計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度全集引言為保障組織計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，結(jié)合組織實(shí)際情況，制定本計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度全集（以下簡稱“本制度”）。本制度是組織網(wǎng)絡(luò)安全管理的根本性文件，明確了網(wǎng)絡(luò)安全管理的目標(biāo)、原則、職責(zé)、策略及具體措施，適用于組織內(nèi)所有涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理的部門和人員。第一章總則1.1適用范圍本制度適用于組織內(nèi)所有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)（包括辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、終端設(shè)備等）、數(shù)據(jù)資產(chǎn)及相關(guān)從業(yè)人員（包括正式員工、外包人員、臨時(shí)工作人員等）。1.2基本原則“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則：各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門網(wǎng)絡(luò)安全負(fù)責(zé)，員工對(duì)個(gè)人使用的終端及數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。最小權(quán)限原則：用戶訪問權(quán)限僅授予完成工作所需的最小范圍，避免權(quán)限濫用。分級(jí)保護(hù)原則：根據(jù)數(shù)據(jù)敏感度（如公開、內(nèi)部、機(jī)密、絕密）和系統(tǒng)重要性（如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、一般辦公系統(tǒng)），采取差異化安全措施。預(yù)防為主、應(yīng)急為輔：重點(diǎn)加強(qiáng)安全防范，同時(shí)建立完善的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。1.3引用依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》（2017年實(shí)施）《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》（2021年實(shí)施）《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》（2021年實(shí)施）《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)條例》（征求意見稿）國家網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T____《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》）第二章組織架構(gòu)與職責(zé)2.1網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由組織主要負(fù)責(zé)人任組長，分管信息技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。職責(zé)：審定網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃及重大安全決策；協(xié)調(diào)解決網(wǎng)絡(luò)安全管理中的重大問題；審批應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案及重大安全事件處置方案；監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況。2.2網(wǎng)絡(luò)安全管理部門設(shè)立：組織應(yīng)設(shè)立專門的網(wǎng)絡(luò)安全管理部門（如信息安全部），配備專職安全人員（建議每50臺(tái)終端配備1名專職人員）。職責(zé)：制定并落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全策略、制度及技術(shù)措施；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)及終端的安全運(yùn)維（如防火墻配置、漏洞修復(fù)）；監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)，及時(shí)處置安全事件；組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)及演練；對(duì)接外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如網(wǎng)信辦、公安網(wǎng)安部門）。2.3各部門職責(zé)執(zhí)行本制度及網(wǎng)絡(luò)安全管理部門的要求，落實(shí)本部門安全措施（如終端加密、數(shù)據(jù)備份）；指定本部門網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)絡(luò)員，配合安全管理部門開展工作；及時(shí)向安全管理部門報(bào)告本部門安全事件（如終端失竊、數(shù)據(jù)泄露）。