CQI-8分層審核全套表格目錄分層審核檢查表分層審核檢查報告（含記錄）CQI-8分層審核全套表格目錄分層審核檢查表分層審核檢查報告（含記錄） Excel表格原檔可在LPA反應計劃（含記錄）當月問題整改統(tǒng)計數(shù)（含記錄）分層審核檢查記錄表分層審核檢查記錄表審核時間年月日生產(chǎn)班次審核等級一級二級三級審核等級審核頻率每季度每月每周審核員審核范圍寶馬客戶線（舉例）國外汽車客戶生產(chǎn)線生產(chǎn)線審核對象信息角色總經(jīng)理集團公司質(zhì)量經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)量工程師車間班組長班組工位設(shè)備名稱設(shè)備型號操作員工近期關(guān)注的問題(客戶投訴，內(nèi)外部質(zhì)量問題等)審核內(nèi)容審核結(jié)果問題描述A過程輸入的審核1環(huán)境安全1.1相應的5S標準是否已建立？相應的區(qū)域是否已劃分明確？Y1.2零部件及包裝放在規(guī)定的地方了嗎？N1.3工具、各種用品放在指定的地方了嗎？NC1.4操作臺上有與生產(chǎn)不相干的物品嗎？NA1.5操作設(shè)備及周圍環(huán)境是否清潔整理1.6無多余物料1.7物料是否按先進先出管控1.8必須著工作服和其他一些保護措施（眼睛、手套、安全帽、工作鞋）1.9工位區(qū)域是否有漏水漏油漏氣現(xiàn)象1.1生產(chǎn)期間使用的安全防護措施是否完好，如防護隔欄等2方法2.1操作指導書、作業(yè)指導書、工藝規(guī)程是否受控，是否能正確指導生產(chǎn)2.2本工位所有的記錄表格齊全受控有效嗎？2.3返工返修的工序有作業(yè)標準及檢查標準嗎？3人員3.1現(xiàn)場作業(yè)的員工能否滿足技能要求（產(chǎn)品知識、設(shè)備的操作點檢、批次管理、工作流程）3.2了解近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題和外部顧客抱怨，顧客退貨信息嗎？員工了解這些問題和自己的關(guān)系嗎3.3員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎，定期更新嗎？4設(shè)備、工裝4.1設(shè)備是否按要求進行點檢4.2開機前是否經(jīng)過確認，設(shè)備型號、參數(shù)的確認，與工藝規(guī)程相符合。4.3工裝、測量裝置是否完好并在有效期內(nèi)。4.4設(shè)備預防性維護保養(yǎng)按要求進行了嗎5料5.1材料是否確認（原材料規(guī)格牌號、標識、標識卡上有檢驗員蓋章）5.2待加工零件確認（零件號、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡有無檢驗員蓋章或簽字）5.3是否有無標識產(chǎn)品，產(chǎn)品標識是否唯一，有過期標識嗎5.4原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進行更新嗎B過程輸出的審核6過程監(jiān)控審核時間年月日生產(chǎn)班次審核等級一級二級三級審核等級審核頻率每季度每月每周審核員審核范圍寶馬客戶線（舉例）國外汽車客戶生產(chǎn)線生產(chǎn)線審核對象信息角色總經(jīng)理集團公司質(zhì)量經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)量工程師車間班組長班組工位設(shè)備名稱設(shè)備型號操作員工近期關(guān)注的問題(客戶投訴，內(nèi)外部質(zhì)量問題等)審核內(nèi)容審核結(jié)果問題描述6.1自檢首件合格，檢驗員確認后再開機？