文件編號：

力德展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：1/15

文件修（制）訂履歷一覽表

版修（制）訂說明

NO.生效日期編制審核批準備注

次（修訂前/修訂后）

1A/0首次

文件會簽及發(fā)布

口企業(yè)管理部□審計部□財務中心口采購中心□行政人力資源中心口銀金事業(yè)部

會簽部門

口精達信事業(yè)部口儲液器事業(yè)部口汽配事業(yè)部

各部門領

導會簽

有效1.書面檔唯蓋有紅色的DCC正本受?控章方為正式有效文件。

文控員何杰敏

申明2.電子檔指定存放路徑的受控文件一方為正式有效文件，

1、目的

文件編號：

力德展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：2/15

通過模具的設計、制作、驗收、使用、轉移、保養(yǎng)、維修、報廢等過程的有效管理，確保模具能保證產(chǎn)品質量要

求，并保持生產(chǎn)流暢。

2、適用范圍

本程序適用于我公司所有模具從設計制作到報廢全過程的管理和控制。

3、定義

無

4、職責

4.1市場部:負責根據(jù)模具申請需求，在申請部門通過《模具開發(fā)指令單》評審后，同步下發(fā)《模具任務單》及《生產(chǎn)

計劃單》給工程部進行模具設計制造落實，后序送樣給客戶的工作安排及客戶驗收情況跟蹤。

4.2資材部:負責模具外購件采購，模具配件外協(xié)加工對接.

4.3工程部

4.3.1負責模具設計并繪制模具圖紙及歸檔管理；

4.3.2負責圖紙確認、先期模具開發(fā)制作（包括委外制作控制）和模具維修；

4.3.3負責協(xié)助新模具的量產(chǎn)驗收，并對模具的制作修訂提出參考意見。

4.4生產(chǎn)部

4.4.1負責模具倉庫的儲存管理、帳目管理，出入庫登記和模具保養(yǎng)維護工作；

4.4.2負責協(xié)助新模具的量產(chǎn)驗收，并對模具的制作修訂提出參考意見°

4.5品質部

4.5.1負責外購模具配件的來料品質檢驗及新模具樣品的品質確認；

4.5.2負責協(xié)助新模具的量產(chǎn)驗收，并對模具的制作修訂提出參考意見。

4.6總經(jīng)理:負責提供模具保養(yǎng)維修所需資源，并對新模具制作和模具報廢進行批準。

5、工作內(nèi)容

5.1新模具開發(fā)的立項申請的定性

5.1.1基于客戶需要開發(fā)新產(chǎn)品，或者客戶對原產(chǎn)品進行設計變更，而使得原模具不能對應新標準需重新開發(fā)新模具的,

《模具開發(fā)指令單》應由市場部填寫申請，并依次交遞各部門評審，直至批準完成。

5.1.2基于工程內(nèi)工藝改善或變更需重新開發(fā)模具，多為二次開發(fā)模具且由工程部提出申請的，《模具開發(fā)指令單》應

由工程部填寫申請，并依次交遞各部門評審，直至批準完成。

5.1.3基于已量產(chǎn)的模具使用壽命達到一定程度后使得模具過于破損不便于維護或者影響產(chǎn)品尺寸精度的，需要重新開

發(fā)模具對應量產(chǎn)交貨；或者因業(yè)務量需增設生產(chǎn)線而新開發(fā)模具的由生產(chǎn)部提出申請的，《模具開發(fā)指令單》應由生產(chǎn)

