醫(yī)院后勤物資管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范醫(yī)院后勤物資全流程管理，保障后勤服務(wù)連續(xù)性，降低運(yùn)營成本，提高物資使用效率，根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》《政府采購法》等法規(guī)及醫(yī)院內(nèi)部管理要求，結(jié)合實(shí)際情況制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有后勤物資的計(jì)劃、采購、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)管理。后勤物資定義：為保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的非醫(yī)用物資，包括但不限于辦公物資、水電物資、保潔物資、工程物資、生活物資（員工食堂/宿舍用品）及其他輔助物資。第三條基本原則1.按需適配：以實(shí)際需求為導(dǎo)向，避免超量采購或庫存積壓；2.成本管控：通過規(guī)范流程、優(yōu)化供應(yīng)商管理降低采購成本，減少物資損耗；3.責(zé)任追溯：明確各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，確保每筆物資流動(dòng)可追溯；4.公開透明：采購、驗(yàn)收、報(bào)廢等關(guān)鍵環(huán)節(jié)接受內(nèi)部審計(jì)與民主監(jiān)督；5.安全合規(guī)：保障物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)與處理符合消防、環(huán)保等法規(guī)要求。第二章管理職責(zé)第四條后勤管理部門（統(tǒng)籌協(xié)調(diào)）1.制定/修訂后勤物資管理制度，監(jiān)督制度執(zhí)行；2.審核使用科室需求計(jì)劃，匯總編制醫(yī)院年度/月度采購計(jì)劃；3.協(xié)調(diào)解決物資供應(yīng)矛盾（如短缺、質(zhì)量問題），組織應(yīng)急采購；4.牽頭開展物資管理培訓(xùn)（如庫存預(yù)警、報(bào)廢流程）。第五條采購部門（執(zhí)行采購）1.根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合規(guī)采購方式（招標(biāo)/詢價(jià)/談判）；2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、名錄維護(hù)及定期評(píng)估（每季度1次）；3.簽訂采購合同（明確標(biāo)的、質(zhì)量、交付、違約責(zé)任等條款），跟蹤供貨進(jìn)度；4.處理采購異議（如退貨、索賠），保存采購檔案（合同、詢價(jià)記錄等）。第六條使用科室（需求與使用）1.每月25日前提交下月《物資需求計(jì)劃》（注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、需求時(shí)間），由科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；2.負(fù)責(zé)本科室物資的日常管理（建立二級(jí)臺(tái)賬、定期清點(diǎn)），避免浪費(fèi)；3.驗(yàn)收領(lǐng)取的物資（如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，24小時(shí)內(nèi)反饋后勤管理部門）；4.配合盤點(diǎn)與審計(jì)工作，提供相關(guān)資料。第七條財(cái)務(wù)部門（預(yù)算與監(jiān)督）1.編制后勤物資采購預(yù)算，審核采購計(jì)劃的預(yù)算符合性；2.核對(duì)采購合同付款條款，辦理付款手續(xù)（如貨到驗(yàn)收合格后30天內(nèi)付款）；3.定期核對(duì)物資臺(tái)賬與財(cái)務(wù)賬目（每月1次），確保賬實(shí)相符；4.參與報(bào)廢審核，確認(rèn)報(bào)廢物資的財(cái)務(wù)處理（折舊、殘值）。第八條倉儲(chǔ)部門（存儲(chǔ)與發(fā)放）1.負(fù)責(zé)物資入庫驗(yàn)收（核對(duì)單據(jù)、質(zhì)量檢查）、存儲(chǔ)管理（分類擺放、庫存預(yù)警）；2.建立《物資臺(tái)賬》（錄入名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫/發(fā)放時(shí)間、供應(yīng)商等信息）；3.按審批后的《物資申領(lǐng)單》發(fā)放物資，記錄領(lǐng)用人與用途；4.定期盤點(diǎn)（月度/季度/年度），編制《盤點(diǎn)報(bào)告》并上報(bào)。第三章物資分類與編碼第九條物資分類（按用途）1.辦公物資：紙張、筆、文件夾、打印機(jī)耗材、辦公設(shè)備配件等；2.水電物資：電線、水管、燈具、水龍頭、閥門、電表等；3.保潔物資：清潔劑、垃圾袋、拖把、掃帚、消毒用品等；4.工程物資：水泥、沙子、瓷磚、鋼材、涂料、裝修材料等；5.