產品質量控制檢查清單全面規(guī)范版一、適用范圍與應用場景本清單適用于各類制造型企業(yè)（如電子、機械、化工、食品等行業(yè)）的產品質量控制全流程管理，覆蓋從原材料入廠到成品出庫的各個環(huán)節(jié)。具體應用場景包括：原材料入廠檢驗：對供應商提供的原材料、零部件進行質量把關，保證符合生產要求；生產過程巡檢：在生產過程中實時監(jiān)控關鍵工序，及時發(fā)覺并糾正質量偏差；成品出廠檢驗：對完成生產的產品進行全面檢測，保證交付質量達標；質量復盤分析：針對已出現(xiàn)質量問題或客戶投訴，通過checklist梳理問題根源，制定改進措施。二、詳細操作流程指南（一）準備階段：明確檢查依據與資源梳理檢查標準收集產品相關的技術文件（如圖紙、工藝規(guī)程、質量標準）、檢驗規(guī)范（如ISO9001、行業(yè)特定標準）及客戶特殊要求，作為檢查依據。保證標準版本最新，過期標準需及時更新（如由技術部*負責修訂并發(fā)放）。組建檢查小組根據檢查類型配置人員：原材料檢驗需采購部、質檢部共同參與；生產過程巡檢需生產主管、質檢員、操作工協(xié)同；成品檢驗需質檢部、技術部、倉儲部聯(lián)合執(zhí)行。明確各成員職責：如質檢員負責記錄檢查結果，技術部負責判定標準符合性，生產主管*負責現(xiàn)場整改協(xié)調。準備檢查工具與記錄表單準備檢測工具（如卡尺、萬用表、色差儀、硬度計等），保證在校準有效期內；打印對應類型的檢查清單（見“三、檢查清單模板”），或通過電子化系統(tǒng)（如ERP、QMS系統(tǒng)）提前錄入檢查項。（二）執(zhí)行階段：按流程開展檢查信息核對核對產品/物料基本信息（如名稱、規(guī)格型號、批次號、生產日期）與單據（如采購訂單、生產工單）是否一致，避免錯檢、漏檢。分模塊逐項檢查根據檢查類型（原材料/生產過程/成品）對應清單中的模塊，逐項開展檢查：外觀檢查：目視或借助放大鏡觀察產品表面是否有劃痕、裂紋、變形、色差、臟污等缺陷；尺寸測量：使用專業(yè)工具按圖紙要求測量關鍵尺寸（如長度、寬度、直徑、孔距等），記錄實測值與標準值的偏差；功能測試：根據產品標準測試功能（如電子產品的通電測試、機械產品的負載測試、食品的保質期測試）和安全指標（如絕緣電阻、接地電阻、重金屬含量）；文件與標識檢查：核對產品合格證、檢驗報告、使用說明書是否齊全，標識（如生產日期、批號、警示標識）是否清晰、規(guī)范。隨機抽樣對于批量產品，按統(tǒng)計抽樣標準（如GB/T2828.1）抽取樣本，樣本量需根據批量大小和檢驗水平確定（如批量500件，一般檢驗水平Ⅱ時，樣本量為50件）。（三）記錄與處理階段：問題閉環(huán)管理填寫檢查結果逐項記錄檢查結果：合格項打“√”，不合格項詳細描述問題現(xiàn)象（如“產品表面有深度0.5mm劃痕”“尺寸φ10±0.02實測為φ10.05”），并附照片或視頻證據（如有）；檢查人員簽字確認，保證記錄真實、可追溯。問題分級與處理根據不合格項影響程度分級：輕微不合格：不影響產品主要功能或安全（如輕微劃痕、包裝標簽字體模糊），由生產班組當場整改，質檢員復查；一般不合格：影響產品部分功能或外觀（如尺寸輕微超差、功能偶發(fā)故障），由生產部制定整改計劃（含期限），技術部審核后執(zhí)行，質檢員*跟蹤驗證；嚴重不合格：導致產品無法使用或存在安全隱患（如關鍵尺寸超差、電氣功能不達標），立即停止生產，由質量部牽頭組織跨部門（技術、生產、采購）分析原因，采取糾正措施（如返工、報廢、供應商索賠），并上報管理層。