2.4員工責(zé)任遵守本制度及相關(guān)規(guī)定，不違規(guī)操作（如私自連接外部設(shè)備、泄露敏感數(shù)據(jù)）；妥善保管個(gè)人賬號(hào)密碼，不轉(zhuǎn)借他人使用；發(fā)現(xiàn)安全隱患（如終端異常、可疑郵件），及時(shí)向安全管理部門報(bào)告；參加網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，掌握基本安全技能（如識(shí)別釣魚郵件、設(shè)置強(qiáng)密碼）。第三章安全策略體系3.1總體安全方針組織網(wǎng)絡(luò)安全的總體目標(biāo)是：保障核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行，保護(hù)敏感數(shù)據(jù)不泄露，防范重大網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生。3.2訪問控制策略身份認(rèn)證：所有用戶必須通過身份認(rèn)證（如用戶名+密碼、短信驗(yàn)證、USBKey）才能訪問系統(tǒng)；核心系統(tǒng)需采用多因素認(rèn)證（MFA）。權(quán)限管理：遵循“最小權(quán)限”原則，定期（每季度）review用戶權(quán)限，及時(shí)回收離職或調(diào)崗人員的權(quán)限。訪問日志：記錄所有用戶的訪問行為（如登錄時(shí)間、訪問內(nèi)容、操作結(jié)果），日志保留期限不少于6個(gè)月。3.3終端安全策略終端準(zhǔn)入：所有終端必須經(jīng)過安全檢查（如安裝防病毒軟件、開啟防火墻、打齊系統(tǒng)補(bǔ)?。┖?，才能接入組織網(wǎng)絡(luò)；禁止私自接入未經(jīng)批準(zhǔn)的終端（如個(gè)人手機(jī)、平板）。終端管理：統(tǒng)一管理終端設(shè)備（如通過MDM系統(tǒng)），禁止安裝未經(jīng)批準(zhǔn)的軟件（如盜版軟件、惡意工具）；定期（每月）對(duì)終端進(jìn)行安全掃描。3.4網(wǎng)絡(luò)邊界安全策略網(wǎng)絡(luò)隔離：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如支付系統(tǒng)、客戶數(shù)據(jù)庫）與辦公網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)物理隔離；內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)按部門或功能劃分虛擬局域網(wǎng)（VLAN），限制跨VLAN訪問。邊界防護(hù)：在網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻、入侵防御系統(tǒng)（IPS）、VPN等設(shè)備，禁止外部未經(jīng)授權(quán)的訪問；VPN訪問需采用加密協(xié)議（如IPsec、SSL），并限制接入IP地址范圍。3.5數(shù)據(jù)安全策略數(shù)據(jù)分類分級(jí)：根據(jù)數(shù)據(jù)敏感度將數(shù)據(jù)分為4類（見表1），采取差異化保護(hù)措施：數(shù)據(jù)類別定義保護(hù)措施絕密涉及組織核心機(jī)密（如戰(zhàn)略規(guī)劃、未公開的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）加密存儲(chǔ)（AES-256）、專人保管、訪問需總經(jīng)理審批機(jī)密涉及組織重要信息（如客戶身份證號(hào)、交易記錄）加密傳輸（TLS1.3）、訪問日志審計(jì)內(nèi)部組織內(nèi)部公開信息（如辦公通知、普通文件）限制外部訪問、定期備份公開可對(duì)外公開的信息（如組織官網(wǎng)內(nèi)容、產(chǎn)品介紹）無特殊限制，但需審核發(fā)布數(shù)據(jù)加密：絕密級(jí)數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)（如使用加密軟件或硬件加密）和加密傳輸；機(jī)密級(jí)數(shù)據(jù)需加密傳輸。數(shù)據(jù)備份：核心數(shù)據(jù)（如客戶數(shù)據(jù)庫、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）每天備份1次，備份介質(zhì)異地存儲(chǔ)（如離線硬盤、云備份）；普通數(shù)據(jù)每周備份1次，備份保留期限不少于3個(gè)月。3.6應(yīng)用安全策略應(yīng)用開發(fā)：遵循安全開發(fā)流程（如SDL），在開發(fā)階段引入安全測(cè)試（如代碼審計(jì)、滲透測(cè)試）；禁止使用已知漏洞的組件（如過時(shí)的Java框架、Python庫）。應(yīng)用部署：核心應(yīng)用需部署在隔離的服務(wù)器上，禁止與普通應(yīng)用共用服務(wù)器；應(yīng)用服務(wù)器需關(guān)閉不必要的服務(wù)（如FTP、Telnet），修改默認(rèn)端口（如將SSH端口從22改為非默認(rèn)端口）。應(yīng)用維護(hù)：定期（每季度）對(duì)應(yīng)用進(jìn)行漏洞掃描（如使用Nessus、AWVS），及時(shí)修復(fù)高危漏洞；禁止在生產(chǎn)環(huán)境中進(jìn)行未經(jīng)測(cè)試的代碼部署。3.7備份與恢復(fù)策略備份類型：采用全量備份+增量備份結(jié)合的方式（如每周全量備份，每天增量備份）?；謴?fù)測(cè)試：每半年進(jìn)行1次備份恢復(fù)測(cè)試，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復(fù)性；記錄測(cè)試結(jié)果，及時(shí)解決存在的問題。