新天酒業(yè)重組上市方案

（第三稿）

北京公司

2024年12月12日北京

目錄

第一章發(fā)行上市的有關(guān)政策.................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第二章本次公開(kāi)發(fā)行上市的可行性分析.......錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、公司自身?xiàng)l件.......................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

二、申請(qǐng)發(fā)行上市的理由.................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

三、募集資金投向.......................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第三章改制重組的總體方案.................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、改制方案...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

二、發(fā)行規(guī)模...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

三、定價(jià)...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

四、籌資規(guī)模測(cè)算.......................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第四章中介機(jī)構(gòu)選擇與費(fèi)用估算.............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第五章發(fā)行上市總體工作安排...............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第一章發(fā)行上市的有關(guān)政策

《公司法》、《證券法》及《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》等文

獻(xiàn)，是目前發(fā)起人面向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行A股，募集設(shè)立股份有限公司并

上市合用的重要法律法規(guī)。其中核心精神如下：

（一）股票發(fā)行人必須是具有股票發(fā)行資格的股份有限公司；

（二）股票發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；

（三）股票發(fā)行人近三年連續(xù)賺錢，且凈資產(chǎn)收益率最隹高于

20%；

（四）本次發(fā)行募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定；

（五）發(fā)行的普通股限于一種，同股同權(quán)；

（六）注冊(cè)資本不少于人民幣50（）（）萬(wàn)元，一般都在750（）萬(wàn)元以

上；

（七）發(fā)起人認(rèn)購(gòu)的股本數(shù)額不少于公司擬發(fā)行的股本總額的

35%,且不低于3000萬(wàn)元；

（八）向社會(huì)公眾發(fā)行的部分不少于公司擬發(fā)行的股本總額的

25%,一般應(yīng)大于40%,但不多于65%；

（九）股票發(fā)行人在最近三年內(nèi)無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

無(wú)虛假記載；

（十）股票發(fā)行人申請(qǐng)發(fā)行前已有資珞券商輔導(dǎo)滿一年；

（十一）資產(chǎn)負(fù)債率低于70%無(wú)形資產(chǎn)在凈資產(chǎn)中所占比例不

二、申請(qǐng)發(fā)行上市的理由

1、公司符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行上市的有關(guān)規(guī)定。

2、發(fā)行上市可以推動(dòng)公司建立完善、規(guī)范的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，完善公

司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高運(yùn)作質(zhì)量。

上市后股票價(jià)格的變動(dòng)，會(huì)形成對(duì)公司業(yè)績(jī)的一種市場(chǎng)評(píng)價(jià)機(jī)制，業(yè)

績(jī)優(yōu)良、成長(zhǎng)性好的公司可以不斷以較低成本籌集大量資本，進(jìn)入資

本快速、連續(xù)擴(kuò)張之路，不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步哺育和發(fā)展公司

的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增強(qiáng)公司的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展后勁。

