ICS71.010

GOO

DB37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T3201—2018

氟化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治

理體系實(shí)施指南

2018-05-17發(fā)布2018-06-17實(shí)施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB37/T3201—2018

氟化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了筑化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級(jí)和分類、

工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)氟化工行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和作業(yè)指導(dǎo)書的編制。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883生產(chǎn)安全事故障患排杳治理體系通則

DB37/T2972化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系細(xì)則

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則

化工和?；飞a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）

3術(shù)語和定義

DB37/T2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1健全機(jī)構(gòu)

4.1.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組

4.1,1.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人，各職能部門負(fù)責(zé)人組成的生產(chǎn)安全事故隱患排查治

理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)如下：

——組長(zhǎng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作；

一一副組長(zhǎng)由分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作；

——安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)安全事故隱患排查

治理工作具體開展。其他各部門（車間）要成立的以各部門（車間）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各骨干為

成員的隱患排查治理工作小組，各部門（車間）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)對(duì)部門（車間）事故隱患排查治

理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對(duì)所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4.1.1.2企業(yè)全體員工、承包商和相關(guān)人員，應(yīng)按照各級(jí)部門部署要求，參與隱患排查治理相關(guān)工作。

4.1.2成立工作小組

企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)按照專業(yè)分工，分別成立安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等工作小組。組長(zhǎng)

由各級(jí)組織分管魚責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由專業(yè)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任.職謊如卜.：

1

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一一安全管理部門是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系牽頭部門，負(fù)責(zé)組織各專業(yè)制定隱患排查治理

體系相關(guān)制度、工作程序：

一一生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等專業(yè)部門負(fù)責(zé)本專業(yè)隱患排查治理工作具體實(shí)施。

4.1.3其他人員

企業(yè)全體員工、承包商和相關(guān)人員，應(yīng)按照工作要求，參與隱患排查治理相關(guān)工作。

4.2完善制度

企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善隱患

自查、自改、自報(bào)、考核的管理機(jī)制，形成一體化的安全管理體系，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員

的事故隱患排查治理責(zé)任。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制和獎(jiǎng)懲制度，參見附錄A，確保治理措

施的落實(shí)。

4.3組織培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)戈IJ,分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握隱患排查的方法，保留培

訓(xùn)記錄。對(duì)已排查出未完成整改的隱患，要培訓(xùn)預(yù)防控制措施、應(yīng)急措施。

4.4全員參與

企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。

5隱患分級(jí)與分類

5.1隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故I急患和重大事

故隱患。

5.1.1一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大事故隱患

5.1.2.1危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整

改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

5.1.2.2以下情形構(gòu)成重大事故隱患：

——違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；

一一設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的；

——生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格的；特種作業(yè)人員未持證上

崗的；

——未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；

未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；

——未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行；

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一一具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；

——涉及“兩重點(diǎn)，一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的；

一一具有甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品以及二級(jí)以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉(cāng)庫(kù)與員工

宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍的安

全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的：

——涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動(dòng)

化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用；

-構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化體系、

劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)：

一一全壓力式液化燒儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。液化燒、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害

液化氣體的充裝未使用萬象管道充裝系統(tǒng)；

一一氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域：

——地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；

一一在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷；

——使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；

——涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家

標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備；

——控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求；

-生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源；

——安全閥、爆破片等安全附件設(shè)施未正常使用；

一一新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)：

——國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證;新建裝置未制

定試生產(chǎn)方案投料開車；

-未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混

存：

-其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的

隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患分類

5.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患

5.2.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

----設(shè)備設(shè)施；

示例1：操作系統(tǒng)異常，可燃?xì)怏w、有毒氣體報(bào)警儀失效、未按期校驗(yàn)，安全閥、壓力表等安全設(shè)施失效，設(shè)備有

異常聲響，管路腐蝕、有泄漏點(diǎn)，穿樓板孔洞未封堵。

——場(chǎng)所環(huán)境；

示例1：現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不整潔、行積水，工作場(chǎng)所照度不符合要求。

----從業(yè)人員操作行為；

示例1：未按照操作規(guī)程進(jìn)行操作、未遵守勞動(dòng)紀(jì)律、未按要求佩戴防護(hù)用品。

——消防及應(yīng)急設(shè)施；

示例1：滅火器、消火栓未按照要求配置、數(shù)量足夠，未設(shè)置應(yīng)急照明，應(yīng)急疏散通道堵塞。

一一供配電設(shè)施；

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示例1：一級(jí)負(fù)荷應(yīng)未設(shè)置雙重電源供電，變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面未鋪設(shè)絕緣膠墊,