部填寫申請，并依次交遞各部門評審，直至批準完成。

5.2新模具開發(fā)任務設計、制造

5.2.1市場部根據(jù)已評審完的《模具開發(fā)指令單》出具《模具任務單》、《生產(chǎn)計劃單》給工程部會簽后下發(fā)，涉及到機

文件編號：

力德展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：3/15

臺調配'特殊加工工序'協(xié)作完成特定較多數(shù)量樣品的，需要生產(chǎn)部同步在《生產(chǎn)計劃單》會簽，并下發(fā)。

5.2.2工程部接到已會簽評審《模具任務單》、《生產(chǎn)計劃單》后開展新模具設計及制造工作，按交付時間分解到各相關

組員及組別負責完成本崗工作，依次出具評審《工藝圖》、《模具結構圖》、《模具零件圖》，提前做好原材及外購五金模

具配件計劃，定期抽查階段性完成的情況，以監(jiān)督開發(fā)任務可按期按質完成。但因特殊原因，例如采購原材計劃延遲,

在可預知影響的模具、樣品交付時間必須提前知會市場部并與客戶進行調解新交付時間達成。

5.2.3新模具設計、制造由工程部主導完成，而涉及到的外購物料和外協(xié)加工物料則由資材部負責對接供應商完成，購

回的模具五金類配件，規(guī)則的合金配件必須通過品質部的檢驗判定合格后才能予以入倉交付使用。

5.2.4新模具完成裝配需進行調試時，二程部需要與生產(chǎn)部對應車間的部門長進行機臺調置協(xié)商確認，調試時間需兩部

門相關人員共同確認，在與量產(chǎn)品生產(chǎn)計劃有沖突時則需要市場部同步介入樣品與量產(chǎn)品交付時間次序，必要時還要

向客戶調解。

5.2.5新模具在首次送樣經(jīng)品質部檢驗判定合格后，將模具按內(nèi)部規(guī)定進行油漆以便于防護及可目視識別客戶模具，同

時按模具編碼規(guī)則打模具編碼并固定在模具特定位置，指向操作者，連同《檢查成績書》，填寫好經(jīng)品質部擔當簽名評

審的《模具合格證》辦理模具入倉手續(xù)，生產(chǎn)部模具倉對模具進行帳套管理，并擺放到指定位置，此階段完成模具管

理的第一、二階段工作（設計、制造、調試、入倉），模具尚未完成生產(chǎn)部驗收，驗收需通過小批量生產(chǎn)驗證。

5.3模具小批量生產(chǎn)驗證

5.3.1一般客戶在樣品通過檢驗判定合格后會直接下達小批量試產(chǎn)任務，小批量試產(chǎn)完畢再進行正式量產(chǎn)，在小批量試

產(chǎn)過程中模具維修工作主要由工程部負責，如遇到正常的剪口磨損或在特定上班時間（夜班），因工程部常規(guī)沒有設定

夜班，在可自行解決的情況下，生產(chǎn)部模具維修人員協(xié)助完成小批量試產(chǎn)期間的維修工作。

5.3.2在沒有客戶下達小批量試產(chǎn)的情況下,內(nèi)部也可以經(jīng)相關部門討論議定自行安排小批量試產(chǎn)驗證,以便于提前驗

證模具快速對應量產(chǎn)或發(fā)現(xiàn)模具不順暢也有相對寬松的時間去修改。

5.3.3在小批量試產(chǎn)期間由工程部同時出具當批次《沖壓模具試產(chǎn)驗收移交單》下發(fā)到生產(chǎn)部對應的車間部門長處，結

合品質部的《檢查成績書》，以在《沖壓模具試產(chǎn)驗收移交單》各相關部門的評審意見作為模具驗收的主要憑證，如模

具不能通過當批次正常小批量試產(chǎn)存有缺失需要修正，則需說明模具改善交付時間，改善后在下批次小批量試產(chǎn)再次

驗證，一般根據(jù)通過三次小批量試產(chǎn)正常作為驗收模具的標準。

5.4模具量產(chǎn)正式移交

5.4.1模具通過小批量試產(chǎn)驗證，各部門評審模具可達到量產(chǎn)需求的條件，模具維修責任掛帳由工程部轉至為生產(chǎn)部模

具維修。

5.4.2工程部需要整理相關模具圖檔交討專人管理并同步抄送一份至生產(chǎn)部模具圖檔管理員處。生產(chǎn)部可視實際量產(chǎn)情