第四章技術(shù)控制措施4.1網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全分層設(shè)計(jì)：網(wǎng)絡(luò)分為核心層、匯聚層、接入層，核心層采用雙機(jī)冗余（如兩臺(tái)核心交換機(jī)互為備份），匯聚層采用鏈路聚合（LACP），接入層限制廣播域（如通過VLAN劃分）。隔離措施：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如交易系統(tǒng)）部署在專用網(wǎng)段，與辦公網(wǎng)段、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)段物理隔離；敏感數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器（如數(shù)據(jù)庫服務(wù)器）禁止直接連接互聯(lián)網(wǎng)。4.2終端安全管理防病毒軟件：所有終端必須安裝企業(yè)版防病毒軟件（如卡巴斯基、賽門鐵克），實(shí)時(shí)監(jiān)控病毒和惡意軟件；定期（每天）更新病毒庫。系統(tǒng)補(bǔ)丁管理：統(tǒng)一管理系統(tǒng)補(bǔ)丁（如通過WSUS、SCCM），及時(shí)安裝critical補(bǔ)?。ㄈ鏦indows系統(tǒng)的月度累積更新）；補(bǔ)丁安裝前需在測(cè)試環(huán)境中驗(yàn)證，避免影響業(yè)務(wù)運(yùn)行。移動(dòng)設(shè)備管理（MDM）：對(duì)企業(yè)移動(dòng)設(shè)備（如員工手機(jī)、平板）進(jìn)行管理，限制設(shè)備功能（如禁止安裝未經(jīng)批準(zhǔn)的APP、禁止藍(lán)牙傳輸），遠(yuǎn)程擦除丟失設(shè)備的數(shù)據(jù)。4.3數(shù)據(jù)保護(hù)措施數(shù)據(jù)庫安全：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器禁止使用默認(rèn)賬號(hào)（如SQLServer的sa賬號(hào)、MySQL的root賬號(hào)），修改默認(rèn)密碼；限制數(shù)據(jù)庫用戶的權(quán)限（如只授予查詢權(quán)限給普通用戶，禁止授予DBA權(quán)限給非數(shù)據(jù)庫管理員）；開啟數(shù)據(jù)庫審計(jì)功能，記錄所有數(shù)據(jù)庫操作（如插入、刪除、修改）。文件安全：機(jī)密級(jí)以上文件需加密存儲(chǔ)（如使用WinRAR加密、專用加密軟件）；禁止通過郵件、即時(shí)通訊工具（如微信、QQ）傳輸絕密級(jí)數(shù)據(jù)。4.4應(yīng)用安全措施API安全：對(duì)API接口進(jìn)行身份認(rèn)證（如使用APIKey、OAuth2），限制接口調(diào)用頻率（如每分鐘不超過100次）；驗(yàn)證輸入?yún)?shù)，防止惡意請(qǐng)求（如輸入超長字符串、特殊字符）。4.5邊界防護(hù)措施VPN：遠(yuǎn)程訪問需通過VPN（如OpenVPN、IPsecVPN），限制VPN接入的IP地址范圍（如僅允許公司辦公地址或員工家庭地址）；VPN用戶需定期（每季度）更換密碼。4.6安全監(jiān)測(cè)措施安全信息與事件管理（SIEM）：部署SIEM系統(tǒng)（如Splunk、ELK），收集網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)、應(yīng)用的日志，進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為（如大量失敗登錄、異常數(shù)據(jù)傳輸）。漏洞掃描：定期（每月）對(duì)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、應(yīng)用進(jìn)行漏洞掃描（如使用Nessus、OpenVAS），生成漏洞報(bào)告，跟蹤漏洞修復(fù)情況；高危漏洞需在24小時(shí)內(nèi)修復(fù)，中危漏洞需在7天內(nèi)修復(fù)。第五章人員安全管理5.1入職管理背景調(diào)查：對(duì)擬錄用的員工（尤其是涉及敏感崗位的員工，如系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)分析師）進(jìn)行背景調(diào)查，核實(shí)其身份、學(xué)歷、工作經(jīng)歷及有無犯罪記錄。安全培訓(xùn)：新員工入職時(shí)必須參加網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)（培訓(xùn)時(shí)長不少于4小時(shí)），內(nèi)容包括本制度、網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識(shí)（如識(shí)別釣魚郵件、設(shè)置強(qiáng)密碼）、崗位安全職責(zé)；培訓(xùn)后進(jìn)行考試，考試合格后方可上崗。保密協(xié)議：所有員工必須簽署《網(wǎng)絡(luò)安全保密協(xié)議》，明確保密義務(wù)（如不得泄露公司機(jī)密數(shù)據(jù)）及違約責(zé)任（如賠償損失、解除勞動(dòng)合同）。5.2在職管理定期培訓(xùn)：每季度組織1次網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括最新安全威脅（如新型釣魚郵件、勒索軟件）、安全政策更新；培訓(xùn)方式可采用線上（如視頻課程）或線下（如講座）。安全考核：將網(wǎng)絡(luò)安全表現(xiàn)納入員工績效考核（如遵守安全制度情況、發(fā)現(xiàn)安全隱患數(shù)量），對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)（如獎(jiǎng)金、表彰），對(duì)違反制度的員工給予處罰（如警告、罰款）。