建筑材料采購驗收管理規(guī)程1范圍本規(guī)程規(guī)定了建筑工程中建筑材料（以下簡稱“材料”）采購、驗收的管理要求，包括采購計劃、供應商選擇、合同管理、驗收流程、不合格品處理、檔案管理及監(jiān)督檢查等內(nèi)容。本規(guī)程適用于新建、擴建、改建建筑工程的材料采購與驗收管理，市政工程、裝修工程可參照執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件對本規(guī)程的應用必不可少。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本規(guī)程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改單）適用于本規(guī)程。GB____混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收標準GB/T1499.1鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋GB/T175通用硅酸鹽水泥建質(zhì)〔2018〕183號建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準3術(shù)語和定義3.1建筑材料用于建筑工程的各類原材料、半成品、構(gòu)配件，包括鋼筋、水泥、混凝土、墻體材料、防水材料、裝飾材料等。3.2采購驗收對采購的材料進行質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等方面的核查，確認其符合合同及標準要求的活動。3.3不合格品不符合國家、行業(yè)標準或合同約定質(zhì)量要求的材料。4采購管理4.1采購計劃4.1.1采購計劃應根據(jù)施工圖紙、施工組織設計、預算文件及進度計劃編制，內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、交付時間、預算金額、供貨地點等。4.1.2采購計劃應經(jīng)項目技術(shù)負責人審核、項目經(jīng)理批準后實施。如需調(diào)整，應重新履行審批程序。4.1.3計劃編制時應考慮庫存情況，避免超量采購；同時預留檢驗、試驗時間，確保材料及時供應。4.2供應商選擇4.2.1供應商應具備以下基本條件：（1）有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證；（2）生產(chǎn)許可證（涉及國家強制認證的材料，如鋼筋、水泥）；（3）產(chǎn)品合格證、檢驗報告等質(zhì)量證明文件；（4）良好的信用記錄（可通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢）；（5）同類工程的供貨業(yè)績（近3年不少于2項）。4.2.2供應商選擇應采用“詢價-比價-評標”流程，優(yōu)先選擇質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理、服務良好的供應商。4.2.3對長期合作的供應商，應建立“供應商評價檔案”，每年進行一次綜合評價（包括質(zhì)量、交貨期、服務等），評價不合格的應終止合作。4.3采購合同4.3.1采購合同應采用書面形式，明確以下條款：（1）材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位；（2）質(zhì)量標準（應明確引用的國家/行業(yè)標準或合同附加的技術(shù)要求）；（3）交付時間、地點及運輸方式；（4）驗收方法（抽樣比例、檢驗項目、判定標準）；（5）價款及支付方式（建議預留5%-10%的質(zhì)量保證金，待工程竣工驗收合格后支付）；（6）違約責任（如供應商逾期交貨、質(zhì)量不合格的賠償方式）；（7）爭議解決方式（仲裁或訴訟）。4.3.2合同簽訂前應經(jīng)企業(yè)法務部門審核，確保條款合法、嚴謹。4.3.3合同履行過程中，如需變更條款（如數(shù)量、交付時間），應簽訂補充協(xié)議。5驗收管理5.1驗收準備5.1.1人員準備：驗收小組應由材料員、質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師組成（必要時邀請建設單位代表參加），驗收人員應具備相應的專業(yè)知識和經(jīng)驗。5.1.2資料準備：提前收集采購合同、供應商提供的合格證、檢驗報告、運輸單據(jù)等資料。5.1.3工具準備：根據(jù)材料類型準備測量儀器（如游標卡尺、卷尺）、試驗設備（如混凝土試塊抗壓試驗機、鋼筋拉力試驗機）及記錄表格（《建筑材料驗收記錄》）。5.2驗收流程5.2.1到貨通知：供應商交貨前應提前24小時通知采購單位，采購單位應及時通知驗收小組到場。5.2.2資料核對：驗收人員首先核對供應商提供的資料是否齊全、有效（如合格證是否與材料批次一致，檢驗報告是否由具備資質(zhì)的實驗室出具）。5.2.3外觀檢查：對材料的外觀質(zhì)量進行目測或簡單測量，檢查是否有破損、變形、銹蝕、污染等缺陷（如鋼筋是否有彎曲，水泥袋是否破損）。