變配電室出入口應(yīng)未設(shè)置高度不低于400mm的擋板。

一一職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；

示例1：洗眼器、通風(fēng)風(fēng)機(jī)、勞動(dòng)防護(hù)用品等配置、使用不符合要求。

一一輔助動(dòng)力系統(tǒng)；

示例1：企業(yè)供水水源、循環(huán)水系統(tǒng)的能力不滿足企業(yè)需求，高溫蒸汽管道及低溫管線未采取防護(hù)措施。

一一生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)其他方面。

5.2.2基礎(chǔ)管理類隱患

5.2.2.1基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)、行政許可情況；

示例1：危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證等過期、超范圍生

產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品；未按照法規(guī)執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施“三同時(shí)”相關(guān)審批手續(xù)；重大危險(xiǎn)

源未備案或備案內(nèi)容與實(shí)際不符等，

——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；

示例1：未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及配置人員，企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員未經(jīng)過安全培訓(xùn)。

一一安全生產(chǎn)責(zé)任制；

示例1：企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或內(nèi)容不全面。

一一安全生產(chǎn)管理制度；

示例1：安全生產(chǎn)管理不全面或內(nèi)容不符合實(shí)際。

一一安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)；

示例1：企業(yè)未按照法規(guī)要求對(duì)相應(yīng)人員開展安全生產(chǎn)教育活動(dòng)，特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證。

——安全生產(chǎn)投入；

示例1：企業(yè)未按照要求進(jìn)行提取和使用的。

——事故管理、變更管理和承包商管理；

示例1：未建立事故檔案，未按照事故“四不放過”進(jìn)行管理；未制定變更管理的相關(guān)要求；未建立承包商管理制

度或承包商檔案，未簽署安全協(xié)議，

----作業(yè)管理；

示例1：未按照GB30871要求制定管理制度、進(jìn)行作業(yè)。

一一應(yīng)急管理；

示例1：未制定企業(yè)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不全、未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?、未配備相?yīng)的應(yīng)急器材。

——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；

示例1：未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、未按法規(guī)要求組織從業(yè)人員查體、未及時(shí)全面的對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行

監(jiān)測(cè).

----基礎(chǔ)管理其他方面。

6工作程序和內(nèi)容

6.1編制排查項(xiàng)目清單

6.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)已經(jīng)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全基礎(chǔ)管理的要求編制隱患項(xiàng)目排查清單，清單要包含全部

應(yīng)該排查的項(xiàng)目。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單

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6.1.2.1企業(yè)應(yīng)以設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制

措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，組織編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理清單（參見附錄3）。至少應(yīng)

包括：

——與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；

——排查內(nèi)容，即管控措施，包括工程措施、管理措施、培訓(xùn)教育、勞動(dòng)防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面,

排查內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、具體，有可執(zhí)行性；

示例1：某氟化工藝其工程措施設(shè)置有超溫、超壓報(bào)警聯(lián)鎖切斷.設(shè)置有安全閥.設(shè)置有紫急降溫系統(tǒng)：管理措施

有相應(yīng)的管理制度及崗位安全操作規(guī)程；培訓(xùn)教育措施有組織進(jìn)行氟化工藝的專項(xiàng)培訓(xùn)，作業(yè)人員取得氟化工藝的操作

證；勞動(dòng)防護(hù)有要求穿戴防酸堿工作服、防勞保鞋等：應(yīng)急措施有制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，配置有相應(yīng)的應(yīng)急器材。

一一排查標(biāo)準(zhǔn)，即管控措施的對(duì)?應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府要求和企業(yè)管理制度、操年規(guī)程；

—排查方法，可通過綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨(dú)或相結(jié)合的方法進(jìn)

行；

-排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。通常公司級(jí)隱患

排查每季度進(jìn)行，車訶級(jí)隱患排查每月進(jìn)行，班組級(jí)隱患排查每天進(jìn)行，崗位級(jí)隱患排查每班

次進(jìn)行。

6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單

6.1.3,1應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單，參見附錄C。至少應(yīng)包括：

——基礎(chǔ)管理名稱，例如機(jī)構(gòu)和人員、培訓(xùn)教育、安全投入、應(yīng)急管理、事故管理：

一一排查內(nèi)容，即該基礎(chǔ)管理涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府要求和企業(yè)管理制度，例如新上崗的

從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。

一一排杳標(biāo)準(zhǔn)，即是否達(dá)到排查內(nèi)容的要求；

——排查方法，可通過綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨(dú)或相結(jié)合的方法;

