倉庫管控管理管控規(guī)章制度

規(guī)章

第一節(jié)總則

1、為加強倉庫管控管理管控，提高倉庫管控管理管控質量，特制定本規(guī)章制度

規(guī)章。

2、本規(guī)章制度規(guī)章中所指的倉庫管控管理管控包括：相關貨物的本協(xié)議合同支

付資金服務入庫、呆管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉

庫相關有關人員的考勤和通訊、獎懲等管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章。

3、本公司的倉庫管控管理管控依本規(guī)章制度規(guī)章執(zhí)行。

第二節(jié)入庫管控管理管控規(guī)定

1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具及勞務工。

2、倉管員應會同相關機構部門機構相關有關人員對每項進庫的物品，應于貨到

當日詳加本協(xié)議合同支付資金服務。入庫本協(xié)議合同支付資金服務：

(1)對新采購的物品，倉管員應依據(jù)相關提貨單、入貨單、供方送貨單，

核對相關貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等有關內(nèi)容(個別相

關貨物還應包括生產(chǎn)日期、保質期限、質量證明等等)；核對實物是

否相符完好；相關貨物及包裝上是否貼有標識。

(2)倉管員在本協(xié)議合同支付資金服務相關貨物過程中，如發(fā)覺附件短

少、數(shù)量不符或相關貨物破損、性能變質時，最遲應于收貨次日以書

面形式通知相關機構部門機構。相關貨物本協(xié)議合同支付資金服務過

程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)相關領導人批準后辦理相關

憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)相關貨

物損壞等問題，視為倉管員管控管理管控不善，自行承擔相應責任。

(3)已本協(xié)議合同支付資金服務入庫的相關貨物在一段規(guī)定時間內(nèi)使用

過程中出現(xiàn)質量問題，倉管員應即時通知相關機構部門機構，由相關

機構部門機構相關相關本次項目辦理更換或退貨。

(4)因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品，

于交回時應保持領用時的狀況。若有損壞，應由公司主管會同技術機

構部門機構鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領人照價

賠償；若零附件遺失或不全時，則應由借領人依據(jù)相關貨物價格賠償。

3、入庫物品本協(xié)議合同支付資金服務合格無誤后，由采購經(jīng)辦人辦理《本協(xié)議

合同支付資金服務入庫單》，須注明貨到規(guī)定時間，由采購員、倉管員本相關

本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法、機構部門機構主管復核本相

關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法確認方可有效。

4、送貨入貨位，倉管員應及時摘錄質量本協(xié)議合同支付資金服務序列號(條形

編號)，登記入庫臺賬，報財務入賬。

5、嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質量不符合相

關要求不收；無批準不收；逾期不收。

第三節(jié)保管管控管理管控規(guī)定

1、相關貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉

庫的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆

放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)相關貨物特

點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有經(jīng)濟責任和法律責

任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，

分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。

倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物

品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相

關防護措施,導致物品受潮、損壞.倉管員應相關相關本次項目任。

5、保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出。維修急用零件或其它原因臨

時急用的物品，經(jīng)所屬機構部門機構主管同意后，可以借用，但必須填寫《物

品借用單》或借條。同時倉管員必須在《物品臨時借用登記本》上登記，并

且妥善保管好相關單據(jù)。借出物品最遲一個月內(nèi)歸還，未能及時歸還，必須

向主管說明原因。

6、倉庫要嚴格保衛(wèi)規(guī)章制度規(guī)章，禁止非本倉庫相關有關人員擅自入庫。倉庫

嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管機構部門機構批準。倉管員要懂得使用消防器

材和必要的防火知職。

7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行增放。

8、進入倉庫物品必須深持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應當每日進行清掃，

保持倉庫整潔。

第四節(jié)出庫管控管理管控規(guī)定

1、出庫本協(xié)議合同支付資金服務：

(1)銷售部開具《出庫單》，經(jīng)機構部門機構主管本相關本次項目聯(lián)系相

關公司正式正式合約生效方法后，派送或正式正式合約生效方法至倉

庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等有關內(nèi)容

準備相關貨物，等待發(fā)貨。若有有關內(nèi)容不明確應即時與銷售部核對、

確認。

(2)特殊緊急出庫時，業(yè)務相關有關人員必須以手機短信正式正式合約生

效或借條將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨規(guī)定時間、公司正式正

式合約生效方法等發(fā)送給倉管相關有關人員。倉管相關有關人員根據(jù)