權(quán)限r(nóng)eview：每季度review員工權(quán)限，及時(shí)回收離職或調(diào)崗人員的權(quán)限；對(duì)于長期（超過3個(gè)月）未使用的賬號(hào)，暫時(shí)凍結(jié)其權(quán)限。5.3離職管理權(quán)限回收：員工離職時(shí)，應(yīng)立即回收其所有系統(tǒng)權(quán)限（如賬號(hào)、USBKey），并注銷其郵箱、VPN賬號(hào)。設(shè)備交接：員工離職時(shí)，需交回所有公司配發(fā)的終端設(shè)備（如電腦、手機(jī)），并刪除設(shè)備中的個(gè)人數(shù)據(jù)；設(shè)備交接前需進(jìn)行安全檢查（如格式化硬盤、恢復(fù)出廠設(shè)置）。保密提醒：員工離職時(shí)，再次提醒其保密義務(wù)（如不得泄露公司機(jī)密數(shù)據(jù)），并要求簽署《離職保密承諾書》。5.4第三方管理第三方準(zhǔn)入：所有第三方人員（如外包商、供應(yīng)商）必須經(jīng)過審批（由需求部門提出申請(qǐng)，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門審核）后，才能接入組織網(wǎng)絡(luò)；第三方人員需提供身份證明（如身份證、工作證），并簽署《第三方網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任書》。權(quán)限限制：第三方人員的訪問權(quán)限僅授予完成工作所需的最小范圍（如僅能訪問指定的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不能訪問核心數(shù)據(jù)庫）；第三方人員的賬號(hào)有效期不得超過項(xiàng)目期限，項(xiàng)目結(jié)束后立即回收權(quán)限。監(jiān)督檢查：網(wǎng)絡(luò)安全管理部門需定期（每月）檢查第三方人員的訪問行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為（如未經(jīng)批準(zhǔn)訪問敏感數(shù)據(jù)）。第六章應(yīng)急響應(yīng)與事件管理6.1應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃組織應(yīng)制定《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》（以下簡稱“預(yù)案”），明確應(yīng)急響應(yīng)的組織架構(gòu)、流程、職責(zé)及資源。預(yù)案需每年修訂1次，或在重大安全事件后及時(shí)修訂。6.2事件分級(jí)根據(jù)安全事件的影響范圍和嚴(yán)重程度，將事件分為4級(jí)：Ⅰ級(jí)（特別重大）：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓超過24小時(shí)，或敏感數(shù)據(jù)泄露超過1000條，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失（超過100萬元）。Ⅱ級(jí)（重大）：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓超過12小時(shí)但不足24小時(shí)，或敏感數(shù)據(jù)泄露超過500條但不足1000條，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失（超過50萬元但不足100萬元）。Ⅲ級(jí)（較大）：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓超過6小時(shí)但不足12小時(shí)，或敏感數(shù)據(jù)泄露超過100條但不足500條，或造成一般經(jīng)濟(jì)損失（超過10萬元但不足50萬元）。Ⅳ級(jí)（一般）：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓不足6小時(shí)，或敏感數(shù)據(jù)泄露不足100條，或造成輕微經(jīng)濟(jì)損失（不足10萬元）。6.3事件處理流程事件發(fā)現(xiàn)：通過SIEM系統(tǒng)、員工報(bào)告、第三方監(jiān)測(cè)等方式發(fā)現(xiàn)安全事件。事件報(bào)告：發(fā)現(xiàn)事件后，應(yīng)立即（30分鐘內(nèi)）向網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告；Ⅰ級(jí)事件需同時(shí)向當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)信辦、公安網(wǎng)安部門報(bào)告。事件處置：根據(jù)預(yù)案，啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急響應(yīng)（如Ⅰ級(jí)事件啟動(dòng)最高級(jí)別響應(yīng)，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長指揮處置）；處置措施包括：隔離受影響系統(tǒng)、收集證據(jù)、修復(fù)漏洞、恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行等。事件總結(jié)：事件處置結(jié)束后，網(wǎng)絡(luò)安全管理部門需在3個(gè)工作日內(nèi)提交《安全事件調(diào)查報(bào)告》，內(nèi)容包括事件原因、影響范圍、處置過程、改進(jìn)措施等；領(lǐng)導(dǎo)小組需召開會(huì)議，審議調(diào)查報(bào)告，并落實(shí)改進(jìn)措施。