安全生產(chǎn)事故隱患排查與整改清單一、引言安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“隱患”）是引發(fā)生產(chǎn)安全事故的根源。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2021修正）第二十一條規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全并落實(shí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。隱患排查與整改清單是企業(yè)落實(shí)這一法定責(zé)任的核心工具，通過(guò)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的排查項(xiàng)，幫助企業(yè)精準(zhǔn)識(shí)別隱患、明確整改要求、壓實(shí)主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“隱患清零”的目標(biāo)。本清單結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB、JGJ系列）及企業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，涵蓋基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境條件四大類(lèi)共20項(xiàng)關(guān)鍵隱患，每一項(xiàng)均明確“排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、整改措施、責(zé)任主體、整改時(shí)限”，兼具專(zhuān)業(yè)性與可操作性，適用于制造業(yè)、建筑業(yè)、?；贰⒔煌ㄟ\(yùn)輸?shù)榷嘈袠I(yè)。二、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查與整改清單基礎(chǔ)管理是安全生產(chǎn)的“底層邏輯”，隱患多為“責(zé)任不清、制度缺失”，需從“體系建設(shè)”入手整改。**排查類(lèi)別****排查內(nèi)容****排查標(biāo)準(zhǔn)****整改措施****責(zé)任主體****整改時(shí)限**安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立覆蓋全員（含主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位員工）的安全生產(chǎn)責(zé)任制？符合《安全生產(chǎn)法》第二十二條要求，責(zé)任內(nèi)容具體、可考核，與崗位工作銜接。1.修訂責(zé)任制文本，明確各崗位“責(zé)任清單”（如主要負(fù)責(zé)人需履行“組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)規(guī)章制度”職責(zé)）；

2.組織全員簽字確認(rèn)，納入員工考核。安全管理部門(mén)15個(gè)工作日內(nèi)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)1.新員工、轉(zhuǎn)崗員工是否經(jīng)過(guò)“三級(jí)安全教育”（公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、崗位級(jí)）？

2.特種作業(yè)人員（如電工、焊工）是否持證上崗？1.三級(jí)安全教育時(shí)長(zhǎng)符合行業(yè)規(guī)定（如制造業(yè)公司級(jí)≥8學(xué)時(shí)，部門(mén)級(jí)≥8學(xué)時(shí)，崗位級(jí)≥8學(xué)時(shí)）；

2.特種作業(yè)人員證書(shū)在有效期內(nèi)，且與作業(yè)類(lèi)型一致。1.補(bǔ)做未完成的安全教育培訓(xùn)，留存記錄（如簽到表、試卷、視頻）；

2.對(duì)無(wú)證人員立即停止作業(yè)，組織考證；

3.建立“教育培訓(xùn)檔案”，定期更新。人力資源部+安全部立即整改（無(wú)證人員）/10個(gè)工作日內(nèi)（補(bǔ)培訓(xùn)）應(yīng)急預(yù)案與演練1.是否制定了覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)（如火災(zāi)、爆炸、泄漏）的應(yīng)急預(yù)案？

2.近1年內(nèi)是否組織過(guò)應(yīng)急演練？1.應(yīng)急預(yù)案符合《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）要求，包含“應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、處置流程、物資保障”等內(nèi)容；

2.演練頻次符合規(guī)定（如?；菲髽I(yè)每年至少1次綜合演練，每半年1次專(zhuān)項(xiàng)演練）。1.修訂不完善的應(yīng)急預(yù)案（如補(bǔ)充“現(xiàn)場(chǎng)處置方案”）；

2.制定演練計(jì)劃，組織實(shí)戰(zhàn)演練（如火災(zāi)演練需包含“報(bào)警、疏散、滅火”環(huán)節(jié)）；

3.對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，完善預(yù)案。安全管理部門(mén)+各部門(mén)30個(gè)工作日內(nèi)（預(yù)案修訂）/按計(jì)劃完成（演練）隱患排查治理制度是否建立“隱患排查-登記-整改-驗(yàn)收-銷(xiāo)號(hào)”的閉環(huán)管理流程？符合《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）要求，有明確的排查頻次、責(zé)任分工、資金保障。1.制定《隱患排查治理管理制度》，明確“日常排查（崗位員工每日自查）、專(zhuān)項(xiàng)排查（如節(jié)日前排查）、綜合排查（每季度1次）”的頻次；

