6B-45673-2025《危險化學品企業(yè)安全生產標準化通用規(guī)范》之“5.7操作安全”審核檢查單(202540)檢查項目1.工藝技術適配性核查：自動條件及異常工況臨男值(如溫度/壓力流動允許范圍、物料配比超限3.結構化內容設計：(PAID),設各說明答，WSTS.安全評價報告《如EAZ0P分析。全場蒙操作流程及風險控制措5.安全評價報告(HaZ1e.SIL評估等)作指引納人)1.文件審查，查聞“回新”項日與投產/投用時間的邏朝順序。包含工藝參數，安全邊弊、應急分析報告、SIL評估組告、MSD6等技術文件。會簽單，會議紀要)、?？蹨y試報告(如試車方案，聯(lián)領測試記錄),程文件(含發(fā)布日期》,2.工藝樓術資料(PAID圖.險分析損告(1ZP,SIL版評申表、會議紀要》,交底記錄(加交庭簽字1.操作規(guī)程發(fā)布時間鹿于“四新”可依。檢查項目若“四”投用后發(fā)生工藝調整、設各變更或事此隱磨，是到表?？己擞涗?，詢問操作人員修訂記錄及審批文件。匹配。至少每三申機制實員，確保每年至少開展一次計審。人員等天鍵要家。到少一次”要求。類事故寬樹等)和有效性(如操作記錄分析、應急效性要素。(如新工藝、新法規(guī))進行評市；未況的驗證記錄。是否每三年進行一次全面修訂，且修訂時間間刻不超過三暨求。自動修訂程序，無明礴的修訂時間記險評估提出的政進項。檢查項目修訂內客說明。制與有效為最新版本。是否及時網收日版規(guī)程并加置“作廢”標識。防止尾崗使用。收或未標識“作廢”。舊版師程國收記錄、現場是否在工藝路按查更、關鍵設備連造淡重大事故后，72工藝變更、事故后修訂的文件，臨時修訂申批文件。培訓中確定的片編制的合爆性與工藝卡片是否以操作瓶程中的重要控制拓標為揪據，函(加溫度、壓力，物料配比等),操作步握、安全注童事項及應急處置要作規(guī)程的一致性。確?？芍笇嶋H操作，引用操作規(guī)程中的重要控制指版本》:2.操作規(guī)程文件；要控制指標：2.關鍵工藝當數(加溫度、壓力等)缺失政與操作規(guī)程不一致；土人簽字);檢查項目超檢，責與執(zhí)行是否明確崗位操作人員(日常造檢)與專業(yè)技術人員(專是否根據置風險等組制定差異化部檢頻次(如“兩重點險點。運檢內容是否覆蓋生產裝置運行鄉(xiāng)數(如溫度、壓力、流量)充好性(如管道溫漏、閥門狀態(tài)》、安全附件有效性(如全閥船封),環(huán)境風險點(如可燃氣體濃度，腐地情況)3.拍查不同崗位巡檢內容酒單，2分崗位退檢內容酒單，險源裝置未藍每小時端檢);檢查安全聯(lián)盈裝置狀態(tài)),施與記錄是否按規(guī)定候次執(zhí)行追檢，是否存在品檢、溫檢時間不固定等問題，是否建立異常協(xié)況探告與閉環(huán)處理楓制，如發(fā)現設備羿錄.上報、整改。是否形成“發(fā)現-一處置-復查”閉環(huán)，結果等，是青有鑒字確認環(huán)節(jié)。遺檢時間與犧次一致性；閉環(huán)管理情況。該紙質記錄);收記錄：間環(huán)記錄；?！?未填寫具體參數)。掉與能力是否為三檢人員配備必要工具(如匣攜式檢測儀，測溫儀)和擴護裝備，是否宏期校驗檢測設備精座，急處置流程。是否有培訓記最和考核結果。(如是否有可燃氣體檢測儀，點檢表);攜式有毒氣體校測儀):程，或未接受過專項培；確性，檢查項目問題和愿列位，查，管理人員監(jiān)督等),管理”相關制度。本。容森實情況常)、設備異常(如異響、振動超標)及臨時處理措障)、違規(guī)情況及臨時管控措施。蓋4類核心事項。交技時是否逐項植對上述內容。么特殊作業(yè)臺賬(如動火。具體參數及處理措施。項處理流程。理的相關現定或流程文1.僅有書面記錄但無口頭確認環(huán)節(jié)，致隱患成問題迎漏.