、存在問題、改進措施、責(zé)任部門和完成時間等。“√”表示該要求已實施，“×”表示該要求未實施。存在問題、改進措施、責(zé)任部門和完成時間等欄目可根據(jù)實際情況填寫。表格可根據(jù)實際需求調(diào)整列數(shù)和內(nèi)容。序號管理體系要求執(zhí)行情況執(zhí)行標準/規(guī)范存在問題整改措施責(zé)任部門完成日期備注1安全目標設(shè)定GB/T2800120112風(fēng)險評估與控制GB/T2800220073安全培訓(xùn)與教育GB/T2963920134應(yīng)急預(yù)案管理GB/T2963920135安全檢查與隱患排查GB/T2800220076報告與分析GB/T2720120057法律法規(guī)符合性相關(guān)法律法規(guī)8內(nèi)部審計與持續(xù)改進GB/T2800420099安全文化建設(shè)GB/T45010202010特殊作業(yè)安全管理GB308712014表格說明：本表格旨在記錄安全管理體系執(zhí)行情況的詳細分析。“執(zhí)行情況”欄標記為“√”表示已執(zhí)行，為“×”表示未執(zhí)行?！皥?zhí)行標準/規(guī)范”欄列出相應(yīng)的國家標準或行業(yè)規(guī)范?！按嬖趩栴}”欄記錄當(dāng)前執(zhí)行中遇到的具體問題。“整改措施”欄提出針對問題的改進措施。“責(zé)任部門”欄指明負責(zé)執(zhí)行和改進的部門?！巴瓿扇掌凇睓谟涗浾拇胧┑耐瓿蓵r間?！皞渥ⅰ睓谟糜谟涗浫魏晤~外的信息或特殊情況。序號管理要素執(zhí)行情況檢查日期驗收結(jié)論改進措施責(zé)任人完成時間1安全責(zé)任已落實20230401合格無需改進202304032風(fēng)險評估正在進行20230402待定每季度評估一次202304303應(yīng)急預(yù)案已制定20230401合格定期更新202304104安全培訓(xùn)已開展20230403合格定期培訓(xùn)趙六202304155安全檢查已執(zhí)行20230401合格持續(xù)改進錢七202304186報告已建立20230401合格及時報告孫八202304227法律合規(guī)持續(xù)關(guān)注20230401合格定期審查周九202304258持續(xù)改進進行中20230401待定定期審核吳十202304289內(nèi)部審核審核完畢20230401合格按計劃實施鄭十一2023043010消防安全已檢查20230401合格保持定期檢查韓十二20230505表格說明：本表格用于記錄企業(yè)安全管理體系各要素的執(zhí)行情況。“執(zhí)行情況”列標記為“已落實”、“正在進行”或“已制定”，表示管理要素的實施狀態(tài)?！皺z查日期”為管理要素檢查或執(zhí)行的具體日期?！膀炇战Y(jié)論”記錄管理要素的驗收結(jié)果，合格表示滿足要求，待定表示正在審核中?！案倪M措施”為需要改進的地方或已實施的改進措施。