況安排模具倉備庫相關易損件。工程部在開發(fā)階段應根據(jù)工藝需求對特定易損件在初次外購時會多購備件以便于在前

期量產(chǎn)對應。

5.5量產(chǎn)模具在倉管理

5.5.1模具通過量產(chǎn)驗收后，生產(chǎn)部模具倉庫管理員須建立模具資料做好臺帳管理；模具倉庫應建立管理看板，以明確

每副模具的管理狀態(tài)和儲存位置。

5.5.2模具常規(guī)的領用及返還：在需要使用模具時，到模具倉庫領用模具，模具倉庫管理員填寫《模具借用/領用登記

文件編號：

力德展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：5/15

無

7、相關表單

表單代碼表單名稱歸管部門保存年限

模具開發(fā)指令單工程部5年

模具任務單市場部2年

調試履歷表工程部5年

首檢報檢單品質部I年

首件檢查記錄表品質部3年

模具合格證生產(chǎn)部（倉庫）3年

入庫單生產(chǎn)部（倉庫）3年

模具試產(chǎn)驗收移交單工程部2年

模具維修申請單生產(chǎn)部2年

設備/模具報廢單生產(chǎn)部1年

8、附錄

無

文件編號：

?遵展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：6/15

5.11模具管理:模具開發(fā)流程圖

文件編號：

?遵展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：7/15

5.12模具管理:模具維修申請流程圖

C5*D

文件編號：

?遵展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：8/15

文件編號：

?遵展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：9/15

5.14模具管理:模具開發(fā)流程說明

持續(xù)

活動發(fā)起人時間作業(yè)指導

輸入⑴責任角色要點說明（P>（5W1H）輸出（0）接收入（C）KPI

編碼名稱（S）（小文件

時）

市場都

模具開發(fā)開發(fā)新模具時，由申請部門填寫￡模具開發(fā)《模具開發(fā)指

節(jié)點1——申請部門—工程部——

小請指令單h并交市場、工程、生產(chǎn)進行評審.令單》

生產(chǎn)部

1、市場部：￡模具開發(fā)指令單》諦審.如為

客戶新開發(fā)產(chǎn)品必須備注模具費用支付

質：（自費）或（客戶支付）：

市場部2、工程部：4模具開發(fā)指令單，評巾，填寫事業(yè)部

模具開發(fā)申請部￡模具開發(fā)《模具開發(fā)指

節(jié)點2工程部—工藝信息及模具估價：副總經(jīng)理—

評審門指令單》令單》

生產(chǎn)部3、生產(chǎn)部：￡模具開發(fā)指令單》押審.知悉總經(jīng)理

開發(fā)任務；

4、《模具開發(fā)指令單》經(jīng)評審通過后,交事

副總、事總進行審核審批。

1、模具估價額度V50萬元時，由事副總對

學模具開發(fā)指令單》進行審核，事總進行審

市場部事業(yè)部

模具開發(fā)￡模具開發(fā)批：《模具開發(fā)指集團

節(jié)點3工程部副總經(jīng)理——

批準指令單》2,模具估價額度350萬元時，由事副總、令雌》批準總裁

生產(chǎn)部總經(jīng)理

部總對6模具開發(fā)指令單3進行審核，審核

通過后交總裁進行審批。

事業(yè)部

總裁對模具估價額度二50萬元的￡模具開發(fā)

模具開發(fā)副總經(jīng)￡模具開發(fā)柒團《模具開發(fā)指

節(jié)點4—指令單》進行審批，審批通過，由申請部門市場部—

批準理指令單B總裁令單》

交市場部.