整性與可常不少子1年),2.檢查記錄存檔位置及存檔目時間或處理招施)。整，難以追瀾，1.培訓覆蓋：是西對操作人員進行交按歸心交接事項及截程。檢查項目錄(如月度檢查記錄》,理方案編制基礎的合報告》,核對報告形成時間與開表分析等報告)未識別物料置換、順鏡校驗風險)。是否采用適宜方法(如EAZDP,SCL,LOPA等)進行出識裝置特性(如“兩重點一重大”裝置是否采用HAZCP分析),記錄表，風險知陣評估表)方案內容版本號、編制日期)緊急開停車流程。置換要章)。是否明確安全邊界條件(如溫度/檢查項目日期)險環(huán)節(jié)提出補充措施(如時重大危險源開停車的單施準備情況1.技術驗證與培調開展專項培訓(含應急處置流程》,協(xié)議。方案與確認表關聯(lián)性確認表是否基于開停車方案制定，涵蓋方案中規(guī)定施的對應性。節(jié)，未覆蓋方案中關健安全措型(如正常開車、緊急停車)分時間，且內容符合《危險化學品企業(yè)安全生產標準化通用規(guī)應急物資配各等),嬴中開停車安全措施要求(如質等)。1.確認表缺少關鍵檢查項(如未認等);術人員璃確認表是否由具備工藝、設備，安全等專業(yè)挫術能確認，且職責分工明確(如工藝工程師負責工藝參工程師負責設備狀態(tài)確認)。認人員崗位資質(如專業(yè)宵 (如由行政人員代替技術人員簽字);檢查項目確認表中是否對每項安全條件進行逐項簽字確認，或未閉環(huán)情況，確認時問是否與開停車進度匹配。及時問邏輯(如開車前確認是否在投料首完成)。問節(jié)點記錄認“介質置換合格”),施落實有確認表中記錄的安全措施是否與現場實際狀態(tài)一致位置與清單一致、報警系統(tǒng)已激活，應急物資在位且兗好)。閥門狀態(tài)、盲板標識、應急累材),核對確認表記錄。校驗”,但現場安全閥鉛封缺風險未更新確認項)。對確認過程中發(fā)現的網題《如儀表校準超差、管道法蘭泄漏),是否有整改記錄、復驗結果及責任追瀾。查閱確認表中“問題整改”復驗記錄及責任人簽字，改記錄；“符合要求”。理與可追確認表是否為最新有效版本，是否與開停車方案版記錄是否完整(如工藝變更后確認表未同步更新)。及發(fā)放臺賬。確認表及相關附件(如沒備測試記錄，盲版圖)是期限是否符合規(guī)范要求(至少保存至下一次開停檢查確認表歸檔情況及保存錄件(如無盲板安裝示意圖>:1.交續(xù)管理制度文件(含檢查項目管理制度，明硒交接遠程、責任主體，內容要求及文件記錄格(如生產部門負責工藝處理。檢修部門負責檢修質量驗收),覆蓋停工前標準(如845673-2025.AQ/TJ034等),付檢修交力能淳切斷等工藝處理，井提供設備狀態(tài)報告。風隱告加1.拍查近1年停工交付檢修記錄，要求。2.核對交接清單內容是青完整，是否包含安全措施確認順(如盲板清單，氣體檢測報告),人，確認交燕流程執(zhí)行情況，(含安全措施確認項》,知文件。1.工藝處理不知底(如物料未靖空，全，代簽，容1.查閱近1年檢修結束交付記錄。2.現場抽查關鍵設備(如反應奎、系統(tǒng)功能測試擇告)。參數記錄、異常處理記錄與閉環(huán)交接過程記錄是否包含異常問題處理(如檢修中發(fā)現的隱患整改情況》,間分類肉檔),否記錄異常問題及整改情況。1.異常問屈未記承或未整改閉環(huán)。檢查項目協(xié)阿與塔調深關鍵環(huán)節(jié)網險點《如能量隔離確認、奔質置換標準),交接管理專項墻訓內容。熟惡交接派程及風險控制要點，(如檢修方案金簽單),內容未覆蓋風險點。安全部門未參與驗收),人員控制制度建立2.人員露圍界定，是青明確允許進入開停車區(qū)域的人員范操作人員、監(jiān)護人員，技術支授人員),禁止無圍，或范圍界定模糊理與痰質1.準入管控措施：是否采用作業(yè)許可制度、2.資麟核查。