手機短信或借條先行報機構部門機構主管批準后方可發(fā)貨，并于上班

后當日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開《出庫單》。

(3)凡屬公司內(nèi)部相關有關人員借用物品，一律使用《物品借用單》，金

額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬機構部門機構主管本

相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法同意后，方可借

出。

(4)物品出庫時，倉管員應摘錄質量本協(xié)議合同支付資金服務序列號、出

庫日期，若無質量本協(xié)議合同支付資金服務序列號，貼以本公司質量

本協(xié)議合同支付資金服務編號，以便識辯，并在《相關貨物出庫記錄

本》上登記，以便核查。

(5)經(jīng)申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應及時予以恢

復，嚴禁將未恢復的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、

退回未經(jīng)修復相關貨物出庫。

(6)嚴禁無任何單據(jù)相關貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！

2、交貨期限：

(1)正常庫存質量本協(xié)議合同支付資金服務接獲公司銷售部開具的《出庫

單》，當日出庫。

(2)因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應及時聯(lián)絡銷售部相關業(yè)務相

關有關人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應按

協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導致客戶取消定貨，倉管

員對此負全部責任，倉庫主管負連帶貢任。

3、物品出庫時，若無特殊相關要求情況下，須遵循先進先出原則。

4、任何物品出庫，倉管員均應于出貨當日登記入賬，以便存貨的控制。

5、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，相關要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”:

出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對。

“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、

未本協(xié)議合同支付資金服務入庫不發(fā)。

6、《相關貨物出庫記錄本》按序編號，每季度交至公司分管倉庫的相關領導人

查看。

第五節(jié)發(fā)運管控管理管控規(guī)定

1、相關貨物的包裝：

(1)相關貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的

品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤本相關本次項

目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法確認后，附上裝箱清單后方可

封箱。

(2)所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止

相關貨物的損壞。

(3)對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律相關要求用

透明包裝袋包裝，并作醒目標記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。

嚴禁用報紙或其它紙張包裝，避免客戶當作廢棄物品丟棄。

(4)所有發(fā)運物品，必須附有相關貨物裝箱清單壹份。裝箱相關有關人員

須在裝箱清單上本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方

法，并在《發(fā)貨記錄本》上登記本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正

式合約生效方法。

(5)發(fā)送快遞，必須附有清單壹份，相關相關有關人員在清單上本相關本

聯(lián)由公司指定專人妥善保管。

(2)客戶相關要求自運時，倉庫應先聯(lián)絡銷售機構部門機構確認。物品裝

載后，承運人(客戶)應在《出庫單》上本相關本次項目聯(lián)系相關公

司正式正式合約生效方法，并注明“自提”字樣。

(3)物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應在發(fā)運單據(jù)上本相關本

次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運

單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結賬。

11、發(fā)貨通知：

(1)相關貨物發(fā)出后，倉庫相關責任人必0頁及時通過正式正式合約生效方

法、相關公司正式正式合約生效方法正式正式合約生效或手機短信等

形式通知客戶相關貨物到達的車次、規(guī)定時間和代理貨運公司的情

況。

(2)如因未及時通知對方造成相關貨物遺失，由相關責任人承擔全部責

任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。

12、運費審核及控制：

(1)單次相關質量本協(xié)議合同支付資金服務費用在1000元(含)以上，

應填寫《費用審核單》，報請機構部門機構主管審批。

(2)倉庫存月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存

根，應于5日內(nèi)審核完畢，送至財務都整理本相關本次項目聯(lián)系相關

公司正式正式合約生效方法或本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正

式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章。

(3)倉庫審核運費時，應檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關異

常簽收(如相關貨物損壞等情況)，均依協(xié)議合同協(xié)議規(guī)定罰扣運費。

(4)對相關質量本協(xié)議合同支付資金服務公司的選擇應遵循“貨比三家”