歸檔與復盤檢查記錄（含紙質表單、電子數(shù)據、影像資料）按“產品批次+日期”歸檔，保存期限不少于產品保質期后1年（或按行業(yè)標準執(zhí)行）；定期（如每月）匯總檢查數(shù)據，分析高頻問題點（如某原材料合格率低、某工序不良率高），組織相關部門進行質量復盤，制定預防措施（如優(yōu)化供應商管理、改進工藝參數(shù)）。三、檢查清單模板（含分模塊示例）（一）原材料入廠檢查清單（示例）檢查模塊檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果（合格/不合格）問題描述（不合格項填寫）整改責任人整改期限復查結果供應商資質供應商資質文件在有效期內，與采購訂單一致查閱營業(yè)執(zhí)照、質量體系證書規(guī)格型號物料規(guī)格、型號符合采購合同要求核對物料標簽、圖紙外觀質量表面完整性無劃痕、裂紋、變形、銹蝕目視+手感檢查功能參數(shù)關鍵功能指標（如純度）符合技術標準（如≥99.5%）實驗室檢測包裝標識包裝完好性無破損、受潮，標識清晰（含批號）目視檢查（二）生產過程巡檢清單（示例）檢查模塊檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果（合格/不合格）問題描述（不合格項填寫）整改責任人整改期限復查結果設備狀態(tài)設備參數(shù)（如溫度、壓力）符合工藝規(guī)程（如溫度±5℃）查看設備儀表設備管理員*立即操作規(guī)范員工操作流程按SOP操作（如佩戴防護用具）現(xiàn)場觀察生產主管*立即在制品質量關鍵工序半成品尺寸符合中間檢驗標準（如長±0.1mm）抽樣測量操作工*30分鐘內環(huán)境條件生產現(xiàn)場溫濕度符合工藝要求（如溫度20-25℃，濕度≤60%）查看環(huán)境監(jiān)測記錄環(huán)保專員*1小時內（三）成品出廠檢查清單（示例）檢查模塊檢查項目檢查標準檢查方法檢查結果（合格/不合格）問題描述（不合格項填寫）整改責任人整改期限復查結果外觀質量產品表面無劃痕、凹陷、色差，印刷清晰目視+標準樣板比對質檢員*立即功能測試核心功能（如開關、按鍵）100%功能正常，響應時間≤2s上機測試技術員*立即安全功能電氣絕緣電阻≥10MΩ（標準要求）絕緣電阻儀測試質檢員*立即包裝標識包裝完整性無破損、錯裝，附件齊全開箱抽查倉儲員*立即產品合格證、說明書信息準確，與產品一致核對文件質檢員*立即四、使用過程中的關鍵要點提示（一）人員能力與責任檢查人員需經專業(yè)培訓并通過考核（如質檢員需持有相應資格證書），熟悉產品標準、檢驗方法及checklist內容，避免因不專業(yè)導致誤判；明確“誰檢查、誰簽字、誰負責”，檢查記錄需由檢查人員、復核人員（如質量主管*）雙簽字，保證責任可追溯。（二）標準的動態(tài)管理當產品設計變更、工藝更新或客戶要求變化時，需及時修訂檢查清單（由技術部發(fā)起，質量部審核，總經理*批準），保證檢查標準與實際要求一致；標準修訂后需重新組織檢查人員培訓，保證新標準有效執(zhí)行。（三）問題的分級與閉環(huán)不合格項處理需遵循“原因不清不放過、責任不明不放過、措施不落實不放過”原則，嚴禁“問題擱置”或“虛假整改”；對于重復出現(xiàn)的同類問題（如同一供應商原材料連續(xù)3批不合格），需升級管理（如啟動供應商考核程序、暫停合作）。（四）記錄的真實性與保密性檢查記錄需真實反映檢查情況，嚴禁偽造數(shù)據（如篡改檢測結果、漏記不合格項），一經發(fā)覺按公司《質量獎懲制度》嚴肅處理；涉及產品核心技術、客戶隱私的檢查信息（如特殊