是青對進入人員進行安全交庭(如風險點，應急招離路線.個人防護登求)和旋格核查(如特種作業(yè)操作證，員數量管施單《讓注明胸位及職賣》1.現場存在無關人是(如參觀人員。(含鑒字)格證書《如特種作業(yè)證)檢查項目明告險分析與設計依據企業(yè)是否采用HMNCP,LeA等專業(yè)方法進行安全風險分析是否依據(/T21100.GB/T50770等標準，結合工藝設各力，溫度、流量等)確定報警聯(lián)馳鄉(xiāng)監(jiān)，行聯(lián)合評申，確保報警聯(lián)鎖設置通蓋所有酒在風險點。EADP、DOPL報告)備說明書)HOOP,10PA等分析記錄)2工藝設備設計文件(含家全設計參數)要未鄉(xiāng)考SIL等級暨求)險控制中的作用(加一級報警觸發(fā)工藝調整，二繼報警觸發(fā)職頓停車》,數位置，觸發(fā)條件)啟動壓力設置為12P)1.報警鄉(xiāng)數確定科常故圍、預警值、聯(lián)錠值)80℃,實房設置為90℃)檢查項目是否針對工乙變更。設各更新等情況，定用復核報警鄉(xiāng)錄功能試記錄)理部門明晴確報警管理的土責部門(如生產調度部、安全管警鄉(xiāng)數設定，報警響應流程協(xié)調，報警數據統(tǒng)計分析等，騎全流程管理，內容，根據報警后果嚴重性(如人民傷亡、量備描壞，環(huán)境影響)和阿《如一切似警需1分鐘內響應。二5分鐘內。識剛井清單化關健報警，如涉及毒性氣體津、反應超溫超單及時應的觸發(fā)條件。一級)。定期(如每年)對報警分級制度進行評申。根據工藝變錄程或責任分工),未開展針對性培訓質培訓記錄不全：來定期評審制度，分經樣準未隨工藝變更更新。檢查項目新分報標準和關鍵接警清單，保留評申記錄，應機制的報警1分鐘內響應，二級報警5分鐘內響應》,并根鋼報警操作人貝是否按照蟲急預案或操作規(guī)程，通過KS監(jiān)據趨勢分分經處置的規(guī)定。時間，處置措施>,時限。處置流程。性復盤分析。子或紙質),(如DCS歷史數據)。關健信息。因分析的是否組織工藝、設備、位表等專業(yè)人員，采用絲障樹分析(是否對整改措旅的喜實情況進行恩臨，形成*分析-整-驗證”閉環(huán)，是青運用專業(yè)分析方法。2整改措馳臺賬及驗收記(含報警案例)1.絲計分析維度：窩期(每月/度)匯總報警數據，分析措彬通(如月度/本度分新報告);報率、重復報警率等》,鋸恢計分析；檢查項目據2.數據米源覆蓋，包括DCS系統(tǒng)報警記錄，現場報警處置日志，安全位表系院(S性導出文件：重復報害率》:1.憶殖計總頻次，來識別高鱗報警點皮異常趨勢。針對分析結果制定技術憂化(如閥值校準，傳感器更換》,管技術措施需結合工藝參數波動區(qū)間(如恢據DF分析結值):管理措旅需明確責任部門與實施時限(如30日內完成操作培：值校準):1.核實措施是否明確責任部門.(含技術，管理，硬件擋(如HIZYP/SIL計估報管理層面，缺乏技術成硬件措施):值調整方案》,并持續(xù)改進1.效果驗證機制：對比改進前后的報警指標(如誤報率下降幅度。響應及時率2.閉環(huán)管理：對未達預璃的情施重新分析原因(如傳感器選型騎誤導政誤報一艷改進計劃，形成PDCA.擺環(huán)。1.模實來達標措施的整改記錄，(含改進前后數據時比);及報警響應環(huán)節(jié)》:數據或評估報告):甜標(如末混明識報率下降比樹》:納入后牌計劃，1.文件化管理：2.增調與溝通，針對改進措施(如新增報碧管理系烷)對操作人員進行培訓，完整性；告);流程，新系燒操作墻調>;.電子文檔與抵質記錄的一致性權驗記錄(如好月缺失(如無分析報告殘流述計劃):流程):1.異常工況清單(含工藝.檢查項目常工況。2.