的對比原則，對其價格、安全性、服務快捷進行綜合評估，選擇最適

合的相關質量本協(xié)議合同支付資金服務公司和相關質量本協(xié)議合同

支付資金服務正式正式合約生效。

(5)運費的控制：無論是公司本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約

生效方法或本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或

蓋章或簽字或蓋章，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、

最安全的相關質量本協(xié)議合同支付資金服務公司和相關質量本協(xié)議

合同支付資金服務正式正式合約生效，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。

第六節(jié)退庫管控管理管控規(guī)定

1、辦理退庫手續(xù)時，應開具《退庫單》，并注明退庫原因。

(1)退庫物品外觀保持完好的，須由技術機構部門機構鑒定，確認完好并

在《退庫單》上本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法,

倉管員審核簽收，方可退貨。

(2)退庫物品外觀未保持完好，由銷售相關有關人員填具《退庫單》本相

關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法后，主管確認本相關

本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法，倉管員審核簽收，方

可退貨。倉管員應在物品上貼上標識及《退庫單》編號。

2、相關貨物報損：

(1)退相關貨物品經(jīng)技術機構部門機構鑒定為無法修復的，經(jīng)機構部門機

構主管本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法后，由相

關退貨相關有關人員申請報損。

(2)客戶遺留的無法修復、使用的物品，轉入報損物品入庫，報采購部入

賬。

3、退回的物品如需特別處理的，倉管員應及時上報主管機構部門機構，主管機

構部門機構應督促相關機構部門機構及時處理。

第七節(jié)盤點管控管理管控規(guī)定

1、相關貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。

定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤

，占,八9?

不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。

2、相關貨物盤點的主要有關內(nèi)容：檢查相關貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相

符；檢查相關貨物的收發(fā)情況；檢查相關貨物的堆放及維護情況；檢查各種

相關貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。

3、倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對

常用物品自盤一次：月底實行全面自盤一次。

4、對相關貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關相關有關人員(財務、

庫管相關有關人員)必須在場。

5、盤點后，應由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質不符或損毀情況，

應詳加注明后由庫管相關有關人員簽名相關相關本次項目O盤點相關有關人

員均應在盤點情況報告上本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方

法，并報公司主管相關領導人和總經(jīng)理審閱。

6.,盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準調(diào)

整，若為保管責任短少時，則倉管員對此負全部責任。

7、非人為原因造成的物品報廢，倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未采取

相應的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉管員相關相

關本次項目。

8、如直接保管物品的庫管相關有關人員變動時，應查對庫存物品的移交清冊，

交接雙方會同監(jiān)交相關有關人員進行實盤存。

9、倉管員定期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購機構部門機構溝通庫存情況，

建立《最低存量基準》，相關貨物低于存量基準時，應馬上匯報上級主管和采

購機構部門機構。

10、處罰：因倉管員不相關相關本次項目任，保管不善，未按期自盤等原因

造成相關貨物丟失或損失，應當負有全部責任，并按批發(fā)價賠償。

第八節(jié)安全管控管理管控規(guī)定

1、庫房鑰匙僅限于庫管相關有關人員保管。

2、除庫管相關有關人員和因業(yè)務、工作需要的有關相關有關人員外，任何人未

經(jīng)批準，不得進入倉庫。

3、因業(yè)務、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫相關有關人

員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫相關人企業(yè)有關員工作完畢，出倉庫時應

主動請倉管員檢查。

4、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)相關領導人同意的其他單位

或機構部門機構的物品存?zhèn)}。

5、任何相關有關人員，除本協(xié)議合同支付資金服務時所需要，不準把倉庫物品

試用試看。

6、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應配備相

應數(shù)量的滅火器等消防設備。

7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”

火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。

8、庫房內(nèi)不準堆放易然易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有

破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。

9、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好，做到相關有關人

員離開時應鎖好。丟失資料，相關責任人承擔全部責任。

10、相關有關人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防

患意識。

第九節(jié)考勤/通訊管控管理管控規(guī)定

1、倉庫物流部考勤規(guī)定時間：上午：08:40-12：00下午：13:00-18：00

以上考勤規(guī)定時間僅對企業(yè)有關員工的一種考核，非倉庫、物流機構部門機

構的實際工作規(guī)定時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流機構部門

機構企業(yè)有關員工必須保證當日事當日畢，保證當日工作的及時、連貫完成后方

可下班或休息。

2、嚴格遵守公司規(guī)章管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，上班規(guī)定時間堅守工作崗上，

不得聊天，不得打私人長途相關公司正式正式合約生效方法、聲訊相關公司

正式正式合約生效方法，非業(yè)務相關公司正式正式合約生效方法不得長規(guī)定

時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過

等處分。

3、通訊