企業(yè)管理流程匯編

企業(yè)管理流程匯編

受控狀態(tài)□受控口非受控

持有部門

持有人

受控編號

編號標(biāo)題版次修訂號實施日期

*■

QGP/TY01-2(MB經(jīng)營計劃管理流程A02005年月日

QGP7TY02-2005員工錄用管理流程A02005年月日

QGIYTY03-20(J5員工培訓(xùn)管理流程A02005年月日

QGIVr\IM-2005員工績效考核流程A02005年月日

QGIVTY05-2005員」:離司管理流程A02005年月日

QGP"V06-2(NH員工定薪及調(diào)薪流程A02005年月日

QGP/n<O7-2(ME請休假管理流程A02005年月R

QGI￥TY08-2(MI5派車管理流程A02(X)5年月日

QGtvng/ws管理體系保護(hù)流程A02005年月日

QGiyTYlO-2005差旅費(fèi)報銷流程A02005年月日

QGIVIYn-ZNb采購管理流程A02005年月日

QGP/n：12-2005采購計劃管理流程A02005年月日

QGIYrY13-3MI5銷售計劃管理流程A02(X)5年月日

QGBaY14-20Q5訂單管理流程A02005年月日

QGP"Y15-200S生產(chǎn)計劃管理流程A02005年月日

QGI￥IY16-2(NH現(xiàn)場管理流程A02005年月日

QGWTY17-200S安全管理流程A02005年月日

QGI￥TY18-2005工藝管理流程A02005年月日

QGP"Y19-20ft5設(shè)備管理流程A02005年月日

QGP/TY^O-2005經(jīng)銷商選擇流程A02005年月日

QGI￥n^l-20(6經(jīng)銷商取消流程A02(X)5年月日

QGI￥n^2-2005銷售部管理流程A02005年月日

QGIVIY23-2005采購管理流程A02005年月日

(X；I￥rY24-2(MI5物控管理流程A02005年月日

QGIYTY25-2005費(fèi)用審批流程A02005年月日

QGIVTY26-2(MI5借支流程A02005年月日

QGP/IY27-2005生產(chǎn)資金付款流程A02005年月日

QGF7TY28-21M5固定資產(chǎn)采購付款流程A02(X)5年月n

銷售部節(jié)日走訪費(fèi)、咨詢

QGP7TY29-2005A02005年月日

回扣費(fèi)付款流程

銷售部代理商結(jié)算費(fèi)付款

QGIVr\30-2005A02005年月日

流程

QGIVFYM-NNH費(fèi)用操縱流程A02005年月日

QGIVr\32^2005預(yù)算管理流程A02005年月日

QGiyTY33-2005管理/財務(wù)監(jiān)察流程A02005年月日

QGI7TY31-2005會計憑證處理流程A02005年月日

QGI￥n35-20(H報廢審批流程A02005年月日

員工錄用流程第1頁

創(chuàng)雁理轆磁圖共3頁

QGP/TY.02—2005版次A|修訂號|0|嫌日期|2005年月日

合格

壓第2頁

企11嘴理誕磁圖員工錄用流程共3頁

QGP/TY02—2005版次A修號0娜日期2005年月日

（續(xù)上頁）

結(jié)束

壓

員工培訓(xùn)管理流程第1頁

企臃理凈蹄程圖共3頁

QGP/TY.03—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

天鷹高壓

人員增補(bǔ)申請表

申請部門申請口期

增補(bǔ)原因

希望報到日期增補(bǔ)總數(shù)

