公司安全檢查流程與評分系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類企業(yè)（含生產(chǎn)制造、建筑施工、倉儲物流、商業(yè)服務(wù)等行業(yè)）的日常安全檢查、專項安全檢查（如消防、用電、危化品等）、季節(jié)性安全檢查（如夏季防汛、冬季防火）及新項目/新設(shè)備投用前的安全驗收檢查。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程與量化評分，幫助企業(yè)系統(tǒng)識別安全隱患、規(guī)范檢查行為、強(qiáng)化責(zé)任落實，實現(xiàn)安全管理從“被動整改”向“主動預(yù)防”轉(zhuǎn)變，適用于安全管理部門、各業(yè)務(wù)部門及第三方安全評估機(jī)構(gòu)使用。二、安全檢查全流程操作指南（一）檢查籌備與計劃制定明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)企業(yè)安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《隱患排查治理辦法》）及階段性安全重點（如節(jié)假日前后、生產(chǎn)旺季），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如“排查電氣線路老化隱患”“驗證消防設(shè)施有效性”）及覆蓋范圍（如“生產(chǎn)車間A區(qū)、倉庫B棟、辦公樓C層”）。組建檢查工作組組長：由企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人或安全管理部門主管*擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌檢查工作、審定檢查結(jié)果及整改要求。組員：包含安全專業(yè)技術(shù)人員（如注冊安全工程師）、各業(yè)務(wù)部門骨干（如生產(chǎn)部主管、設(shè)備部專員）、員工代表（如車間安全員），保證檢查具備專業(yè)性和全面性。記錄員：由安全管理部門指定人員*擔(dān)任，負(fù)責(zé)檢查過程記錄、問題匯總及資料整理。制定檢查計劃與標(biāo)準(zhǔn)明確檢查時間（避開生產(chǎn)高峰期，如“2024年X月X日9:00-16:30”）、檢查路線（如“辦公樓→生產(chǎn)車間A區(qū)→倉庫B棟→配電室”）及人員分工（如“電氣組負(fù)責(zé)配電室、線路；消防組負(fù)責(zé)消防設(shè)施、疏散通道”）。依據(jù)國家法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《GB50016建筑設(shè)計防火規(guī)范》）及企業(yè)內(nèi)部制度，細(xì)化檢查標(biāo)準(zhǔn)（如“滅火器壓力表指針需在綠區(qū)，銹蝕面積不超過1%”）。（二）現(xiàn)場檢查與問題記錄實施現(xiàn)場檢查檢查組按計劃路線逐項檢查，對照《安全檢查評分表》（見第三部分）中的“檢查內(nèi)容”與“檢查標(biāo)準(zhǔn)”，通過“看、問、測、查”四種方式開展：看：觀察現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、人員防護(hù)（如“員工是否按規(guī)定佩戴安全帽”“安全通道是否堆放雜物”）。問：詢問員工操作流程、應(yīng)急知識（如“滅火器使用方法是什么”“發(fā)覺火警如何報警”）。測：使用工具檢測設(shè)備參數(shù)（如“接地電阻測試儀檢測接地電阻≤4Ω”“紅外測溫儀檢測電機(jī)溫度≤65℃”）。查：查閱記錄文件（如“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄”“安全培訓(xùn)簽到表”“隱患整改臺賬”）。記錄問題與初步評分記錄員實時填寫《安全檢查評分表》，對不符合項詳細(xì)記錄：問題描述（如“3號車間東側(cè)滅火器壓力表指針在紅區(qū)”）、位置（如“3號車間東側(cè)配電房門口”）、證據(jù)（如拍照標(biāo)注編號、現(xiàn)場視頻）、初步判定扣分分值（依據(jù)“評分標(biāo)準(zhǔn)”欄執(zhí)行）。檢查組現(xiàn)場對爭議問題進(jìn)行討論，由組長最終確認(rèn)；對無法當(dāng)場判定的問題（如“結(jié)構(gòu)安全隱患”），可委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測后補(bǔ)充評分。