5.2.4抽樣檢驗：（1）抽樣應按照國家/行業(yè)標準的規(guī)定進行（如GB____規(guī)定，鋼筋每批抽取2根做拉伸試驗、2根做彎曲試驗）；（2）抽樣數(shù)量應符合標準要求，不得隨意減少；（3）抽樣地點應在現(xiàn)場隨機選取，避免供應商指定。5.2.5試驗驗證：對需要現(xiàn)場試驗的材料（如混凝土坍落度、砂漿稠度），應立即進行試驗；對需要送樣檢驗的材料（如鋼筋力學性能、水泥強度），應委托具備資質(zhì)的第三方實驗室進行檢測。5.2.6結(jié)果判定：（1）資料齊全、外觀檢查合格、抽樣檢驗/試驗結(jié)果符合標準要求的，判定為合格，準予入庫；（2）任何一項不符合要求的，判定為不合格，不得入庫。5.3驗收內(nèi)容5.3.1外觀質(zhì)量：檢查材料的顏色、形狀、表面狀態(tài)是否符合要求（如瓷磚是否有裂紋，涂料是否有沉淀）。5.3.2規(guī)格尺寸：用測量儀器檢查材料的尺寸偏差（如鋼筋直徑、墻體材料的長度/寬度），偏差應符合標準規(guī)定。5.3.3物理性能：檢查材料的物理指標（如混凝土的抗壓強度、防水材料的不透水性），應符合合同及標準要求。5.3.4化學性能：檢查材料的化學指標（如鋼筋的化學成分、水泥的安定性），應符合國家強制標準。5.3.5數(shù)量核對：清點材料的數(shù)量（如鋼筋的噸數(shù)、水泥的袋數(shù)），確保與合同一致。6不合格品處理6.1標識與隔離6.1.1對判定為不合格的材料，應立即用紅色標識（如“不合格品”標簽）進行標記，明確不合格原因（如“鋼筋直徑偏差超標”）。6.1.2將不合格品隔離存放（設置專門的不合格品區(qū)域），避免與合格品混淆。6.2記錄與報告6.2.1填寫《不合格品處理記錄》，內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、批次、不合格原因、檢驗結(jié)果、處理意見等。6.2.2及時向供應商、項目經(jīng)理及監(jiān)理單位報告不合格情況，說明處理建議（如退貨、降級使用）。6.3評審與處置6.3.1由項目經(jīng)理組織技術(shù)負責人、質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師及供應商代表召開評審會議，確定處置方式：（1）退貨：對嚴重不合格（如水泥安定性不合格）的材料，應要求供應商在24小時內(nèi)退貨，并承擔往返運輸費用；（2）降級使用：對輕微不合格（如瓷磚尺寸偏差略大，但不影響使用）的材料，經(jīng)設計單位確認后，可降級用于非關鍵部位；（3）返工：對可修復的不合格材料（如鋼筋彎曲），應要求供應商返工處理，經(jīng)重新驗收合格后入庫。6.3.2處置結(jié)果應經(jīng)監(jiān)理單位確認，并形成書面記錄。6.4追溯機制6.4.1對不合格材料，應追溯其來源（如供應商、生產(chǎn)批次），并記錄在《不合格品處理記錄》中。6.4.2對因供應商原因造成的不合格，應納入“供應商評價檔案”，情節(jié)嚴重的應終止合作。7檔案管理7.1檔案內(nèi)容7.1.1采購管理檔案：采購計劃、供應商資質(zhì)證明、采購合同及補充協(xié)議、供應商評價記錄。7.1.2驗收管理檔案：《建筑材料驗收記錄》、合格證、檢驗報告、試驗報告。7.1.3不合格品處理檔案：《不合格品處理記錄》、評審會議紀要、處置結(jié)果報告。7.2檔案保存7.2.1檔案應分類整理、編號，由專人負責保管。7.2.2保存期限：自工程竣工驗收合格之日起，至少保存5年（涉及結(jié)構(gòu)安全的材料，如鋼筋、水泥，應保存至工程設計使用年限）。7.2.3檔案應便于查閱，如需借閱，應辦理登記手續(xù)。8監(jiān)督檢查8.1監(jiān)督主體8.1.1企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督：由企業(yè)質(zhì)量部門定期對項目的采購驗收工作進行檢查（每月不少于1次）。8.1.2外部監(jiān)督：由監(jiān)理單位、建設單位對項目的采購驗收工作進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求。8.2監(jiān)督內(nèi)容8.2.1采購流程是否合規(guī)（如采購計劃是否審批，供應商選擇是否符合要求）；8.2.2驗收記錄是否完整、真實（如《建筑材料驗收記錄》是否有驗收人員簽字，檢驗報告是否有效）；8.2.3不合格品處理是否及時、到位（如不合格材料是否隔離，處置結(jié)果是否經(jīng)監(jiān)理確認）；8.2.4檔案管理是否規(guī)范（如檔案是否分類保存，保存期限是否符合要求）。8.3整改要求對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項目應在規(guī)定時間內(nèi)整改（一般不超過3天），并將整改結(jié)果反饋給監(jiān)督單位。對拒不整改的，企業(yè)應給予相應的處罰（如扣減項目獎金、調(diào)離相關人員）。9附則9.1本規(guī)程由[企業(yè)名稱]負責解釋和修訂。9.2本規(guī)程自[生效日期]起施行。附件：1.《建筑材