總經(jīng)理

文件編號：

?遵展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：10/15

市場部根據(jù)已評審完的《模具開發(fā)指令單》

模具任務集團《模具開發(fā)《模具任務單》工程都

節(jié)點5市場部—出具《模具任務單》《生產(chǎn)計劃單》傳遞到工—

下發(fā)總裁指令單》《生產(chǎn)計劃單》生產(chǎn)部

程部、生產(chǎn)部評審會簽。

1、工程部對g模具任務單》《生產(chǎn)計劃單》

規(guī)定交付時間給予回復，如根據(jù)內(nèi)部計劃需

修改交付時間則需特別注明并回復市場部知

悉。

￡模具任務

2,生產(chǎn)部對￡模具任務單》0生產(chǎn)計劃單》

模具任務單》工程部《模具任務單》

節(jié)點6市場部—規(guī)定交付時間給予確認，注要是配合工程部市場部—

承接《生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部《生產(chǎn)計劃垠》

協(xié)調機臺及部分樣品吊大或特殊工種協(xié)作加

單》

工（比如攻牙、焊接），并根據(jù)交付時間配備

相關工裝。

3,評審完成后，￡模具任務單依生產(chǎn)計劃單》

返回市場部。

￡模具任務市場部對已評審《模具任務單被生產(chǎn)計劃單》

工程都

正式下發(fā)工程部單》笈印下發(fā)到各相關部門,以便于各部門對相

節(jié)點7市場部——生產(chǎn)部—

任務單生產(chǎn)部《生產(chǎn)計劃關配合模具開發(fā)送樣事宜的跟蹤有依據(jù)并作

品質都

單》記錄.

1、工程部:正式接收模具開發(fā)任務，建立臺

￡模具任務帳，安排模具設計、制造把關工作：

工程部

正式接收單B2,生產(chǎn)部:正式接收樣品開發(fā)任務,配備相

節(jié)點8市場部生產(chǎn)部——工程部—

任務單《生產(chǎn)計劃關工裝設計、制造安排；

品質都

單》3,品質部:正式接收樣品開發(fā)任務,配備相

大槍具設計、制造安排。

文件編號：

?遵展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：11/15

工程部部門長根據(jù)開發(fā)任務向設計人員下發(fā)

《產(chǎn)品工藝圖》

設計任務，并依據(jù)最終交樣交付時間制定設

模具工藝模具開發(fā)任0模具物料清

節(jié)點9工程部工程部—計周期，規(guī)定設計人員必須按歷按期完成設工程部—

圖紙設計務單》《模具組裝、

計任務，出具相關模具資料并打印下發(fā)＜-

零件圖》

式兩份）。

工程部模具機加工組對模具配件進行粗加

節(jié)點模具配件￡模具機械

工程部工程部—工，對后序需二次加工的配件優(yōu)先處理，要—工程部—

10粗加工制造跟蹤表》

按照原制定的加工周期完成機加工任務“

工程部機加工組對模具配件進行精加工，必

節(jié)點模具配件￡模具機械須保證模具配件的加工精度?如模具配件需

工程部工程部—《委外加工單》工程部—

11精加工制造跟蹤表》發(fā)外加工必須要跟蹤好發(fā)外的交付時間及對

歸件作判斷檢?側確認后內(nèi)進行裝配.

工程部裝配組對模具進行組裝血要盤點好相

關模具物料的到位情況:包括外購物料及外

節(jié)點￡模具機械

模具蛆裝工程部工程部—協(xié)加工物料。配合好相關配件的間隙，要根—工程部—

12制造跟蹤表》

據(jù)實況對模具安全性及可操作性作出評估后

再進行模具調試

工程部裝配組對模具進行調試時需提前與生

產(chǎn)部協(xié)調機臺使用計劃,并按圖紙指定的材

節(jié)點

模具調試工程部—工程部—質進行試模，在營調試履歷表》填寫好當次4調試履歷表》工程的—

13

調試結果，如仃不良制定相關對策并確定改

善交付時間。

工程都裝配組內(nèi)先時首樣外觀性及可溯吊的

節(jié)點￡調試履歷尺寸進行檢驗評估,并規(guī)范填寫好《首檢報《首檢報檢單》

出樣送檢工程部工程部—品質都—

11表》檢單》,連同首樣送到品質部,經(jīng)首檢判定合首樣實體

格后再加工完成所需樣品數(shù)量,

文件編號：

?遵展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：12/15

品質部安排對樣品進行檢驗，作成￡檢查成

績書》并配全客戶送時所需相關品質資料.