（三）評分核算與等級判定匯總評分結(jié)果檢查結(jié)束后，記錄員匯總《安全檢查評分表》各分項得分，計算總分（總分100分，按“安全管理”“現(xiàn)場作業(yè)”“設(shè)備設(shè)施”“應(yīng)急管理”“職業(yè)健康”五大類權(quán)重分配，如安全管理占20分、現(xiàn)場作業(yè)占30分等，具體權(quán)重可根據(jù)企業(yè)行業(yè)特性調(diào)整）。判定安全等級根據(jù)總分結(jié)果，將安全檢查等級劃分為四級：優(yōu)秀（90分及以上）：安全管理規(guī)范，無重大隱患，風(fēng)險可控。合格（75-89分）：存在一般隱患，需限期整改。不合格（60-74分）：存在較多隱患，需停工整改并加強(qiáng)監(jiān)管。重大風(fēng)險（60分以下）：存在重大安全隱患，立即停產(chǎn)撤人，制定專項整改方案。（四）問題整改與跟蹤驗證下達(dá)整改通知安全管理部門在檢查結(jié)束后2個工作日內(nèi)，根據(jù)《安全檢查評分表》中的問題項，編制《安全隱患整改通知單》，明確：整改內(nèi)容（如“更換3號車間東側(cè)壓力不足的滅火器”）；整改責(zé)任人（如“生產(chǎn)部主管*”）；整改期限（一般隱患≤7天，重大隱患≤24小時）；整改要求（如“更換后需經(jīng)消防組驗收，留存購買憑證及檢測報告”）。跟蹤整改進(jìn)度責(zé)任單位按期限完成整改后，向安全管理部門提交《隱患整改報告》（附整改前后對比照片、檢測數(shù)據(jù)等）；安全管理部門在3個工作日內(nèi)組織復(fù)查（由原檢查組或指定人員），確認(rèn)整改是否達(dá)標(biāo)。閉環(huán)管理對整改合格的問題，在《安全隱患整改臺賬》中標(biāo)注“閉環(huán)”；對未按期整改或整改不到位的問題，升級處理（如通報批評、績效考核扣分，情節(jié)嚴(yán)重的追究責(zé)任）。（五）檢查報告與資料歸檔編制檢查報告安全管理部門在檢查及整改完成后5個工作日內(nèi)，形成《安全檢查報告》，內(nèi)容包括：檢查概況（時間、范圍、人員、方法）；評分結(jié)果與等級判定；主要問題清單（按嚴(yán)重程度排序）；整改情況總結(jié)（已完成項、未完成項及原因分析）；安全管理建議（如“增加電氣線路檢測頻次”“加強(qiáng)新員工安全培訓(xùn)”）。資料歸檔將《安全檢查評分表》《安全隱患整改通知單》《隱患整改報告》《安全檢查報告》等資料整理歸檔，保存期限≥3年（重大隱患資料保存期限≥5年），保證可追溯、可復(fù)盤。三、安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)及記錄表（一）評分標(biāo)準(zhǔn)說明檢查大類權(quán)重（分）核心檢查項示例評分標(biāo)準(zhǔn)安全管理20安全責(zé)任制、安全培訓(xùn)、隱患排查記錄、應(yīng)急演練等制度健全且執(zhí)行到位得滿分；每缺失1項或1處不符合扣2-5分現(xiàn)場作業(yè)30作業(yè)人員防護(hù)、操作規(guī)程執(zhí)行、作業(yè)許可審批、現(xiàn)場警示標(biāo)識等完全符合得滿分；發(fā)覺1處違規(guī)扣3-6分，嚴(yán)重違規(guī)（如無證上崗）本項扣完設(shè)施設(shè)備25設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、安全防護(hù)裝置、特種設(shè)備檢測、電氣線路等狀態(tài)良好且合規(guī)得滿分；1處缺陷扣2-5分，設(shè)備帶病運行扣10分以上應(yīng)急管理15應(yīng)急預(yù)案、消防設(shè)施、疏散通道、應(yīng)急物資儲備等完整有效得滿分；1處缺失扣3-4分，消防通道堵塞扣8分職業(yè)健康10防護(hù)用品配備、職業(yè)健康體檢、作業(yè)環(huán)境（噪音、粉塵等）符合標(biāo)準(zhǔn)得滿分；1項不符合扣2-3分，環(huán)境超標(biāo)扣5分以上（二）安全檢查評分表（模板）檢查單位：____________________檢查日期：______年_月_日檢查組組長：*檢查組組員：、*檢查區(qū)域/項目：____________________序號檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)