2.建立“隱患臺(tái)賬”，記錄隱患描述、整改情況、驗(yàn)收結(jié)果。安全管理部門(mén)10個(gè)工作日內(nèi)三、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)類(lèi)隱患排查與整改清單現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是“事故高發(fā)區(qū)”，隱患多為“違章操作、防護(hù)缺失”，需從“行為管控”入手整改，重點(diǎn)關(guān)注“高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)”（如高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)）。**排查類(lèi)別****排查內(nèi)容****排查標(biāo)準(zhǔn)****整改措施****責(zé)任主體****整改時(shí)限**高處作業(yè)（如腳手架作業(yè)、登高維修）1.作業(yè)人員是否系安全帶？

2.腳手架是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)收？

3.作業(yè)區(qū)域是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)？1.安全帶符合GB____標(biāo)準(zhǔn)，采用“高掛低用”方式；

2.腳手架符合《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ____）要求，驗(yàn)收合格后掛“驗(yàn)收牌”；

3.作業(yè)區(qū)域設(shè)置“禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入”“小心墜落”等標(biāo)識(shí)。1.立即停止未系安全帶的作業(yè)，要求作業(yè)人員正確佩戴；

2.對(duì)未驗(yàn)收的腳手架進(jìn)行檢測(cè)，合格后方可使用；

3.補(bǔ)充警示標(biāo)識(shí)，劃定作業(yè)隔離區(qū)。作業(yè)班組長(zhǎng)+安全管理員立即整改動(dòng)火作業(yè)（如電焊、氣割）1.是否辦理了“動(dòng)火作業(yè)許可證”？

2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備滅火器、防火毯等消防器材？

3.作業(yè)區(qū)域是否清理了易燃物（如油污、紙張）？1.動(dòng)火許可證需經(jīng)“作業(yè)申請(qǐng)人、監(jiān)護(hù)人、審批人”簽字，明確“動(dòng)火時(shí)間、地點(diǎn)、安全措施”；

2.消防器材在有效期內(nèi)，數(shù)量符合要求（如10㎡內(nèi)至少1具滅火器）；

3.作業(yè)前需“清理現(xiàn)場(chǎng)”，易燃物距離動(dòng)火點(diǎn)≥5m。1.停止無(wú)許可證的動(dòng)火作業(yè)，補(bǔ)辦審批手續(xù)；

2.補(bǔ)充消防器材，安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)（監(jiān)護(hù)人需熟悉滅火流程）；

3.清理作業(yè)區(qū)域易燃物，必要時(shí)用防火布覆蓋。作業(yè)單位負(fù)責(zé)人+安全管理員立即整改有限空間作業(yè)（如儲(chǔ)罐、下水道）1.是否辦理“有限空間作業(yè)許可證”？

2.作業(yè)前是否檢測(cè)了空間內(nèi)的氣體（如氧氣、硫化氫）？

3.作業(yè)人員是否佩戴了防毒面具、安全帶？1.許可證需包含“氣體檢測(cè)結(jié)果、作業(yè)人員信息、應(yīng)急措施”；

2.氧氣濃度需在19.5%-23.5%之間，有害氣體濃度符合GBZ2.____標(biāo)準(zhǔn)；

3.防毒面具符合作業(yè)環(huán)境要求（如硫化氫環(huán)境需用“過(guò)濾式防毒面具”），安全帶需連接“救生繩”。1.停止無(wú)許可證的作業(yè)，補(bǔ)辦審批；

2.用氣體檢測(cè)儀重新檢測(cè)，合格后方可進(jìn)入；

3.為作業(yè)人員配備合格的防護(hù)用品，培訓(xùn)使用方法。車(chē)間主任+安全管理員立即整改機(jī)械作業(yè)（如車(chē)床、銑床）1.機(jī)械設(shè)備的“安全防護(hù)裝置”（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好？

2.作業(yè)人員是否戴手套、穿寬松衣服？1.防護(hù)裝置符合GB____標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)損壞、缺失；

2.機(jī)械作業(yè)時(shí)禁止戴手套（防止卷入）、穿寬松衣服（防止勾掛）。1.修復(fù)或更換損壞的防護(hù)裝置；

2.糾正作業(yè)人員的違章行為，培訓(xùn)“機(jī)械作業(yè)安全規(guī)程”。設(shè)備管理員+作業(yè)班組長(zhǎng)立即整改四、設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查與整改清單設(shè)備設(shè)施是“生產(chǎn)運(yùn)行的核心”，隱患多為“老化、損壞、不符合規(guī)范”，需從“本質(zhì)安全”入手整改，重點(diǎn)關(guān)注“特種設(shè)備、電氣設(shè)備”。**排查類(lèi)別****排查內(nèi)容****排查標(biāo)準(zhǔn)****整改措施****責(zé)任主體****整改時(shí)限**電氣設(shè)備1.線(xiàn)路是否有老化、破損、私拉亂接現(xiàn)象？