生活物資：員工食堂食材（米、面、油）、宿舍用品（床單、被罩）等；6.其他物資：消防器材、勞保用品（手套、口罩）、維修工具等。第十條物資編碼（唯一標(biāo)識(shí)）1.編碼規(guī)則：采用6位層級(jí)編碼，結(jié)構(gòu)為「類別代碼+年份代碼+流水號(hào)」；類別代碼（第1-2位）：辦公物資=01，水電物資=02，保潔物資=03，工程物資=04，生活物資=05，其他=06；年份代碼（第3-4位）：如2024年=24；流水號(hào)（第5-6位）：01、02……99（每類物資每年重新編號(hào)）。2.編碼管理：由后勤管理部門編制《物資編碼表》，每年12月更新并發(fā)布，確保編碼唯一性。第四章采購管理第十一條需求計(jì)劃管理1.使用科室提交的《物資需求計(jì)劃》需符合以下要求：基于實(shí)際工作需要，避免虛報(bào)；注明物資的規(guī)格型號(hào)（如A4紙=70g、水管=DN20）、數(shù)量（如10箱）、需求時(shí)間（如2024年5月10日前）；科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.后勤管理部門審核要點(diǎn)：核對(duì)庫存（如現(xiàn)有庫存是否滿足需求）；調(diào)整超量需求（如某科室申請(qǐng)100箱A4紙，而月均消耗為20箱，需核減至30箱）；匯總形成《醫(yī)院后勤物資采購計(jì)劃》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條供應(yīng)商管理1.資質(zhì)審核：供應(yīng)商需提供三證合一營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（若有）、相關(guān)許可證（如消防器材需有《消防產(chǎn)品認(rèn)證證書》、食品需有《食品經(jīng)營許可證》）；采購部門對(duì)資質(zhì)進(jìn)行審核，留存復(fù)印件（有效期內(nèi)）。2.名錄管理：審核合格的供應(yīng)商納入《醫(yī)院后勤物資供應(yīng)商名錄》，每年12月更新（刪除不合格供應(yīng)商）；名錄需包含供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、主營產(chǎn)品、資質(zhì)有效期等信息。3.評(píng)估與淘汰：每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：供貨質(zhì)量40%、交付時(shí)間30%、服務(wù)態(tài)度20%、價(jià)格合理性10%）；評(píng)分低于80分的供應(yīng)商，暫停合作；連續(xù)兩次低于80分的，從名錄中刪除。第十三條采購方式選擇采購金額采購方式要求＞10萬元公開招標(biāo)委托第三方招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，發(fā)布招標(biāo)公告，至少3家供應(yīng)商參與5-10萬元競爭性談判邀請(qǐng)3家以上供應(yīng)商，通過談判確定最優(yōu)報(bào)價(jià)與服務(wù)＜5萬元詢價(jià)向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，選擇報(bào)價(jià)最低且符合質(zhì)量要求的供應(yīng)商第十四條合同管理1.合同模板：采用醫(yī)院統(tǒng)一的《后勤物資采購合同》模板，包含以下條款：標(biāo)的（物資名稱、規(guī)格、數(shù)量）；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如符合國家GB標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商承諾的質(zhì)量要求）；交付時(shí)間（如合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)）、交付地點(diǎn)（醫(yī)院倉儲(chǔ)部門）；付款方式（如貨到驗(yàn)收合格后30天內(nèi)支付95%，剩余5%作為質(zhì)量保證金，6個(gè)月后無質(zhì)量問題支付）；違約責(zé)任（如延遲交貨，每天支付違約金0.5‰；質(zhì)量不合格，供應(yīng)商需無條件退貨并賠償損失）。2.合同審批：采購部門起草合同后，提交后勤管理部門（審核質(zhì)量條款）、財(cái)務(wù)部門（審核付款條款）審核；審核通過后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章；合同原件由采購部門保存，復(fù)印件交后勤管理部門、財(cái)務(wù)部門備案。第五章入庫與驗(yàn)收第十五條入庫流程1.到貨通知：供應(yīng)商交貨前24小時(shí)通知倉儲(chǔ)部門，倉儲(chǔ)部門準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)龅亍?.單據(jù)核對(duì)：倉儲(chǔ)部門核對(duì)供應(yīng)商提供的《送貨單》與《采購合同》《采購計(jì)劃》的一致性（物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商）；核對(duì)無誤后，進(jìn)入質(zhì)量驗(yàn)收環(huán)節(jié)。