分值扣分得分問題描述（位置、證據(jù)等）整改責(zé)任人整改期限備注1安全管理安全責(zé)任制是否明確各級人員安全職責(zé)，簽訂責(zé)任書；責(zé)任內(nèi)容是否具體可考核52安全管理安全培訓(xùn)年度培訓(xùn)計劃是否落實；新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)是否≥24學(xué)時，考核是否合格53現(xiàn)場作業(yè)人員防護(hù)員工是否按規(guī)定佩戴勞動防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服、絕緣鞋等）；用品是否完好有效103號車間員工未佩戴安全帽生產(chǎn)部主管*3天內(nèi)4現(xiàn)場作業(yè)操作規(guī)程特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗；崗位操作規(guī)程是否上墻并嚴(yán)格執(zhí)行105設(shè)施設(shè)備電氣安全電氣線路是否套管保護(hù)、無老化破損；配電箱接地是否規(guī)范，漏電保護(hù)器是否靈敏有效8倉庫B棟配電箱接地線松動設(shè)備部專員*5天內(nèi)6設(shè)施設(shè)備消防設(shè)施滅火器壓力是否正常、在有效期內(nèi)；消防栓水壓是否達(dá)標(biāo)，配件是否齊全83號車間東側(cè)滅火器壓力表指針在紅區(qū)行政部*立即整改7應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合預(yù)案、專項預(yù)案；預(yù)案是否定期演練（每年≥1次），記錄是否完整58應(yīng)急管理疏散通道安全出口是否暢通，無占用鎖閉；疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好5辦公樓C層安全出口堆放紙箱行政部*2天內(nèi)9職業(yè)健康防護(hù)用品有毒有害崗位是否配備防毒面具、防護(hù)眼鏡；用品是否定期更換510職業(yè)健康作業(yè)環(huán)境噪聲是否≤85dB(A)，粉塵濃度是否達(dá)標(biāo)；車間通風(fēng)是否良好5生產(chǎn)車間A區(qū)噪音檢測超標(biāo)92dB(A)生產(chǎn)部主管*10天內(nèi)委托檢測合計————100安全等級判定：□優(yōu)秀（≥90分）□合格（75-89分）□不合格（60-74分）□重大風(fēng)險（＜60分）檢查組簽字：____________________被檢查單位簽字：____________________（三）安全隱患整改通知單（模板）通知單編號：AQGC-2024-______致：____________________（責(zé)任單位）檢查日期：______年_月_日檢查發(fā)覺問題描述：整改要求：請于______年_月_日前完成上述問題整改，整改完成后向安全管理部門提交《隱患整改報告（含整改前后對比照片、檢測數(shù)據(jù)等）》。整改過程中需落實安全防護(hù)措施，避免引發(fā)次生。整改驗收：安全管理部門將在收到整改報告后3個工作日內(nèi)組織驗收，驗收不合格的需重新整改。安全管理部門：____________________（蓋章）負(fù)責(zé)人簽字：*日期：______年_月_日四、執(zhí)行過程中的關(guān)鍵要點提示（一）檢查前的充分準(zhǔn)備是基礎(chǔ)檢查組需提前熟悉被檢查區(qū)域的生產(chǎn)工藝、危險源分布及安全管理制度，避免“外行檢查內(nèi)行”；提前3個工作日通知被檢查單位（突擊檢查除外），使其有充足時間自查自糾，提高檢查效率。（二）檢查中的客觀公正是核心嚴(yán)格依據(jù)“檢查標(biāo)準(zhǔn)”評分，不得主觀臆斷或降低標(biāo)準(zhǔn)；對發(fā)覺的隱患，需留存照片、視頻等客觀證據(jù)，由責(zé)任單位現(xiàn)場簽字確認(rèn)，避免爭議。（三）整改后的閉環(huán)管理是關(guān)鍵建立“隱患發(fā)覺-整改-復(fù)查-銷號”閉環(huán)機(jī)制，保證“事事有落實、件件有回音”；對重大隱患實行“掛牌督辦”，由企業(yè)負(fù)責(zé)人親自跟蹤整改進(jìn)度。（四）評分標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)調(diào)整是保障每季度回顧檢查評分結(jié)果，對頻繁出現(xiàn)問題的項目（如“電氣線