2.配電箱、開(kāi)關(guān)箱是否有“過(guò)載保護(hù)”“短路保護(hù)”？

3.接地裝置是否完好（如電機(jī)外殼接地）？1.線(xiàn)路符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB____）要求，無(wú)老化、破損；

2.配電箱需安裝“斷路器”“熔斷器”等保護(hù)裝置；

3.接地電阻≤4Ω（低壓系統(tǒng)）。1.更換老化、破損的線(xiàn)路，禁止私拉亂接；

2.安裝或修復(fù)過(guò)載、短路保護(hù)裝置；

3.檢測(cè)接地電阻，不合格的重新接地。電氣工程師+設(shè)備管理員7個(gè)工作日內(nèi)特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器）1.是否定期進(jìn)行“法定檢驗(yàn)”（如鍋爐每2年1次外部檢驗(yàn)，每6年1次內(nèi)部檢驗(yàn)）？

2.安全附件（如安全閥、壓力表）是否在校驗(yàn)有效期內(nèi)？1.檢驗(yàn)符合《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》要求，有“檢驗(yàn)報(bào)告”；

2.安全閥每1年校驗(yàn)1次，壓力表每6個(gè)月校驗(yàn)1次，有“校驗(yàn)標(biāo)識(shí)”。1.立即停止未檢驗(yàn)的特種設(shè)備運(yùn)行，聯(lián)系檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；

2.更換過(guò)期的安全附件，重新校驗(yàn)。設(shè)備管理部門(mén)+安全管理員立即整改（停止運(yùn)行）/10個(gè)工作日內(nèi)（聯(lián)系檢驗(yàn)）防護(hù)設(shè)施（如護(hù)欄、防護(hù)網(wǎng)）1.危險(xiǎn)區(qū)域（如樓梯口、平臺(tái)邊緣）的護(hù)欄高度是否符合要求？

2.防護(hù)網(wǎng)是否有破損、漏洞？1.護(hù)欄高度≥1.1m（工業(yè)場(chǎng)所），符合GB4053.____標(biāo)準(zhǔn)；

2.防護(hù)網(wǎng)網(wǎng)孔尺寸≤50mm×50mm，無(wú)破損。1.加高或修復(fù)護(hù)欄，確保高度符合標(biāo)準(zhǔn)；

2.更換破損的防護(hù)網(wǎng)，定期檢查。車(chē)間主任+設(shè)備管理員5個(gè)工作日內(nèi)起重設(shè)備（如行車(chē)、叉車(chē)）1.起重吊鉤是否有裂紋、磨損？

2.鋼絲繩是否有斷絲、變形？

3.作業(yè)前是否進(jìn)行“試吊”？1.吊鉤無(wú)裂紋，磨損量≤10%（GB/T____.____）；

2.鋼絲繩斷絲數(shù)≤標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（如6×37鋼絲繩斷絲數(shù)≥12根需更換）；

3.試吊需檢查“制動(dòng)、起升”功能是否正常。1.更換有裂紋、磨損超標(biāo)的吊鉤；

2.更換斷絲、變形的鋼絲繩；

3.嚴(yán)格執(zhí)行“試吊”流程，留存記錄。起重作業(yè)負(fù)責(zé)人+設(shè)備管理員立即整改五、環(huán)境條件類(lèi)隱患排查與整改清單環(huán)境條件是“安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)”，隱患多為“通道堵塞、通風(fēng)不良、標(biāo)識(shí)缺失”，需從“現(xiàn)場(chǎng)整治”入手整改，重點(diǎn)關(guān)注“消防、危化品存儲(chǔ)”。**排查類(lèi)別****排查內(nèi)容****排查標(biāo)準(zhǔn)****整改措施****責(zé)任主體****整改時(shí)限**消防通道與設(shè)施1.消防通道是否被貨物、車(chē)輛堵塞？

2.滅火器、消火栓是否被遮擋？

3.消防應(yīng)急照明是否正常？1.消防通道保持暢通，無(wú)堆積物，寬度≥4m（GB____）；

2.滅火器、消火栓周?chē)?.5m內(nèi)無(wú)遮擋；

3.應(yīng)急照明持續(xù)時(shí)間≥30分鐘（消防負(fù)荷）。1.清理消防通道內(nèi)的堆積物、車(chē)輛；

2.移除遮擋消防設(shè)施的物品；

3.修復(fù)或更換損壞的應(yīng)急照明。安全管理部門(mén)+車(chē)間主任立即整改作業(yè)環(huán)境通風(fēng)與照明1.粉塵、有害氣體（如噴漆車(chē)間的VOCs）作業(yè)區(qū)域通風(fēng)是否良好？

2.車(chē)間照明亮度是否符合要求？1.通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行正常，粉塵濃度符合GBZ2.____標(biāo)準(zhǔn)（如電焊煙塵≤4mg/m3）；