3.質(zhì)量驗(yàn)收（關(guān)鍵環(huán)節(jié)）：包裝檢查：檢查包裝是否破損、受潮、變形（如食品包裝是否漏氣、水電物資包裝是否完好）；規(guī)格核對(duì)：檢查物資規(guī)格、型號(hào)是否與合同一致（如A4紙是否為70g、水管是否為DN20）；數(shù)量清點(diǎn)：逐一清點(diǎn)物資數(shù)量（如10箱A4紙，每箱5包，共50包）；質(zhì)量證明：檢查是否有產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告（如食品需有《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》、水電物資需有《質(zhì)量檢測報(bào)告》）；保質(zhì)期檢查：食品、清潔劑等有保質(zhì)期的物資，需檢查是否在有效期內(nèi)（如食品剩余保質(zhì)期需≥6個(gè)月）。4.驗(yàn)收結(jié)果處理：合格：倉儲(chǔ)部門填寫《入庫單》（一式三聯(lián)：倉儲(chǔ)留存、采購備案、財(cái)務(wù)記賬），由送貨人、驗(yàn)收人簽字確認(rèn)，物資入庫；不合格：倉儲(chǔ)部門填寫《不合格物資通知單》（注明不合格原因：如包裝破損、質(zhì)量不符合要求），通知采購部門聯(lián)系供應(yīng)商退貨或索賠，同時(shí)記錄《不合格物資臺(tái)賬》。第十六條入庫記錄1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)在驗(yàn)收合格后24小時(shí)內(nèi)，將入庫信息錄入醫(yī)院物資管理系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)），更新《物資臺(tái)賬》；2.《入庫單》需包含以下信息：物資名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時(shí)間、驗(yàn)收人、送貨人；3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)《入庫單》登記“庫存物資”科目，確保賬實(shí)相符。第六章存儲(chǔ)管理第十七條倉儲(chǔ)條件要求1.分區(qū)存儲(chǔ)：按物資類別劃分存儲(chǔ)區(qū)域（如辦公區(qū)、水電區(qū)、保潔區(qū)、工程區(qū)、生活區(qū)），區(qū)域標(biāo)識(shí)清晰（如“辦公物資區(qū)”用藍(lán)色標(biāo)識(shí)，“水電物資區(qū)”用紅色標(biāo)識(shí)）；危險(xiǎn)物資（如易燃清潔劑、消防器材）需單獨(dú)存放，設(shè)置“危險(xiǎn)物資”警示標(biāo)識(shí)，遠(yuǎn)離火源與電源。2.環(huán)境要求：辦公物資：存放于干燥、通風(fēng)、無陽光直射的房間（濕度≤60%，溫度18-25℃）；水電物資：存放于防潮、防火的房間（地面鋪防潮墊，配備滅火器）；保潔物資：存放于陰涼、通風(fēng)的房間，避免與食品混放（如清潔劑與食堂食材分開存儲(chǔ)）；生活物資：食品需存放于冷藏/冷凍庫（冷藏溫度0-4℃，冷凍溫度≤-18℃），宿舍用品存放于干燥、整潔的房間；工程物資：存放于露天或半露天場所，做好防水、防曬措施（如用防水布覆蓋）。3.安全措施：倉儲(chǔ)場所配備消防設(shè)施（滅火器、消防栓），每月檢查1次（記錄《消防設(shè)施檢查臺(tái)賬》）；安裝監(jiān)控?cái)z像頭（覆蓋所有存儲(chǔ)區(qū)域），監(jiān)控記錄保存30天以上；倉庫鑰匙由專人保管（倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人），無關(guān)人員不得進(jìn)入。第十八條擺放規(guī)范1.貨架管理：物資擺放于貨架上，貨架層數(shù)不超過3層（底層放重物，上層放輕物）；貨架上設(shè)置貨位號(hào)（如“辦公區(qū)-01-02”：辦公區(qū)域第1排貨架第2層），貨位號(hào)與《物資臺(tái)賬》一致。2.標(biāo)識(shí)管理：每個(gè)貨位設(shè)置標(biāo)識(shí)牌（尺寸：10cm×20cm），注明物資名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量、有效期、貨位號(hào)；有效期不足3個(gè)月的物資，設(shè)置“即將過期”紅色標(biāo)識(shí)，提醒優(yōu)先發(fā)放。3.先進(jìn)先出（FIFO）：同一物資按入庫時(shí)間順序擺放（先入庫的放在貨架外側(cè)，后入庫的放在內(nèi)側(cè)）；發(fā)放時(shí)優(yōu)先發(fā)放先入庫的物資，避免過期浪費(fèi)（如食品、清潔劑）。第十九條庫存預(yù)警1.預(yù)警設(shè)置：倉儲(chǔ)部門根據(jù)物資的月均消耗量，設(shè)置庫存上下限（公式）：下限=月均消耗量×1.5倍（如某物資月均消耗100件，下限=150件）；上限=月均消耗量×3倍（如某物資月均消耗100件，上限=300件）。