公司各酒廠相繼建成，產(chǎn)品開(kāi)始規(guī)?；a(chǎn)，從而進(jìn)入快速成長(zhǎng)的通

道，市場(chǎng)前景看好，需要大量資金助推公司發(fā)展。

三、募集資金投向

1、本次發(fā)行募集資金約8億元，

2、昌吉酒廠（2萬(wàn)噸）投資2億元

3、阜康酒廠（2萬(wàn)噸）投資2億元

4、焉吉酒廠（1萬(wàn)噸）投資1億元

第三章剝離給新天集團(tuán)的3億元資產(chǎn)的回購(gòu)（應(yīng)以其他項(xiàng)目制定籌

資方案，然后改變資金的募集投向，收購(gòu)本資產(chǎn)）

第四章改制重組的總體方案

-、根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司改組為股

份有限公司發(fā)行新股并上市大體要通過(guò)五個(gè)階段：即準(zhǔn)備、改制、輔

導(dǎo)、發(fā)行、上市。

二、改制方案

（1）改制是發(fā)行上市的開(kāi)始，重組是改制階段的重要工作。針

對(duì)新天酒業(yè)目前的狀況，改制重組應(yīng)采用原續(xù)整體重組模

式，即以目前的酒業(yè)公司為上市主體，適當(dāng)進(jìn)行業(yè)務(wù)、資

產(chǎn)與負(fù)債、股權(quán)、人員和機(jī)構(gòu)重組。

（2）業(yè)務(wù)重組：注銷銷售公司，設(shè)立銷售分公司，不成立具有

獨(dú)立法人資格的基地公司（可以是基地分公司）。待上市之

后，再?gòu)谋芏惖慕嵌茸们樵O(shè)立具有獨(dú)立法人資格的銷售公

司和基地公司。

（3）目前的發(fā)行上市已從以前的審批制改為核準(zhǔn)制，不再是誰(shuí)

擁有指標(biāo)，誰(shuí)就能上市。符合條件的公司眾多，競(jìng)爭(zhēng)劇烈,

并且券商要對(duì)推薦上市的公司承擔(dān)更大的責(zé)任。所以，公

司健全的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)運(yùn)營(yíng)體系和良好的發(fā)展

前景就非常重要;

1、上市的主體是酒業(yè)公司。假如銷售公司獨(dú)立于酒業(yè)公司之外,

酒業(yè)公司就成為一個(gè)生產(chǎn)性公司。在當(dāng)前多變的市場(chǎng)上，一

個(gè)公司生產(chǎn)與銷售脫節(jié)，缺少營(yíng)銷功能，缺少開(kāi)拓市場(chǎng)和控

制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，即使可以得到券商推薦，通過(guò)核準(zhǔn)發(fā)行

股票，也很難得到投資者的青睞，從而導(dǎo)致發(fā)行價(jià)格不高,

籌資金額少，也難于日后的增發(fā)和配股。

2、現(xiàn)在的股票發(fā)行審核越來(lái)越嚴(yán)格，能避免的關(guān)聯(lián)交易，盡量

避免。假如銷售公司獨(dú)立于酒業(yè)公司之外，會(huì)導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易

的嫌疑，不利于上市。

(1)資產(chǎn)與負(fù)債重組：

(2)酒業(yè)公司的注冊(cè)資本保持不變。

(3)注銷銷售公司后，收回800萬(wàn)元的長(zhǎng)期投資，用于償付對(duì)

新天國(guó)際的長(zhǎng)期應(yīng)付款。

(4)公司平常經(jīng)營(yíng)保存1000萬(wàn)元鈔票，償付新天國(guó)際長(zhǎng)期應(yīng)付

款1200萬(wàn)元。

(5)把對(duì)霍爾果斯酒廠的其他應(yīng)收款和在建工程(共計(jì)6500萬(wàn)

元)及等額債務(wù)轉(zhuǎn)移到新天集團(tuán)公司。

(6)由于基地與釀造有相對(duì)的獨(dú)立性，所以，所有剝離1.6億

的基地固定資產(chǎn)及等額債務(wù)給新天集團(tuán)公司。

(7)把預(yù)付帳款6600萬(wàn)元所購(gòu)進(jìn)的設(shè)備及等額負(fù)債剝離給新

天集團(tuán)公司

從瑪納斯酒廠的固定資產(chǎn)中，剝離0.92億的資產(chǎn)（重要是發(fā)酵

罐）和等額債務(wù)給新天集團(tuán)公司。由于新天國(guó)際是酒業(yè)公司的直

接控股大股東，所以，資產(chǎn)和負(fù)債不宜剝離給新天國(guó)際，以盡量

避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的嫌疑。同時(shí)，新天集團(tuán)應(yīng)對(duì)酒業(yè)公司

出具《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》，或酒業(yè)公司與新天集團(tuán)公司簽訂

委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議，由酒業(yè)公司代為經(jīng)營(yíng)管理剝離后的資產(chǎn)。