2.一般作業(yè)區(qū)域照明亮度≥300lux（GB____）。1.開(kāi)啟或修復(fù)通風(fēng)設(shè)備（如排風(fēng)扇、除塵器）；

2.增加照明燈具，調(diào)整亮度至符合標(biāo)準(zhǔn)。車(chē)間主任+設(shè)備管理員3個(gè)工作日內(nèi)?；反鎯?chǔ)1.危化品（如汽油、酒精）是否存放在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)？

2.存儲(chǔ)區(qū)域是否有“防火、防爆、防泄漏”措施？

3.是否設(shè)置了“危化品標(biāo)識(shí)”（如“易燃液體”“腐蝕品”）？1.危化品需存放在符合GB____標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)（如易燃液體倉(cāng)庫(kù)需用“防爆電器”）；

2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備“滅火器、防泄漏托盤(pán)”等設(shè)施；

3.標(biāo)識(shí)符合GB____標(biāo)準(zhǔn)，清晰可見(jiàn)。1.將?；忿D(zhuǎn)移至專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)；

2.補(bǔ)充防火、防爆、防泄漏設(shè)施；

3.張貼合格的?；窐?biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理員+安全管理員立即整改地面與通道1.車(chē)間地面是否有積水、油污、障礙物？

2.人行通道與機(jī)動(dòng)車(chē)通道是否分開(kāi)？1.地面保持干燥、整潔，無(wú)障礙物；

2.通道用“劃線(xiàn)”分隔（如黃色實(shí)線(xiàn)分隔機(jī)動(dòng)車(chē)道，白色虛線(xiàn)分隔人行道）。1.清理地面積水、油污、障礙物；

2.劃定通道線(xiàn)，明確區(qū)分人行與機(jī)動(dòng)車(chē)道。車(chē)間主任+清潔工每日下班前整改六、隱患排查與整改的實(shí)施保障清單的有效性依賴(lài)于“閉環(huán)管理”和“持續(xù)改進(jìn)”，需從以下方面強(qiáng)化保障：1.責(zé)任壓實(shí)：明確“誰(shuí)排查、誰(shuí)整改、誰(shuí)驗(yàn)收”主要負(fù)責(zé)人：對(duì)隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)，定期聽(tīng)取匯報(bào)（如每月召開(kāi)安全會(huì)議，審議隱患臺(tái)賬）；安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，制定排查計(jì)劃，監(jiān)督整改進(jìn)度；部門(mén)負(fù)責(zé)人：組織本部門(mén)員工開(kāi)展日常排查（如車(chē)間主任每日巡查現(xiàn)場(chǎng)）；崗位員工：履行“崗位隱患自查”職責(zé)（如操作工每日檢查設(shè)備是否正常）。2.閉環(huán)管理：建立“排查-登記-整改-驗(yàn)收-銷(xiāo)號(hào)”流程排查：通過(guò)“日常巡查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、綜合檢查”收集隱患信息（如用手機(jī)拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片，上傳至隱患排查系統(tǒng)）；登記：將隱患錄入“隱患臺(tái)賬”，包括“隱患描述、排查時(shí)間、排查人、所在區(qū)域”；整改：責(zé)任主體制定“整改方案”（如“更換老化線(xiàn)路”需明確“材料、人員、時(shí)間”）；驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門(mén)組織驗(yàn)收（如電氣工程師檢測(cè)線(xiàn)路是否符合標(biāo)準(zhǔn)）；銷(xiāo)號(hào)：驗(yàn)收合格后，在臺(tái)賬中標(biāo)記“已銷(xiāo)號(hào)”；驗(yàn)收不合格的，重新制定整改措施，直至合格。3.培訓(xùn)提升：提高員工“隱患識(shí)別能力”定期組織“隱患識(shí)別培訓(xùn)”（如通過(guò)“案例分析”講解“如何識(shí)別電氣線(xiàn)路老化”“如何判斷腳手架是否合格”）；開(kāi)展“隱患排查競(jìng)賽”（如鼓勵(lì)員工上報(bào)隱患，對(duì)“有效隱患”給予獎(jiǎng)勵(lì)，提高員工參與度）。4.信息化支撐：利用系統(tǒng)提升效率采用“隱患排查治理系統(tǒng)”（如企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)），實(shí)現(xiàn)“隱患錄入、整改跟蹤、驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)”全程線(xiàn)上化；系統(tǒng)可生成“隱患統(tǒng)計(jì)報(bào)表”（如按行業(yè)、區(qū)域、類(lèi)型統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量），幫助企業(yè)識(shí)別“高頻隱患”（如某車(chē)間每月有5起