文件類別編制審核分級文件代碼流水號審核一級質(zhì)量管理部廠長理二級職能部門三級管理制度質(zhì)量管理部管理者代表廠長生產(chǎn)部人事行政部設(shè)計(jì)研發(fā)類職能部門人事行政部質(zhì)量管理部管理者代表質(zhì)量管理部作業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)部/質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)外來文件四級(01起流水)職能部門質(zhì)量管理部管理者代表5.3.2完成后填寫《文件新增/變更/作廢申請表》和文件一起提交質(zhì)量管理部，質(zhì)量5.3.3和物料或產(chǎn)品一一對應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書的新增和修訂無需填寫《文件5.3.4評審符合的將《文件新增/變更/作廢申請表》提交管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部依據(jù)5.2.1規(guī)定的編號規(guī)則和審批權(quán)限，對文件進(jìn)行編號并提交相應(yīng)授5.3.5新增文件的版本號為A/0,5.4.1各部門因工作需要或變更導(dǎo)致原有文件與實(shí)際操作不符的，需及時加以修訂，文件的修訂及審批流程參照5.3規(guī)定執(zhí)行。5.4.2文件修訂內(nèi)容應(yīng)記錄于其所附的修訂記錄中，同時版本號進(jìn)行相應(yīng)的a)文字性修改未涉及流程性改變的對版本號進(jìn)行升級，原則為A/0升級并依此類推；版本號升級至A/4后，下次修訂需進(jìn)行換版，即B/0。b)涉及流程性改變的則直接進(jìn)行換版，原則為A/0升級為B/0并依此類推；5.5.2質(zhì)量管理部對文件正本原件和電子版分別進(jìn)行歸檔保存；同時按5.6要求對舊5.5.3質(zhì)量管理部按文件涉及部門及使用需求確定需要分發(fā)的部門，并制作文件副本5.5.4相關(guān)發(fā)放記錄和簽收信息填寫在《文件發(fā)放/回收記錄表》中。5.6.1當(dāng)現(xiàn)有文件有新版本生效后，質(zhì)量管理部需回5.6.2回收的舊版副本文件和舊版正本原件由質(zhì)量管理部進(jìn)行銷毀；由質(zhì)量管理部將其轉(zhuǎn)入"作廢文件"文件夾，作為歷史資料保留。5.7.1經(jīng)確認(rèn)需作廢的文件，由編制部門填寫《文件新增/修訂/作廢申請單》經(jīng)質(zhì)量5.7.2文件作廢后，質(zhì)量管理部收回所有已發(fā)放的該作廢文件副本，并更新5.7.3回收的副本文件和正本原件蓋由質(zhì)量管理部5.8.1質(zhì)量管理部對文件正本原件和電子版進(jìn)行保管，正本原件一律不得外借，電子日期修改內(nèi)容建立新程序4.4文件的編制、審核、批準(zhǔn)，及編