拍查關鍵生廣單元(如反應蓋、分析、PEA等技術方法應用記承)座情況)等風險〉序制定與是否制定標準化異常工況處置程序，明確核心要素：觸發(fā)壓力國值)、聲任分工(操作人員、技術人是、指揮人星職攣(從異常識潮到應急詐止全流程)、安全控制儲施《防爐圍等),件配度異常處置要點)一級、二頗昇常工況處直流程限淆)明確超壓處置的兵體泄壓周值)風險點及應急措施，增訓記錄是否完整(含考是否定期坦織異常工況處置演雄(如桌面作病、實戰(zhàn)演練(含鑒到表，增訓內容，考核結渠)示(如通訊不暢)修訂程序檢查項目合理等。實序生產匹配。處置能力。因，審批流程)例(含整改措施)號、生效日期)PPT,視頻等)(加新投用設各異常處置缺失)況應急處置授權機制建立情況企業(yè)是否建立外最授權機制，明確不同風險等下的崗位處置權限(如操怍人員，基層管理人員、應急指揮人員的具體權限),授權崗位人員是否經過專項培訓與考核，確保其具備配的異常工況判斷能力、應急措施執(zhí)行能力及應置授權管理制度)或相關文授權制度文件；2.崗位權限劃分清單；記錄(含培訓內容，考文件缺失；是否制定異常信息接收、上報、響應的標準化責任人和時間節(jié)點(如按到異常信息后確認、上報、啟動處置的時間要求)。針對不同異常工況(如工藝參數超標、設備故障、通流程和處置程序；合規(guī)性：1.異常工況處置應急預案或操作流程文件；間、處置人員，措施置時間節(jié)點；檢查項目和流程及時啟動處置，是否存在廷誤成誤判情程圖。3.授權崗落實1.崗位職責知曉度人員，安全部門的聯(lián)動機制),是否有跨部門協(xié)作記理人員、應急指揮人員；議妃要、聯(lián)動處置記錄)。1.崗位說明書(含應急處置職責);記錄：要或處置聯(lián)動記錄。置職責和權限：設備：程存在職責銜按漏洞。授權與實際風險匹配。性，是否根據評估結果優(yōu)化授權權限或處阻流程。告或總結記錄。權制度修訂文件；或改進指施記錄。證演示，電子圍欄區(qū)域劃分件檢查項目系貌的人員聚集風警等信息化智能化管控現場與處置無關的人員進入作業(yè)區(qū)域，息接入應急指揮平臺。圖(如退檢表、故障處理記錄)1.信息化技術管理制度(如服警處置流程)。未授權人員進入自動攔截)的具體場景(如人員超員時的應急疏散流程)+平臺功能說明。技術使用情況。(含人員管控措施)內容缺失關鍵流程定位數據，無法實時調度人員在過期權限未注銷情況情況1.操作人員培訓查詢》及異常工況下的協(xié)同流程。估，修訂應急預案。方案、演煉視頻及評估報告應急響應步驟。(含簽到表、考核結表況處置檢查項目報率),并針對問題優(yōu)化系統(tǒng)設置(如調整預警記錄、設備故障處理單。欄感應靈敏度)。據日志)異常工況處置結束進行溯源應急預案等相關內容。析實施情況覆蓋技術、管理、操作等全環(huán)節(jié)。分析維度(人、機、料、法、環(huán))及責任分工，措施，記錄，分析表單)。2.參與分析的人員名單及職責分工文件。1.未開展測源分析或分析僅停改進措施一致。記錄),審批記錄。演練評估報告。1.未根據分析結果修訂工藝指標、操作規(guī)程或應急預案。成協(xié)同要求。檢查項目補充新型異常工況處置場景，增強預案可操作性。是否將異常工況案例納入煙調教材，陰定針對模擬演練，記錄培訓效果評估。理與效果是否按分析報告制定整改計劃，明確責任部門整改完成情況(如設備改造、粗序修訂，人員培訓等),修訂后的工藝指標，操作規(guī)程，應急預案是否及時件是否回收，確保現場使用最新版本。是否將測源分析結果納入企業(yè)安全管理評審，化續(xù)效評定的依據，形成FDCA暫環(huán)。文件受控狀態(tài)(如版本號，修訂日期)。認異常工況改進內容是否納1.整改計劃及跑蹤閉單、設備驗收報告)。管理評率，持續(xù)改進機制缺失?，F場規(guī)救化管理很定置管理要求。毒區(qū)域是否有應急處置圖示),