一一排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月。通常公司級(jí)隱患排查每季度進(jìn)

行，車間級(jí)隱患排查每月進(jìn)行。

6.2隱患排查

6.2.1排查類型

排杳類型主要包括：口常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、

重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查、事故類比隱.患排查、專?家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。

6.2.2排查要求

隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人.全員參與,定期排查與日常管理相結(jié)合,專業(yè)排查與綜合排

查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

6.2.3組織級(jí)別

6.2.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、

專業(yè)級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。

一一公司級(jí)隱患排查由公司安全主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，安全管理部門具體組織；

——專業(yè)級(jí)排查由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)組織，相關(guān)專業(yè)職能人員參與；

一一車間級(jí)隱患排查由車間主任負(fù)責(zé)組織，各專業(yè)職能人員參與；

——班組級(jí)隱患排查由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，班組各崗位人員參與。

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6.2.4排查周期

6.2.4.1氟化工行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、

季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。

——現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，筑化工行業(yè)企業(yè)中的氟化反應(yīng)器、氯化反應(yīng)器、危險(xiǎn)化學(xué)品罐

區(qū)等“兩重點(diǎn)一重大”裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1

小時(shí)；

——基層車間管理人員（主任、安全、工藝、設(shè)備、技大人員）每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)

專業(yè)隱患排查；

——綜合性檢查至少每季度組織一次，可與專業(yè)排查結(jié)合進(jìn)行

一一專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)降患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織

一次；

——季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；

一一節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；

——同類企業(yè)發(fā)生較大影響事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查：

一一化工裝置、工藝技術(shù)、管理等發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效。

6.2.5制定排查計(jì)劃

企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，并按照已經(jīng)制定好的計(jì)劃、對(duì)照已經(jīng)確定的隱患排查清單，組織企業(yè)的

相關(guān)單位分級(jí)實(shí)施隱患排查。

6.2.6確定排查項(xiàng)目

企業(yè)在組織實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)隱患排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目

清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排

查和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。

6.2.7排查結(jié)果記錄

企業(yè)應(yīng)按照隱患排查治理相關(guān)制度的要求，組織各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱

患排查，填寫隱患排查記錄，建立事故隱患信息檔案，做好存檔工作。

6.3隱患治理

6.3.1隱患治理建議

6.3.1.1按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱

患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別,提出治理建議,一般應(yīng)包含：

一一針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

——經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；

一一依據(jù)陡患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。

6.3.2隱患治理要求

6.3.2.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括百位糾正、班組治理、車間治理、部門

治理、公司治理等。

6

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6.3.2.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的

隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展

為事故。

6.3.2.3按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱

患排查記錄。

6.3.2.4根據(jù)排杳出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：

——針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

——經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議，整改建議措施應(yīng)采取“工程優(yōu)先、管理其次、防護(hù)

為輔”原則；

——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。

6.3.3隱患治理流程

6.3.3.1隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)

收等環(huán)節(jié)。

6.3.3.2隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隘患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措

施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制

定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。

6.3.4一般隱患治理

對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者

有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。

6.3.5重大隱患治理

6.3.5.1應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書，評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的

監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

6.3.5.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列.主要內(nèi)容：

一一治理的目標(biāo)和任務(wù)；

一一采取的方法和措施；

——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

一一負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

——治理的時(shí)限和要求：

一一防止整改期間發(fā)生事故的安全措施.

6.3.6隱患治理驗(yàn)收

6.3.6.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建

立相關(guān)隱患排查治理臺(tái)賬（參見附錄D、附錄E）。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況

進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。

7文件管理

7

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7.1企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄

資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：

一一隱患排查治理制度；

——隱患排查治理臺(tái)賬；

一一隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果；

——重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

8隱患排查治理效果

8.1通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

一一風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

一一各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

——對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；

一-生產(chǎn)安全事故明顯減少；

——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

9信息化管理

企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理與山東省隱患排查治理信息系統(tǒng)合理對(duì)接。

10持續(xù)改進(jìn)

10.1評(píng)審

企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)

組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。

10.2更新

10.2.1企業(yè)應(yīng)主:動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等

級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

一一法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

——政府規(guī)范性文件提出新要求；

-企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

一一企業(yè)自身提出更高要求；

——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

一一其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

10.3溝通

8

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10.3.1企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患

信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

9

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附錄A

（資料性附錄）

隱患排查治理體系運(yùn)行管理考核制度

為確保公司隱患排查治理工作能夠有效運(yùn)行，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施能夠落實(shí)到位，使風(fēng)險(xiǎn)能夠得