特殊物資（如應(yīng)急物資：消防器材、防汛物資）的下限設(shè)置為月均消耗量×2倍，確保應(yīng)急時(shí)能及時(shí)供應(yīng)。2.預(yù)警處理：當(dāng)庫存低于下限時(shí)，倉儲(chǔ)部門填寫《庫存預(yù)警通知書》（注明物資名稱、當(dāng)前庫存、下限、需求數(shù)量），提交后勤管理部門；后勤管理部門收到通知后，2個(gè)工作日內(nèi)審核并啟動(dòng)采購流程；當(dāng)庫存高于上限時(shí)，暫停采購該物資，避免積壓（如某物資庫存350件，上限300件，暫停采購）。第七章發(fā)放與使用第二十條發(fā)放流程1.申領(lǐng)：使用科室填寫《物資申領(lǐng)單》（一式兩聯(lián)：科室留存、倉儲(chǔ)留存），注明以下信息：物資名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量；用途（如“辦公室打印用”“病房保潔用”）；領(lǐng)用人（科室工作人員）、科室負(fù)責(zé)人簽字。2.審核：后勤管理部門審核《物資申領(lǐng)單》（核對(duì)需求計(jì)劃、庫存情況）；審核通過后，在《物資申領(lǐng)單》上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放：倉儲(chǔ)部門根據(jù)審核后的《物資申領(lǐng)單》，核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量，由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；發(fā)放時(shí)，倉儲(chǔ)部門需提醒領(lǐng)用人檢查物資質(zhì)量（如“請(qǐng)檢查A4紙是否有破損”）。4.記錄：倉儲(chǔ)部門在發(fā)放后24小時(shí)內(nèi)，將發(fā)放信息錄入物資管理系統(tǒng)，更新《物資臺(tái)賬》（減少庫存數(shù)量）；使用科室根據(jù)《物資申領(lǐng)單》，更新本科室《二級(jí)物資臺(tái)賬》（增加庫存數(shù)量）。第二十一條發(fā)放權(quán)限申領(lǐng)金額審批權(quán)限＜1000元后勤主管____元后勤管理部門負(fù)責(zé)人＞5000元分管領(lǐng)導(dǎo)第二十二條使用管理1.二級(jí)臺(tái)賬：使用科室需建立《二級(jí)物資臺(tái)賬》（手工或電子），記錄以下信息：物資名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量；領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)用人、用途；使用時(shí)間、使用人、剩余數(shù)量。2.勤儉節(jié)約：辦公物資：推行無紙化辦公（如用電子文檔代替紙質(zhì)文檔），打印機(jī)耗材用完后統(tǒng)一回收（交倉儲(chǔ)部門處理）；水電物資：及時(shí)關(guān)閉燈具、水龍頭（如病房無人時(shí)關(guān)閉lights），避免長明燈、長流水；保潔物資：合理使用清潔劑（如按比例稀釋后使用），拖把、掃帚等工具損壞后及時(shí)維修（無法維修的再報(bào)廢）。3.多余物資退回：使用科室領(lǐng)取的物資若未使用（如因工作調(diào)整不需要），需在領(lǐng)取后7天內(nèi)退回倉儲(chǔ)部門；退回的物資需經(jīng)倉儲(chǔ)部門驗(yàn)收（檢查包裝、規(guī)格、數(shù)量），符合要求的重新入庫（標(biāo)注“退回物資”），不符合要求的（如包裝破損、過期）不予入庫。第八章盤點(diǎn)與報(bào)廢第二十三條盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)頻率：月度盤點(diǎn)：每月最后一天（針對(duì)常用物資：辦公物資、保潔物資）；季度盤點(diǎn)：每季度最后一天（針對(duì)所有物資）；年度盤點(diǎn)：每年12月31日（全面盤點(diǎn)，配合財(cái)務(wù)決算）。2.盤點(diǎn)方式：實(shí)地盤點(diǎn)：倉儲(chǔ)部門組織人員對(duì)庫存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)（如點(diǎn)數(shù)、稱重），記錄實(shí)際數(shù)量；賬賬核對(duì)：財(cái)務(wù)部門核對(duì)《物資臺(tái)賬》與財(cái)務(wù)“庫存物資”科目余額，確保一致；交叉盤點(diǎn)：由后勤管理部門組織非倉儲(chǔ)人員參與盤點(diǎn)（如使用科室負(fù)責(zé)人），避免內(nèi)部舞弊。3.盤點(diǎn)報(bào)告：倉儲(chǔ)部門在盤點(diǎn)后2個(gè)工作日內(nèi)，編制《盤點(diǎn)報(bào)告》（一式三份：倉儲(chǔ)留存、后勤備案、財(cái)務(wù)記賬）；《盤點(diǎn)報(bào)告》需包含以下信息：盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)人員、物資名稱、編碼、賬面數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、差異原因（盤盈/盤虧）。