6.4事后改進(jìn)漏洞修復(fù)：針對(duì)事件中發(fā)現(xiàn)的漏洞（如系統(tǒng)漏洞、應(yīng)用漏洞），及時(shí)修復(fù)，并更新安全策略（如調(diào)整防火墻規(guī)則、加強(qiáng)權(quán)限管理）。培訓(xùn)提升：針對(duì)事件中暴露的人員安全意識(shí)或技能問題（如員工點(diǎn)擊釣魚郵件），組織專項(xiàng)培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。預(yù)案修訂：根據(jù)事件處置情況，修訂《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，完善應(yīng)急響應(yīng)流程。第七章監(jiān)督與審計(jì)7.1定期檢查部門自查：各部門每月進(jìn)行1次網(wǎng)絡(luò)安全自查，內(nèi)容包括終端安全（如防病毒軟件安裝情況、系統(tǒng)補(bǔ)丁更新情況）、數(shù)據(jù)安全（如敏感數(shù)據(jù)存儲(chǔ)情況、備份情況）、人員安全（如員工權(quán)限r(nóng)eview情況、離職人員權(quán)限回收情況）；自查結(jié)果需提交網(wǎng)絡(luò)安全管理部門。專項(xiàng)檢查：網(wǎng)絡(luò)安全管理部門每季度進(jìn)行1次專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如交易系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫）、網(wǎng)絡(luò)邊界（如防火墻配置、VPN訪問情況）、第三方人員（如外包商權(quán)限情況、訪問行為）；檢查結(jié)果需向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。7.2安全審計(jì)日志審計(jì)：定期（每月）審計(jì)用戶訪問日志、系統(tǒng)操作日志、網(wǎng)絡(luò)流量日志，發(fā)現(xiàn)異常行為（如大量失敗登錄、異常數(shù)據(jù)傳輸）；審計(jì)結(jié)果需記錄在案，并存檔不少于1年。第三方審計(jì)：每年委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)（如CertifiedInformationSystemsAuditor,CISA）進(jìn)行1次網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)，內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、技術(shù)措施有效性、數(shù)據(jù)保護(hù)情況；審計(jì)報(bào)告需提交領(lǐng)導(dǎo)小組，并作為制度修訂的依據(jù)。7.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估定期評(píng)估：每年進(jìn)行1次網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別組織面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)（如系統(tǒng)漏洞、人員風(fēng)險(xiǎn)、外部威脅），評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告需提交領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施（如修復(fù)漏洞、加強(qiáng)培訓(xùn)、購買保險(xiǎn)）。動(dòng)態(tài)評(píng)估：當(dāng)組織發(fā)生重大變化（如新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)、調(diào)整組織架構(gòu)、發(fā)生安全事件）時(shí)，及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。第八章合規(guī)與責(zé)任追究8.1合規(guī)要求組織必須遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》），確保網(wǎng)絡(luò)安全管理符合以下要求：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)需通過網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)（如三級(jí)等保）；敏感數(shù)據(jù)（如客戶個(gè)人信息）需按照法律法規(guī)要求進(jìn)行保護(hù)（如加密存儲(chǔ)、匿名化處理）；發(fā)生重大安全事件（如敏感數(shù)據(jù)泄露）需及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告（如網(wǎng)信辦、公安網(wǎng)安部門）。8.2責(zé)任認(rèn)定直接責(zé)任：員工違反本制度（如私自泄露敏感數(shù)據(jù)、點(diǎn)擊釣魚郵件），造成安全事件的，由員工承擔(dān)直接責(zé)任。管理責(zé)任：部門負(fù)責(zé)人未履行本部門網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)（如未組織自查、未及時(shí)回收離職人員權(quán)限），造成安全事件的，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)