是否按要求進行檢驗和記錄6.2加工完成的零件是否按要求進行擺放（周轉(zhuǎn)箱、標識、擺放位置）6.3返工返修的產(chǎn)品是否有單獨的標識進行跟蹤6.4調(diào)試品是否單獨放置，按規(guī)定處理（報廢、評審）6.5過程調(diào)整后進行確認了嗎7建議（操作工是否有任何疑問和建議）7.1關(guān)于文件的疑問和建議7.2關(guān)于產(chǎn)品擺放和流轉(zhuǎn)的疑問和建議7.3測量方面的疑問C系統(tǒng)問題8不合格品控制及持續(xù)改進8.1不合格品進行標識并隔離在相應區(qū)域的容器內(nèi)了嗎8.2不合格品能和其他產(chǎn)品明顯區(qū)分嗎8.3不合格品及現(xiàn)象進行統(tǒng)計分析了嗎8.4改進措施驗證有效嗎8.5糾正措施有和員工進行溝通和培訓嗎8.6近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有展示在看板上嗎8.7不合格的原因得到根除了嗎9對上次審核內(nèi)容的跟蹤9.1上次的審核按計劃進行了嗎9.2上次的NC問題重復發(fā)生了嗎9.3上次的N問題解決了嗎統(tǒng)計YNNCNA比率比率比率比率審核結(jié)果標識：Y——符合,N——不符合，NC——馬上糾正，NA——不適用分層審核檢查報告數(shù) 量檢查日期： 年 月 工廠/部門：儀表板車間數(shù) 量序號工廠/區(qū)域問題類別問題總數(shù)期限內(nèi)關(guān)閉數(shù)關(guān)閉遵守率1~12月份累計未關(guān)閉項備注5S安全員工操作工藝設(shè)備模具物料包裝客戶問題防錯其他1儀表板區(qū)域2121782124833%272門板區(qū)域3COCKPIT區(qū)域4注塑區(qū)域5座椅區(qū)域6涂裝區(qū)域合計212178200124833%3033%248儀表板區(qū)域0%注塑區(qū)域工廠/35%2520151030%25%20%15%10%問題總數(shù)期限內(nèi)關(guān)閉數(shù)55%關(guān)閉00%0%0%0%0%遵守率門板區(qū)域COCKPIT區(qū)域座椅區(qū)域涂裝區(qū)域10864本月總計205S安全員工操作工藝設(shè)備模具物料包裝客戶問題防錯其他主LPA互查問題:1、模具：模具問題造成產(chǎn)品缺陷（間隙大、飛邊多等）；2、設(shè)備：設(shè)備故障、缺乏保養(yǎng)3、5S：地面破損、工作臺定置定位差4、員工操作：操作工未按要求進行點檢5、物料：外協(xié)件質(zhì)量問題影響產(chǎn)品質(zhì)量要問析題原因分糾正措施1、對狀態(tài)不良的模具進行修模；2、進行設(shè)備維修、維護，加強設(shè)備保養(yǎng)；3、修整地坪、加強工作臺定置定位；4、對操作工進行重新培訓5、要求供應商改進產(chǎn)品質(zhì)量編制： 日期： 批準： 日期：編號檢查人區(qū)域產(chǎn)品問題類別編號檢查人區(qū)域產(chǎn)品問題類別問題描述發(fā)生日期措施目標關(guān)閉日期負責人現(xiàn)行狀態(tài)實際關(guān)閉日期措施跟蹤/驗證驗證人狀態(tài)1儀表板SG01FSG01焊接虛焊、脫焊、焊接不牢，目前有18個焊點沒有焊接好。手工補焊18個焊點增加操作工維持生產(chǎn)供貨，并且達不到質(zhì)量的保證。Y2儀表板FS07FFS07左右出風口間隙不勻模修科修理模具在8月停產(chǎn)時間修整Y3儀表板FS07EFS07飾條松動修理燙鉚機,操作工返修修復已整改G4儀表板FS07FFS07沖切1＃，產(chǎn)品間隙大，飛邊較多對沖切1＃進行修模區(qū)域加派一名操作工負責用銼刀銼平，保證產(chǎn)品質(zhì)量。