4.差異處理：盤盈：查明原因（如入庫多記、發(fā)放少記），調(diào)整《物資臺(tái)賬》與財(cái)務(wù)賬目（增加庫存數(shù)量）；盤虧：查明原因（如被盜、管理不善、過期），追究相關(guān)人員責(zé)任（如倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)50%責(zé)任），調(diào)整《物資臺(tái)賬》與財(cái)務(wù)賬目（減少庫存數(shù)量）；不可抗力（如火災(zāi)、水災(zāi)）造成的盤虧，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，核銷損失（不追究責(zé)任）。第二十四條報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件：損壞無法修復(fù)：如水電物資斷裂、辦公設(shè)備損壞無法維修；過期失效：如食品過期（剩余保質(zhì)期＜1個(gè)月）、清潔劑失效（無法清潔）；技術(shù)淘汰：如舊型號(hào)電器（如CRT顯示器）被新型號(hào)（如LED顯示器）取代，無法使用；違規(guī)或不符合法規(guī)：如消防器材不符合最新《消防法》要求、食品不符合《食品安全法》要求。2.報(bào)廢流程：申請(qǐng)：使用科室填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》（一式三份：科室留存、后勤備案、財(cái)務(wù)記賬），注明報(bào)廢物資名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因，由科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；鑒定：后勤管理部門組織技術(shù)人員（如水電工、維修工）對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件，簽字確認(rèn)；審核：財(cái)務(wù)部門審核《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》（確認(rèn)報(bào)廢物資的折舊情況、殘值），簽字確認(rèn)；批準(zhǔn)：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)（大額報(bào)廢：＞1萬元，需經(jīng)院長辦公會(huì)批準(zhǔn)）；處理：倉儲(chǔ)部門根據(jù)批準(zhǔn)后的《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，辦理報(bào)廢手續(xù)（更新《物資臺(tái)賬》，減少庫存數(shù)量）。3.報(bào)廢處理：可回收物資：如電子設(shè)備（電腦、打印機(jī)）、金屬材料（鋼材、水管），交給有資質(zhì)的回收公司處理（需提供《回收資質(zhì)證書》），回收款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬（計(jì)入“其他收入”）；不可回收物資：如過期食品、破損的保潔物資，按《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》或《生活垃圾管理?xiàng)l例》處理（如過期食品交醫(yī)療廢物集中處置單位銷毀，破損保潔物資交生活垃圾填埋場）；危險(xiǎn)物資：如易燃清潔劑、過期農(nóng)藥，交給有資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物處理公司處理（需提供《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證》）。第九章監(jiān)督與考核第二十五條監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)：醫(yī)院審計(jì)部門每半年對(duì)后勤物資管理進(jìn)行審計(jì)（重點(diǎn)檢查：采購流程是否規(guī)范、驗(yàn)收記錄是否完整、發(fā)放是否符合權(quán)限、盤點(diǎn)是否真實(shí)）；審計(jì)結(jié)果形成《審計(jì)報(bào)告》，提交院長辦公會(huì)，對(duì)違規(guī)行為（如暗箱操作、虛報(bào)需求、浪費(fèi)物資）追究相關(guān)人員責(zé)任（如扣減績效、調(diào)離崗位）。2.定期檢查：后勤管理部門每月對(duì)倉儲(chǔ)部門、使用科室的物資管理情況進(jìn)行檢查（檢查內(nèi)容：庫存擺放是否規(guī)范、二級(jí)臺(tái)賬是否完整、使用是否節(jié)約）；檢查結(jié)果納入部門績效考核（如倉儲(chǔ)部門擺放規(guī)范得10分，不規(guī)范扣5分）。3.民主監(jiān)督：舉報(bào)信息由后勤管理部門負(fù)責(zé)調(diào)查處理，處理結(jié)果在5個(gè)工作日內(nèi)反饋舉報(bào)人（保密）。第二十六條考核指標(biāo)指標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值采購成本降低率（上期采購成本-本期采購成本）