根據(jù)酒業(yè)公司目前的負(fù)債剝離30%負(fù)債剝離70%

財(cái)務(wù)狀況，制訂出6

種資產(chǎn)與負(fù)債重組方

案。

注冊(cè)資本不變方案一方案二

增資30%償還應(yīng)付款方案二方案四

增資70%償還應(yīng)付款方案五方案八

說(shuō)明：

1、由于資產(chǎn)大于負(fù)債，所以，資產(chǎn)和負(fù)債的剝離中，以負(fù)債的

剝離比例為準(zhǔn)；

由于凈資產(chǎn)大于注冊(cè)資本，所以，凈資產(chǎn)和注冊(cè)資本的調(diào)整中,

以注冊(cè)資本的調(diào)整比例為準(zhǔn)；

由于酒業(yè)公司目前剝離的資產(chǎn)基本都是在建工程，所以，利潤(rùn)可

以不隨被剝離資產(chǎn)進(jìn)行配比劃走。

重組后的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

分析前提總資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)注冊(cè)資本2023預(yù)計(jì)利潤(rùn)

2023年6607,177,948.19539,566,244.8367,611,703.3642,000,000.0011,806,217.80

月末

初步調(diào)整522,177,948.19454,566,244.8367,611,703.3642,000,000.00

后

30%156,653,384.46136,369,873.4520,283,511.0112,600,000.00

70%365,524,563.73318,196,371.3847,328,192.3529,400,000.00

重組后財(cái)總資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率2023年ROE

務(wù)指標(biāo)

方案一385,808,074.74318,196,371.3867,611,703.360.820.17

方案二203,981,576.81136,369,873.4567,611,703.360.670.17

方案三385,808,074.74305,596,371.3880,211,703.360.790.15

方案四187,181,576.81106,969,873.4580,211,703.360.570.15

方案五402,608,074.74305,596,371.3897,011,703.360.760.12

方案六174,581,576.8177,569,873.4597,011,703.360.440.12

(1)由以上數(shù)據(jù)可見(jiàn)，在采用方案一、方案三和方案五，償還

長(zhǎng)期應(yīng)付款2023萬(wàn)元一一4940萬(wàn)元之后，資產(chǎn)負(fù)債率仍然無(wú)法

低于70%,達(dá)不到上市最基本的規(guī)定。方案二、方案四和方案六

的資產(chǎn)負(fù)債率都低于70%,但方案二的凈資產(chǎn)收益率最高，達(dá)成

17%。所以，改制方案采用方案二，即注冊(cè)資本不變，剝離70%

的負(fù)債和等額資產(chǎn)。

(2)股權(quán)重組：尋找其他3個(gè)投資機(jī)構(gòu)，進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但新

天國(guó)際需要保持控股地位不變。

(3)公司現(xiàn)有兩個(gè)股東，分別為：

(4)新天集團(tuán)公司，出資200萬(wàn)元，持有4.76%的股份；

新天國(guó)際股份有限公司，出資4000萬(wàn)元，持有95.24%的股份；

新天國(guó)際轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例可酌情與投資者商討。

(1)人員和機(jī)構(gòu)重組：董事長(zhǎng)不能由各股東的法人代表?yè)?dān)任，

高層管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董秘不能在股東單位擔(dān)任除

董事以外的職務(wù)

(2)賈總?cè)鐡?dān)任新天國(guó)際的副總，則需要辭去這個(gè)職務(wù)

三、目前酒業(yè)公司的財(cái)務(wù)和人事勞資工作由新天國(guó)際代管，需要從

新天國(guó)際中獨(dú)立出來(lái)

四、發(fā)行規(guī)模

按有關(guān)規(guī)定，股份有限公司

初次公開(kāi)發(fā)行上市的社會(huì)公

眾股票比例被限定在25%至

65%之間，且社會(huì)公眾股比例

有逐漸上升趨勢(shì)，因而初次

公開(kāi)發(fā)行的規(guī)模不應(yīng)低于發(fā)

數(shù)量(萬(wàn)股)比例(%)備注

行后總股本的40%o2023年

六月末，公司凈資產(chǎn)為

67611703.36萬(wàn)元。所以，建

議本次發(fā)行規(guī)模擬定在5000

萬(wàn)股。發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)如下：

新天國(guó)際股份有限公司及其643954.75發(fā)起法人

他三個(gè)股東股

新天集團(tuán)公司3222.74國(guó)有法人

股

社會(huì)公眾股500042.51流通股

總股本11761100

五、定價(jià)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)[1998]8號(hào)文獻(xiàn)《關(guān)于股票發(fā)行工作若干問(wèn)