到有效的控制，各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)得到有效的落實(shí)，特制定此制度。

一、考核范圍

公司所有單位和員工。

二、考核領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總、安全總監(jiān)

組員：各相關(guān)管理部室負(fù)責(zé)人

三、考核要求

考核由專業(yè)部室每月提出考核意見報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過，考核計(jì)入當(dāng)月安全績(jī)效考核。

1、車間、班組和崗位未制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查表的，罰單位及主要負(fù)責(zé)人一定數(shù)額的罰款。

2、未按照公司要求開展隱患排查治理的單位，罰單位及主要負(fù)責(zé)人一定數(shù)額的罰款。

3、排查出的隱患未有效整改，未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的單位，罰單位及主要負(fù)責(zé)人一定數(shù)額的罰款。

4、未及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)的單位，罰單位及主要負(fù)責(zé)人一定數(shù)額的罰款。

5、公司領(lǐng)導(dǎo)和管理部室人員對(duì)所分管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)沒有按照要求進(jìn)行檢查，每次從相關(guān)人員當(dāng)月獎(jiǎng)金中

扣罰一定數(shù)額的罰款，連續(xù)三次未完成檢查任務(wù)人員，扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金，并通報(bào)批評(píng)。

6、未制定本單位隱患排查治理相關(guān)考核要求，或未按照考核要求執(zhí)行的單位，罰單位及主要負(fù)責(zé)

人一定數(shù)額的罰款。

10

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附錄B

（資料性附錄）

現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)川笆內(nèi)容與川查標(biāo)掂IT常依女專業(yè)性檢查綜仔性松魚

類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任作業(yè)步驟危險(xiǎn)規(guī)定時(shí)/每班/每尢皆每月/每季/每季/年李/符季/

編號(hào)管控措施

至等級(jí)單位序號(hào)名稱或潛在小件肉位班組理人員車間第口公司部門公司

工程拮能用備專業(yè)險(xiǎn)有工具JJ4JV

未進(jìn)行開車irt檢簧或

管理描施按照設(shè)備開車前檢臺(tái)碉認(rèn)表進(jìn)行檢代JJJ

開車前開車前安全心去不沏

1培訓(xùn)教育定期進(jìn)行工藝培訓(xùn)，作業(yè)人員持證上崗J

的檢查底，存在事拙防患導(dǎo)致

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員佩賊防護(hù)面屏,敢手食、護(hù)目鍬JJ

開車失控?J

應(yīng)急處BfV

1.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有溫度遠(yuǎn)傳:

I：程指施2、DCS設(shè)有溫度報(bào)算:VJJJJ

3,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置存“毒氣體報(bào)警儀和祝頓監(jiān)控.

1.嚴(yán)格按每小時(shí)一次做好海度記錄.

RI34a2、嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程操作，的小時(shí)升溫不屈

i.熔鹽升混速度過快

反應(yīng)反應(yīng)2S管理拮施過5度:JJ4

1?姬公司易造成超溫：

系統(tǒng)2升溫吸3、例門使用前驗(yàn)收合格：

2.開啟進(jìn)料網(wǎng)門.易

附4、開啟腳門要緩慢揉作.

開車造成HF泄漏事故.

培訓(xùn)教育員工拙證上崗,并定期進(jìn)行校訓(xùn)1J

個(gè)體防護(hù)勞保川品穿戴齊全弁規(guī)范JJJ

1.迅速關(guān)閉電加熱電源：

應(yīng)急處置2、穿蚊防護(hù)用品后,關(guān)閉闞”?余壓放至緊急JV

放樂系統(tǒng).

輒化氫1.打開投料管路和閥】、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有有毒氣體報(bào)警僅和覘驪監(jiān)控：

WW.tvn.海厚將人用造成工程排施2.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有壓力表和壓力遠(yuǎn)傳：JJVJ

3

應(yīng)系統(tǒng)IF泄漏:3.DCS設(shè)有樂力報(bào)咨.

升壓2、反應(yīng)釜升壓速度過管理倩施1.閥門使用的驗(yàn)收合格;JJJ

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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排有內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢資專業(yè)性檢資琮合性檢資

責(zé)任

類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步界危除源定時(shí)/每班/每天/管<5月/何季/保季/每季/每季，

單

泡弓名網(wǎng):位管控指雁

等等序號(hào)名稱或潛在貨件忖位班出理人員車間奉門公司部門公司

快易造成超壓：2.班中每小時(shí)遛檢一次?

