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文檔簡介

公司物資采購管理制度1.目的:通過對采購的原輔材料的控制，達到滿足整個生產過程的需要，確保最終產品質量。2.范圍:適用于本公司生產產品所需要的全部原材料的采購。3.職責。3.1物資采購員負責物資的采購。3.2生產計劃員負責提供生產計劃所需要的全部原材料安排。3.3設計研發(fā)部負責制定采購物資的技術要求，質量控制部負責進貨質量檢驗。4.工作程序4.1合格供方的選擇及控制：4.1.1合格供方的選擇：a.已取得ISO9001質量管理體系認證的供方直接列入《合格供方名單》。b.與本公司業(yè)務往來超過1年，產品穩(wěn)定合格的供方由直接列入《合格供方名單》c.新開發(fā)的供方必須提供樣品，樣品由質量控制科檢驗合格并出具《檢驗報告》后物資采購員將報告及供方基本資料列入《供方評價表》報總經理審批后列入《合格供方名單》。4.1.2合格供方的控制a.物資采購員應建立供方名單。b.對供方的每批進貨物資由質檢員進行檢驗。c.物資采購員根據進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對供方進行一次評價，根據評價結果確定是否繼續(xù)保持供需關系。d．每種采購物資需要有2~3家供應商，如有特殊情況只能有一家供應商，需要報請生產制造部領導審核，公司相關領導批準4.2采購計劃：物資采購員根據生產計劃人員生產計劃編制《采購計劃》或《采購申請單》，報總經理批準后實施。4.3采購實施：4.3.1物資采購員根據批準的《采購計劃》，按照采購物資技術標準在《合格供方名單》中選擇供方進行采購。4.3.2主要原材料采購時，應簽定“采購合同”，明確品名、規(guī)格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。4.3.3采購合同經總經理批準后實施。4.3.4一般物資或在商場采購的只需在《采購申請單》中明確品名、規(guī)格、數量、供貨期即可。4.4采購產品的驗證。a.每批采購產品進廠，須經質檢員檢驗。b.質檢員也可在供方貨源處抽樣，經檢驗決定是否可發(fā)貨，貨物進廠后仍需進行檢驗。4.5采購產品的入庫：a.采購產品經檢驗或驗證合格后方可入庫。b.采購產品按規(guī)定驗收入庫，并做好記錄，做到帳、卡、物相符。c.采購產品入庫后，按品種等級分別堆放整齊，并做好標識。5.相關文件和質量記錄生產計劃、采購產品的技術要求、合格產品的技術要求、合格供方名單、檢驗報告、采購計劃、采購單、采購合同、入庫單

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