題的補(bǔ)充告知》的規(guī)定，新股發(fā)行定價(jià)計(jì)算方法為：

發(fā)行當(dāng)年預(yù)測(cè)利潤(rùn)X市盈率

股票發(fā)行價(jià)格二發(fā)行當(dāng)年加權(quán)平均股本數(shù)

發(fā)行當(dāng)年預(yù)測(cè)利潤(rùn)X市盈率

二發(fā)行前總股本數(shù)+本次公開(kāi)發(fā)行股本數(shù)x（12-發(fā)行月份）?12

六、由于酒業(yè)公司負(fù)債剝離超過(guò)30%,所以，必須經(jīng)歷2023年的完

整會(huì)計(jì)年度，最早2023年1月發(fā)行股票?，F(xiàn)公開(kāi)發(fā)行股本5000萬(wàn)股，

發(fā)行前總股本6761萬(wàn)股，2023年預(yù)測(cè)利潤(rùn)不低于4704萬(wàn)元（發(fā)行

當(dāng)年每股收益不應(yīng)低于0.20元。張?jiān)2023年每股收益接近0.50元，

考慮到新天酒業(yè)公司正處在成長(zhǎng)期，需要更多的營(yíng)銷推廣費(fèi)用，所以,

酒業(yè)公司每股收益應(yīng)不低于0.40元）；張?jiān)2023年12月29日的市

盈率為50倍，新天酒業(yè)公司的市盈率應(yīng)稍低，可擬定為40倍。由此

估算酒業(yè)公司發(fā)行價(jià)格為16.59元。

七、籌資規(guī)模測(cè)算

募集資金量如下：

5000*16.59=8.3億元

第五章扣除發(fā)行費(fèi)用約3000萬(wàn)元，實(shí)際可募集資金8億元左右。

第六章中介機(jī)構(gòu)選擇與費(fèi)用估算

重要職責(zé)選擇依據(jù)費(fèi)用

主承銷商是最重要的中介機(jī)構(gòu)，在對(duì)其的選擇，重要看其資金、經(jīng)承銷總費(fèi)用

股票發(fā)行及股票上市工作中不僅起著驗(yàn)、國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)大小、與國(guó)家有按募集資金

總體設(shè)計(jì)師的作用，并且要發(fā)現(xiàn)和解決關(guān)部門(mén)的關(guān)系以及能否派出最的1.5~瑞提

主承技術(shù)上的問(wèn)題，解決隨時(shí)出現(xiàn)的矛盾。精干的人員參與工作等。?。ㄉ婕胺咒N

銷商實(shí)力雄厚的證券公司將有助于股票發(fā)商的承銷費(fèi)

行及上市的順利實(shí)行。用），一般按

2.5%提取

分銷商是主承銷商統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)的銷分銷商的結(jié)構(gòu)取決于貴公司股原則上按分

售發(fā)行貴公司股票的全體承銷商的集票發(fā)行規(guī)模、發(fā)行地區(qū)、上市地銷比例獲取

合。組織承銷團(tuán)的目的重要是為了分散區(qū)的選擇。傭金

分銷

包銷風(fēng)險(xiǎn)，另一方面有助于擴(kuò)大發(fā)行公

商

司的股東層面，從而有助于提高發(fā)行價(jià)

格。

在公司改組的準(zhǔn)備階段，向公司管理層選擇公司律師，一般要考慮其資20—30萬(wàn)

提供有關(guān)公司組織、股票發(fā)行、上市后歷、專業(yè)資格、業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)、與政

連續(xù)責(zé)任等多方面的法律征詢；府部門(mén)的關(guān)系、建議書(shū)質(zhì)量、費(fèi)