3、物料沖刷易造成反3.投料前進(jìn)行氣密性實(shí)驗(yàn)：

應(yīng)器外管HF泄漏.1、按照崗位掾作手冊(cè)作業(yè)；

5、設(shè)各按整求進(jìn)行年檢.

培訓(xùn)教育員工持證上崗.并定期進(jìn)行始訓(xùn)J

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員蛆喊防護(hù)面屏、膠手套、護(hù)目鏡JJJq

停止投料，分嶺防護(hù)用品后,開啟紫急放樂系

應(yīng)急處置J4

統(tǒng)泄壓

1.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的有毒氣體報(bào)警儀和視版監(jiān)控；

工程措施JJ44

2、現(xiàn)場(chǎng)信學(xué)與DCS聯(lián)懾，并可報(bào)警設(shè)翼，

1、下達(dá)開車操作!K；

1.開啟循耳東，羽造2.制定設(shè)備開車前檢查確認(rèn)麥：

建立反

成HF泄漏；管理措施3.按照崗位操作手冊(cè)作業(yè)：J

應(yīng)系統(tǒng)

\2、開啟進(jìn)仕口網(wǎng)門操4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)的甘路標(biāo)示清晰：

物料循

作步界不當(dāng).易造成5、雙人作業(yè).

環(huán)

II：泄露和設(shè)備故同.培調(diào)教貢員工持證上肉,并定期進(jìn)行培訓(xùn)4

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員忸戴防護(hù)面屏、眼手套、護(hù)目鉞JJJ

k穿戴防護(hù)用品后.悴泵：

應(yīng)恁處粗JJ4

2.及時(shí)關(guān)用進(jìn)出口胸門.

K現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有有毒'可燃?xì)怏w報(bào)警儀和視頻監(jiān)

工程措施曲JJJ44

k開啟計(jì)■泵，易造2.現(xiàn)場(chǎng)侑號(hào)與DCS聯(lián)愎,并q報(bào)躇設(shè)置，

成TCE泄露：1、下達(dá)開車操作票；

投.X

52、打開計(jì)盤泵出口閥2、制定設(shè)法開車前檢在確認(rèn)麥：

乙烷

門，操作不二易造成人管理措施3、按照崗位榜作手冊(cè)作業(yè)；JJ44

員破傷和TCEitt露.4.明確規(guī)定作業(yè)前穿嵌好相應(yīng)的防護(hù)用品：

5、雙人作業(yè).

培調(diào)教育員工持證上崗，并定期進(jìn)行及訓(xùn)4

2

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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排有內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢資專業(yè)性檢資琮合性檢資

責(zé)任

類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步界危除源定時(shí)/每班/每天/管<5月/何季/保季/每季/每季，

單

泡弓名網(wǎng):位管控指雁

等等序號(hào)名稱或潛在貨件忖位班出理人員車間奉門公司部門公司

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員必戴防護(hù)面屏、膠手套、護(hù)口鏡JJ4

k關(guān)閉計(jì)量泵:

應(yīng)急處置Jq

2、關(guān)閉的口腳門.

工程措施配備g?業(yè)檢簧工具：JJ7

木進(jìn)仃開干M檢迓或

管理措施按照設(shè)備開車前檢杳確認(rèn)表進(jìn)行檢查

開車前安全檢查不徹4

開車前

庭.存在事也隴忠導(dǎo)致培訓(xùn)教育定期進(jìn)行」:藝培訓(xùn)?作業(yè)人員持證上崗

1的檢查JJ4

開車過程中計(jì)的損壞.

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員忸喊防護(hù)而解、膠手隹'護(hù)目鏡JJ4

人員受傷

應(yīng)急處置JJ444

1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有視頻瞌控；

工程措施2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)右.壓力衣，信號(hào)與DCS聯(lián)鎖，并設(shè)仃J4

油低限抵用.

1.開啟配微泵,易造1.閥門使用前驗(yàn)收合格:

H34a

成贖液噴凝：2.開車前進(jìn)行氣密性實(shí)驗(yàn)：

火獨(dú)

2,加入物狀雙班化衲,管理措施3.演制有忖位操作手冊(cè)，并培訓(xùn)合格：4

沈、希

三緞班組2隕雌操作步驟不當(dāng)場(chǎng)造成4、下達(dá)操作票；

?系

中毒和腐蝕；5、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)臺(tái)管路標(biāo)示清晰,

疣開

K個(gè)人防護(hù)ftdtt不題培訓(xùn)教行員工持證上崗，并定期進(jìn)行拄訓(xùn)JJ4

危.易造成硬傷.

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員包戢防護(hù)面屏,股手套、護(hù)目餓JJ