Y5儀表板FS07FFS07沖切2＃，左右除霜器偏位。對沖切2＃進行修模區(qū)域加派一名操作工負責用銼刀銼平，保證產(chǎn)品質(zhì)量。Y6儀表板FS07FFS07沖切3＃，前除霧器偏位。對沖切3＃進行修模區(qū)域加派一名操作工負責用銼刀銼平，保證產(chǎn)品質(zhì)量。Y7儀表板FS07FFS07前除霜器偏位用銼刀銼過后，貼毛氈條會出現(xiàn)偏位及松動現(xiàn)象。改進模具Y8儀表板SG01FSG01沖切二偏位，經(jīng)常需調(diào)整對二副發(fā)泡模的左除霜器進行匹配，使其在同一個位置邊調(diào)整邊生產(chǎn)Y9儀表板FS07FFS07沖切1＃，產(chǎn)品間隙大，飛邊較多對沖切1＃進行修模在8月停產(chǎn)時間修整Y10儀表板SG01G桃木儀表飾框尺寸偏小,裝配后間隙供應商改進Y11儀表板FS07GFS07儀表板左右除霧器裝配后卡角發(fā)白易斷供應商改進Y12儀表板FS07EFS07燙鉚機設(shè)定溫度（180度）與實際溫度（150度）偏差30度。維修及調(diào)試溫度控制器臨時調(diào)整設(shè)定溫度（200度），Y13儀表板SG01E料房冷水機故障報修設(shè)備科（外部維修）已修復（關(guān)閉）已整改G14儀表板FS07EFS07燙鉚機設(shè)定溫度（180度）與實際溫度（150度）偏差30度。維修及調(diào)試溫度控制器已經(jīng)修復已整改G15儀表板FS07A地面破損較嚴重,最好修理地坪修整16儀表板SG01D扇面凹癟工藝調(diào)整已經(jīng)完成已整改G17儀表板FS07C模具、設(shè)備點檢表格點檢不規(guī)范，點檢時間都一致？對操作工重新培訓關(guān)閉已整改G18儀表板FS07C燙鉚機早班沒有點檢（關(guān)閉）已整改G19儀表板FS07E轉(zhuǎn)動馬達漏油及時清理油污，待8月份進行大范圍維護保養(yǎng)和修理維持生產(chǎn)20儀表板排序A班K新FS07成品報交鏈掛鉤老化，有脫落現(xiàn)象，安全成在隱患維護維持生產(chǎn)21儀表板FS07E1＃沖機液壓泵漏油2＃沖機地面有漏油及時清理油污，待8月份進行大范圍維護保養(yǎng)和修理已經(jīng)完成已整改G22儀表板FS07EFS07燙鉚機燙焊不穩(wěn)定，右第一焊點經(jīng)常需手工補焊維護23儀表板FS07AFS07左右除霧器下班后零件散落工作臺，不整齊。立即整改關(guān)閉已整改G24儀表板FS07BFS07生產(chǎn)區(qū)域設(shè)備到處漏油，存在安全隱患及時清理油污，待8月份進行大范圍維護保養(yǎng)和修理LPAActionPlan問題類別：A：5S；B：安全；C：員工操作；D：工藝；E：設(shè)備；F：模具；G：物料；H：包裝；I：客戶問題；J：防錯；K：其他 編號:新當月問題整改統(tǒng)計數(shù)當月問題整改統(tǒng)計數(shù)問題統(tǒng)計責任部門問題總數(shù)儀表板區(qū)域門板區(qū)域注塑區(qū)域COCKPIT計保設(shè)備工藝發(fā)生數(shù)2424關(guān)閉數(shù)88責任部門責任部門工藝設(shè)備計保COCKPIT注塑區(qū)域門板區(qū)域儀表板區(qū)域2520151050發(fā)生數(shù)關(guān)閉數(shù)問題趨勢圖區(qū)域/部門/1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月儀表板區(qū)域472224門板區(qū)域注塑區(qū)域COCKPIT區(qū)域計保設(shè)備工藝60605040302010儀表板區(qū)域門板區(qū)域注塑區(qū)域COCKPIT區(qū)域計保設(shè)備工藝01月