在公司重組階段，做好調(diào)查工作；用、語(yǔ)言能力、誠(chéng)意及其他因素

在公司重新注冊(cè)時(shí)，協(xié)助公司準(zhǔn)備報(bào)批

公司

所需的法律文獻(xiàn)；

律師

協(xié)助主承銷商及其法律顧問(wèn)起草招股

書(shū)，并就有關(guān)問(wèn)題提出法律意見(jiàn)；

準(zhǔn)備所有董事會(huì)及股東大會(huì)記錄：

給貴公司提供上市前責(zé)任和上市后連

續(xù)責(zé)任的法律意見(jiàn)。

為主承銷商提供法但征詢一般要考慮其資歷、專業(yè)資格、10萬(wàn)左右

向主承銷商提供與重組、發(fā)行和上市等業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)

有關(guān)的各方面的法律意見(jiàn)；

起草承銷協(xié)議、分銷協(xié)議、收款銀行協(xié)

議以及股票過(guò)戶登記協(xié)議等；

促使發(fā)行與上市的各方面法律意見(jiàn)符

主承合法律的規(guī)定；

銷商

出具“招股說(shuō)明書(shū)驗(yàn)證筆錄”，以

律師

規(guī)定貴公司、董事、主承銷商、會(huì)計(jì)師、

律師、資產(chǎn)評(píng)估師確認(rèn)及核對(duì)招股說(shuō)明

書(shū)內(nèi)的所有資料

出具“招股說(shuō)明書(shū)驗(yàn)證筆錄”，以

規(guī)定貴公司、董事、主承銷商、會(huì)計(jì)師、

律師、資產(chǎn)評(píng)估師確認(rèn)及核對(duì)招股說(shuō)明

書(shū)內(nèi)的所有資料

配合主承銷商同發(fā)行公司一起制定一選擇會(huì)計(jì)師需考慮的重要因素30-50萬(wàn)左

套可行的上市策略；有：資歷、專業(yè)資格、業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)、右

參與盤(pán)點(diǎn)、清理債權(quán)債務(wù)；工作小組的人員構(gòu)成情況、費(fèi)用

審核發(fā)行公司的財(cái)務(wù)報(bào)表；誠(chéng)意等因素。

會(huì)計(jì)協(xié)助發(fā)行公司進(jìn)行公司重組，改善公司

師事的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算，分析稅收對(duì)公

務(wù)所司效益的影響；

出席起草招股書(shū)會(huì)議，提供招股書(shū)內(nèi)所

涉及的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的數(shù)據(jù)。

會(huì)計(jì)師核心工價(jià)是出具審計(jì)報(bào)告、

賺錢預(yù)測(cè)報(bào)告。

資產(chǎn)評(píng)估是公司進(jìn)行股份制改造及選擇資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)時(shí)，特別注意20—30萬(wàn)（不

股票發(fā)行上市工作的一個(gè)重要內(nèi)容，其該資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的專業(yè)資格、經(jīng)含土地評(píng)估

資產(chǎn)工作是根據(jù)規(guī)定的計(jì)價(jià)方法和計(jì)價(jià)標(biāo)驗(yàn)、信譽(yù)等。費(fèi)用10萬(wàn)）

評(píng)估準(zhǔn)，對(duì)公司現(xiàn)已擁有的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估以

機(jī)構(gòu)擬定在某一評(píng)估基準(zhǔn)口公司資產(chǎn)的狀

況，其評(píng)估結(jié)果直接會(huì)影響股權(quán)結(jié)構(gòu)的

調(diào)整。

合計(jì)約2200萬(wàn)元

1、其它有關(guān)費(fèi)用約800萬(wàn)元：

2、輔導(dǎo)費(fèi)用：20萬(wàn)元；

3、上市推薦費(fèi)用：不超過(guò)公司股票發(fā)行面值的1%,約80萬(wàn)元；

4、宣傳費(fèi)用：由于招股的需要，公司需通過(guò)傳播媒介進(jìn)行公司形象

宣傳，此項(xiàng)費(fèi)用約60-100萬(wàn)元；

5、路演費(fèi)用：約200-300萬(wàn)元;