擴(kuò)大編制儲存人員短期需要離職補(bǔ)充其它原因

具體要求

婚姻狀況年齡要求文化水平

性別

18—25

未婚已婚不限小學(xué)初中及中專大專大專以上其它要求

歲

男

女

申

請

說

明

主管副總經(jīng)理部門主管申請人

總經(jīng)理審批

壓第2頁

企臃理凈蹄程圖員工培訓(xùn)管理流程共3頁

QGP/TY.03—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

員工績效考核流程第1頁

企業(yè)第整嘛程圖共3頁

QGP/TY.03—2005版次|A|修訂號|0|嫌日期|2005年月日

結(jié)束

壓第2頁

企臃理凈蹄程圖員工績效考核流程共3頁

QGP/TY.04—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

績效考核結(jié)果使用參照表

績效等級績效等級描述對應(yīng)分?jǐn)?shù)區(qū)間績效工資幅度備注

A出色90-KX)120%10%

B優(yōu)秀80-890%15%

C良好70-79100%50%

D尚可60-6985%23%

E差59及下列70%2%

備注：

1、績效工資基數(shù)占工資總額的40%：

2、通常員工：連續(xù)三次績效等級為D者，降工資一檔。連續(xù)三次績效等級為A者，提升工

資一檔；連續(xù)三次績效等級為E者，解除勞動合同。

3、中層干部：連續(xù)兩次績效等級為D者，降工資一檔。連續(xù)兩次以上績效等級為A者，提

升工資一檔：連續(xù)兩次績效等級為E者，降職或者解除勞動合同。

壓第3頁

企臃理凈蹄程圖員工績效考核流程共3頁

QGP/TY.04—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

天鷹高壓一月績效計劃及考核表

（以培訓(xùn)主管為例）

部門名稱：辦公室崗位名稱：培訓(xùn)主管姓名：張三

項目名稱工作內(nèi)容量化指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分小計

根據(jù)各部門需人員滿足率>80%,每低于

人員招聘20%................

求，組織招聘5%,扣一分

......................

KPI

結(jié)合勞動有關(guān)

修改勞動9月25日前提出初稿，每

條款，結(jié)合企業(yè)40%................

合同推遲日，扣1分

實際進(jìn)行修訂

OPI......................

綜合得分

說明：

1、KPI與OPI的滿分各為100分，綜合得分=10>1得分X80%+OPI得分X20%；

2、部門績效即為部門負(fù)責(zé)人績效。

績效計劃審批簽字：績效考核簽名：_______________

壓員工離司管理流程第1頁

企臃理凈蹄程圖共2頁

QGP/TY.05—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

壓員工離司管理流程第2頁

企臃理凈蹄程圖共2頁

QGP/TY.05—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

員工離司審批表

姓名部門崗位

離

司

理

由

部門主

管意見

主管副

總意見

人事主

管意見

請按下列順序，在三日內(nèi)辦理完離司手續(xù)

序號應(yīng)辦理事項經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽名備注

交接手頭工作清晰，數(shù)據(jù)物品等移

1所在部門

交完畢

2歸還所領(lǐng)各類工具、儀器與設(shè)備辦公室

3交回胸卡或者員工卡、勞動合同等人力資源部

4其它

5結(jié)清欠款與應(yīng)扣款等財務(wù)事宜財務(wù)部

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖員工定薪及調(diào)薪流程共1頁

QGP/TY.06—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖請休假管理流程共1頁

QGP/TY.07—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

壓

派車管理流程第1頁

企臃理凈蹄程圖共2頁

QGP/TY.08—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

壓第2頁

企臃理凈蹄程圖派車管理流程共2頁

QGP/TY.08—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

申請人用車人部門主管

用車時間年月日時分——年月日時分

行車路線

用車?yán)碛?/p>

車隊隊長意見駕駛員車牌號

實際公里數(shù)用車人簽名

年月日

壓管理體系保護(hù)流程第1頁

企臃理凈蹄程圖共1頁

QGP/TY.09—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖差旅費(fèi)報銷流程共2頁

QGP/TY.10—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

-差旅費(fèi)報銷

申請單

壓第2頁

企臃理凈蹄程圖差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)共2頁

QGP/TY.10—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

級別輪船火車飛機(jī)長途汽車備注

高層經(jīng)理頭等艙硬臥經(jīng)濟(jì)艙

硬臥（8小時經(jīng)濟(jì)艙

中層經(jīng)理二等艙

以上）總經(jīng)理特批

通常工作人硬臥（8小時

三等艙/

員以上）

備注：

>如能夠享受硬臥的公差而乘坐硬座的，節(jié)余票價的60%返回給當(dāng)事人:

>超過標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，超額部分自理。

市內(nèi)交通補(bǔ)住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼

級別

貼ABCABC

260元/200元/150元/

高層經(jīng)理實報實銷30元/天

天按實天按實天按實

20元/天以內(nèi)80元/天60元/天50/天

中層經(jīng)理20元/天

按實報銷按實按實按實

通常工作10元/天以內(nèi)50元/天40元/天30/天按

15元「天

人員的公交票按實按實實

備注：

■城市分類:

>A類城市指：北京、上海、廣州、深圳、珠海、天津

>B類城市指：除上述城市外的省會城市及直轄巾.

>C類城市：其它地區(qū)

■特殊情況，經(jīng)請示總經(jīng)理后執(zhí)行；

■通常工作人員隨領(lǐng)導(dǎo)出行實報實銷的，不再享受以上三項補(bǔ)貼:

■邀請客戶吃飯，報銷發(fā)票的，取消伙食補(bǔ)貼。

壓

采購管理流程第1頁

企臃理凈蹄程圖共1頁

QGP/TY.11—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

詢價報告

（結(jié)束）

備注：零星采購三天匯總，清單交審計部備查。

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖采購計劃管理流程共1頁

QGP/TY.12—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

-生產(chǎn)用料由主管

副總

A■固定資產(chǎn)由總經(jīng)

理審批

下達(dá)采購任務(wù)

~~采購主管―

每月5日前/隨時

（結(jié)束）

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖銷售計劃管理流程共1頁

QGP/TY.13—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

壓

訂單管理流程第1頁

企1寤懈理獻(xiàn)呈圖共1頁

QGP/TY.14—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

回收保證金

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖生產(chǎn)計劃管理流程共1頁

QGP/TY.15—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖現(xiàn)場管理流程共1頁

QGP/TY.16—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

6s標(biāo)準(zhǔn)

6S培訓(xùn)

制定現(xiàn)場管理獎懲辦法

?現(xiàn)場管理獎

事業(yè)部------>懲辦法

________1

現(xiàn)場管理檢查

■現(xiàn)場抽查情

事業(yè)部/人力資源部---->況表

定期/不定期-------

■月度檢查通

現(xiàn)場檢查通報

報與獎懲通

--------?

事業(yè)部/主管副總報

L_

（結(jié)束）

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖安全管理流程共1頁

QGP/TY.17—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖工藝管理流程共1頁

QGP/TY.18—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖設(shè)備管理流程共1頁

QGP/TY.19—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

結(jié)束

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖選擇經(jīng)銷商流程共1頁

QGP/TY.20—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

選擇經(jīng)銷商

壓第1頁

企臃理凈蹄程圖取消經(jīng)銷商流程共1頁

QGP/TY.21—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

取消經(jīng)銷商

壓第頁

銷售部管理流程1

企業(yè)簞崎就程圖共1頁

QGP/TY.22—2005版次|A|修訂號|0|娜口期|2005年月日

修

改

意

見

結(jié)束

第1頁

采購管理流程

企I寤理管醐程圖共1頁

QGP/TY.23-2005版次A修訂號0|娜口期|2005年月日

采購管理流程

流程圖內(nèi)容說明

供應(yīng)商依訂購單要求1.供應(yīng)商依訂購單要求分批送貨，當(dāng)貨物到

分批送貨廠時,采購員與提貨員通知貨倉辦理可檢

貨物交接與采購產(chǎn)品驗證合格入庫作業(yè)作業(yè)（即對數(shù)量.規(guī)格名稱.日期初核）加認(rèn)無

提貨員.倉管員.品管人員倉管員誤后，貨倉通知品管檢驗

不合將來料檢驗入庫單2.如為合格，品管再通知貨倉辦理入庫作業(yè)

交與采購并將來料檢驗入庫單交與采購

，格3.如為不合格，品管直接通知采購辦理退貨

退貨作業(yè)作業(yè)