《首檢報檢在可完成收容的條件下（視樣品外型及數(shù)量）

節(jié)點

樣品檢驗［程部單》品質部—協(xié)助完成樣品最終包裝,后通知工程部相關《檢查成績書》品質部—

15

首樣實體人B辦理入倉手續(xù)，另外需經(jīng)生產(chǎn)部協(xié)作包

裝樣品也需要經(jīng)過品質部品檢員坪審確認后

方能予以入倉。

工程部根據(jù)品質部已評審且包裝好的樣品出

節(jié)點具￡簡便行文單。交倉庫辦理人倉，并同步生產(chǎn)部

樣品入倉品質部—倉庫—《簡便行文單》—

16通知市場部知悉，倉庫辦理入倉，并生成￡入（倉庫）

倉單》.

節(jié)點市場部根據(jù)送樣需求出具《送貨單》通知生

送樣客戶倉庫《送貨單》客戶—《出倉單》客戶—

17產(chǎn)部（倉蚱）安排送樣,并與客戶溝通對接。

客戶對樣品受人進行檢驗，檢驗結果反饋需

市場定期跟蹤咨詢，若然檢驗結果判定不合

節(jié)點樣吊客戶格則需展開內(nèi)部調查不良項目，經(jīng)再次確認

客戶—客戶—《檢查成績書》倉庫—

18檢驗后制定改善交付時間并安排二次送樣，如判

定合格則可辦理模具入倉手續(xù)進行小批量試

計劃.

工程部原則上在品質部評審判定樣品合后格

就可先予以辦理模具入倉手續(xù)，也可等到客

戶檢驗反饋判定合格后再辦理,在入倉前必

節(jié)點模具辦理須根據(jù)內(nèi)部規(guī)范要求把模具上漆，刻印上裝

客戶—倉庫—4模具合格證》——

19入倉配組別，模具編號并安裝在特定位置以便于

直追，一般安裝面向操作者，并規(guī)范填寫《模

具合格證》經(jīng)品質部評審連同模具實體?起

交付，生產(chǎn)部（倉庫）登記入倉并做好臺帳

文件編號：

?遵展“模具管理程序版本：A/0

頁碼：13/15

5.15模具管理:模具維修申請流程說明

持續(xù)

活動活動發(fā)起人

輸入(1)貢任角色時間要點說明(P)輸出(0)接收入(C)EPI作業(yè)指導文件

編碼名稱<S)

(小時)

生產(chǎn)車間班組長在《模具維修自清單》

模具維生產(chǎn)車間上填寫送修原因，并與模具維傳組組￡模具維修生產(chǎn)部

節(jié)點1—————

修申請組別長闡明當批次交貨情況作預期維修模申請單》維修組

具時間確認。

生產(chǎn)部模具維修組號生產(chǎn)車間班組長

模具維生產(chǎn)車《模具雄生產(chǎn)部生產(chǎn)部

節(jié)點2—初步了解模具送倨原因，制定維修方———

修接收間組別修申請單》維修組維修組

案.

模具維生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部

節(jié)點3——生產(chǎn)部維修組對模具維修方案落實?！?/p>

修執(zhí)行維修組維修組維修組

模具維生產(chǎn)部維修組對模具維修方案落實方

生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部

節(jié)點4修修填——案在￡模具維修申請單》作簡要描述，———

維修組維修組維修組

寫填好后交付回車間班組長，

維修后車間班車間班模具經(jīng)維修后生產(chǎn)車間按組長安排調車間班

節(jié)點5—————

調試組長組長試，并重新進行首件送檢品質都確認組長

模具調

車間班車間班組車間班組長安排重新進行首檢送檢給

節(jié)點6試后首———晶質部——

組長長品質部進行確認。

檢送檢

品質部對經(jīng)維修后的模具首件安排檢

膾判定,判定曾格就叼通知班組長安

首件檢車間班排可恢得正常量產(chǎn)但在初期加頻加量

節(jié)點7—品質部——車間班組長——

驗