上市費(fèi)用及登記費(fèi)用：公司申請(qǐng)上市需向證券交易所支付上市費(fèi)用

和股票登記費(fèi)用，約30-40萬(wàn)元；

除以上費(fèi)用，此外尚有差旅費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用等。

第七章發(fā)行上市總體工作安排

一、初次公開(kāi)發(fā)行上市過(guò)程分為兩大階段，即前期改制及輔導(dǎo)和申

報(bào)材料制作、材料申報(bào)及發(fā)行方案實(shí)行。

二、前期改制及輔導(dǎo)（2023年7月20日—2023年10月30日）

關(guān)于改制設(shè)立股份公司

序號(hào)內(nèi)容資任方時(shí)間

1擬定本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，涉及：主承銷商、律師、會(huì)公司

計(jì)師、評(píng)估師

2中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行公司調(diào)查，搜集資料各中介機(jī)構(gòu)

3擬定改制、重組方案，涉及：業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)重組、人公司、主承銷商

員和組織機(jī)構(gòu)里組

4召開(kāi)第一次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，擬定重組方案和審計(jì)、評(píng)公司及各中介機(jī)r

估基準(zhǔn)日，明確各中介機(jī)構(gòu)職責(zé)構(gòu)

5各中介機(jī)構(gòu)根據(jù)各自的職責(zé)開(kāi)始工作各中介機(jī)構(gòu)r+i

完善重組方案，制作有關(guān)材料主承銷商

會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師開(kāi)始對(duì)改制部分進(jìn)行資產(chǎn)、帳務(wù)清會(huì)計(jì)師

查律師

律師開(kāi)始進(jìn)行有關(guān)法律事項(xiàng)的調(diào)查并起草發(fā)起人協(xié)議土地評(píng)估師

土地評(píng)估師開(kāi)始進(jìn)行土地評(píng)估

6尋找發(fā)起人和投資項(xiàng)目公司r+i

7擬定發(fā)起人，簽訂發(fā)起人協(xié)議公司r+3

8向兵團(tuán)提出公司變更的申請(qǐng)公司、主承銷商r+5

9擬定投資項(xiàng)目并開(kāi)始辦理批文公司r+5

10取得兵團(tuán)批準(zhǔn)公司變更的批復(fù)公司r+io

取得資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)批復(fù)資產(chǎn)評(píng)估師、土地T+10

評(píng)估師

11完畢改制設(shè)立股份公司的申請(qǐng)材料r+30

申請(qǐng)材料涉及：

申請(qǐng)報(bào)告主承銷商

重組方案主承銷商

審計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)師

資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告評(píng)估師

法律意見(jiàn)書(shū)律師

土地處置方案公司、主承銷商

資產(chǎn)折股及股權(quán)管理方案公司、主承銷商

相關(guān)法律證明文獻(xiàn)公司

名稱預(yù)核準(zhǔn)公司、律師

投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告公司

召開(kāi)第二次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，擬定改制設(shè)立股份公司的公司、各中介機(jī)構(gòu)r+3i

申請(qǐng)材料

取得兵團(tuán)土地局關(guān)于土地估價(jià)結(jié)果和土地處置方案確土地評(píng)估師、公司r+36

認(rèn)的批復(fù)

取得投資項(xiàng)目的批文公司r+40

取得資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的確認(rèn)資產(chǎn)評(píng)估師、公司r+4i

12向兵團(tuán)經(jīng)貿(mào)委報(bào)送改制設(shè)立股份公司的申請(qǐng)材料公司、主承銷商r+52

13取得兵團(tuán)經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)改制設(shè)立股份公司的批復(fù)公司、主承銷商r+60

14辦理投入股份公司的資產(chǎn)過(guò)戶等相關(guān)手續(xù)，并的資，出公司、會(huì)計(jì)師r+62

具驗(yàn)資報(bào)告

15召開(kāi)創(chuàng)建大會(huì)、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記公司r+64

16獲得工商部門(mén)核準(zhǔn)設(shè)立登記公司T+65

輔導(dǎo)結(jié)束后：

關(guān)于改制運(yùn)營(yíng)、輔導(dǎo)與驗(yàn)收

1獲得新疆證管辦對(duì)公司改制輔導(dǎo)驗(yàn)收合格的文獻(xiàn)公司、主承銷商

2新疆證管辦將改制輔導(dǎo)驗(yàn)收合格文獻(xiàn)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公司、主承銷商

二、申報(bào)材料制作、申報(bào)及發(fā)行方案實(shí)行（2023年9月1日