退貨單4.結(jié)算付款作業(yè):每月25-30日為付款結(jié)算

采購員負(fù)責(zé)時間，部分進(jìn)口件和設(shè)備可按合同規(guī)定付款

物業(yè)用品及辦公用品可依實際情況結(jié)算

5.結(jié)算流程:由采購員匯總”材料驗收單”后

11通知供應(yīng)商開具發(fā)票.并核對入庫單（品名

結(jié)算付款作業(yè)數(shù)量.規(guī)格等），確認(rèn)無誤后，由采購員開出付

交財務(wù)會簽款申請單,交與采購主管和財務(wù)簽核后，送

總經(jīng)理（或總經(jīng)理助至總經(jīng)理（或總經(jīng)理助理）審批后付款

理）審批后生效5.采購價格評定:采購員和信息員統(tǒng)計當(dāng)月

的所購材料價格，對象為定點供應(yīng)商洞時

每季度按材料類別對供應(yīng)商價格進(jìn)行審理

采購價格評定作業(yè)當(dāng)價格上浮較大的材料用采購員或信息員

對定點的供應(yīng)商填寫〃價格波動報表〃說明變動原因等相關(guān)

價格波動報表內(nèi)容后交與采購和財務(wù)審核并簽署處理意

采購.財務(wù)審核見.最后報總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）批準(zhǔn)

總經(jīng)理（或總經(jīng)理助理）審批

第1頁

物控管理流程

企1k例作蝴呈圖共5頁

QGP/TY.24—2005版次|A修訂號0笠施日期I2m5年月H

物控部質(zhì)保（初貨倉（物料

要緊作物控主管計劃員（物料采購（物料訂檢、制檢、收、發(fā)、存

營銷部研發(fā)中心

業(yè)流程（生產(chǎn)計需求計劃）購、追蹤）終檢）及配送）

劃）

理、>批準(zhǔn)

訂單確認(rèn)?^<>

-_____-

產(chǎn)品網(wǎng)料清交期計劃檢驗項

單與椎品制排程產(chǎn)能物料訂購數(shù)目,力收

訂單的作的核的審核量，日期的審標(biāo)準(zhǔn)審

銷貨成交3G

確認(rèn)與核核

評審作

業(yè)經(jīng)有關(guān)部門

''

審核后工

_(主卅\

V1大批）G批/

訂單取消作業(yè)

或者由銷售部

協(xié)調(diào)推遲交期

產(chǎn)能規(guī)

銷貨成名「->

化作業(yè)

月周生產(chǎn)計

劃編排作業(yè)

生產(chǎn)進(jìn)度追蹤與

計劃調(diào)整作業(yè)

生產(chǎn)計11

劃管制月.日計劃

達(dá)成表

R生產(chǎn)特殊

他為訂單出計劃調(diào)整作1為訂單物料n為物料采購作為成品

史根據(jù)單yj.周請購根據(jù)?據(jù)或者半成

生產(chǎn)計劃專入庫的

排程月導(dǎo)根據(jù)

批準(zhǔn)

天鷹高壓第2頁

物控管理流程

企1kg理第蝴呈圖共5頁

QGP/TY.24—2005腑欠|A|修VJ號0實施日期|2005年月日

天鷹高壓第3頁

物控管理流程

企業(yè)g理徵獻(xiàn)程IS共5頁

QGP/TY.24—2005版次A修丁號0實施日期2005年月日

物控管理流程

銷貨成交單生產(chǎn)性物料

C類物料安

一A需求作業(yè)

月.日生產(chǎn)全存量管

計劃表存可用量，衽制作業(yè)

途訂單，制:生

物料需1

BOM單欠量等計!請購單

求計劃

出請購引

作業(yè)

r

J審批J—生產(chǎn)物料需1P

求計劃產(chǎn)交與采.(7^

L~---J-

采購計劃

G?

*一

物料分

類

詢價、比

價、▼議價\儲/

技術(shù)談判

物料采與商務(wù)談外協(xié)M

購作業(yè)入庫的根

據(jù)

丁

［采！I

特殊反饋

供應(yīng)商

/N送貨來料

訂購物品檢驗

數(shù)量.交入庫

期.質(zhì)量