********科技有限公司,,,,,,,,,,

分層審核檢查表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,適用于層次3——高層,

,審核月份：,,,,審核車間/工序:,,,,,

"

序號","

檢查項目","

檢查位置","

如何檢查",結(jié)果,,嚴重程度,問題分類,問題描述,問題圖片,責(zé)任人

,,,,Y,N,,,,,

,人員,,,,,,,,,

1,作業(yè)者是否具備上崗資格（特殊工種的人員是否具備相應(yīng)的上崗資格）？,各工位,查上崗證、崗位技能矩陣,,,,,,,

2,作業(yè)者是否具備本崗位操作技能（包括工藝文件理解、設(shè)備工裝的維護保養(yǎng)、參數(shù)的設(shè)置）？,各工位,實際考核,,,,,,,

3,作業(yè)者是否清楚金屬異物管控要求？,各工位,實際考核,,,,,,,

4,作業(yè)者是否按要求穿戴勞保防護用品?,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

5,與本崗位相關(guān)的最近的客戶抱怨或質(zhì)量問題，員工是否清楚知道、作業(yè)者是否熟悉本崗位的關(guān)鍵控制點？,各工位,詢問,,,,,,,

,設(shè)備、工裝,,,,,,,,,

6,設(shè)備運行狀態(tài)是否完好，設(shè)備點檢是否正確實施并記錄？遵循安全操作規(guī)程？,各工位,"查設(shè)備實際

運轉(zhuǎn)、記錄",,,,,,,

7,工裝是否完好，是否按要求進行進行點檢？,各工位,"查工裝的實際

狀態(tài)、記錄",,,,,,,

8,"設(shè)備/工裝的調(diào)整、參數(shù)設(shè)定是否符合工藝要求？

是否按要求實施并記錄？",各工位,"查參數(shù)的實際

狀態(tài)、記錄",,,,,,,

9,"防錯裝置是否有效，是否進行了驗證并記錄?防錯

裝置失效時是否啟動了備用模式？",各工位,"查防錯裝置

是否有效、記錄",,,,,,,

10,設(shè)備預(yù)防性維護是否正確實施并記錄？,車間,"查設(shè)備維護

看板、維護記錄",,,,,,,

11,是否建立了設(shè)備的備品備件清單，并有安全庫存？,車間,"查備品備件

清單、庫存量",,,,,,,

,材料,,,,,,,,,

12,是否對來料進行了確認（包括型號、批次、狀態(tài)），是否有混料現(xiàn)象？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

13,產(chǎn)品是否定置放置，并按要求做好標識？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

14,不合格品或可疑品是否安放在指定的區(qū)域、并做好標識、記錄?,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

15,產(chǎn)品掉落在地后是否按可疑品處理？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

16,材料在生產(chǎn)區(qū)域是否有合適的存放位置？,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

17,物料是否先進先出?,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

18,是否按要求對物料進行了可追溯性管理?,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,標準作業(yè),,,,,,,,,

19,生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)文件是否齊全(設(shè)備標識卡、標準作業(yè)指導(dǎo)書)，文件是否為有效版本？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

20,作業(yè)文件是否具備可操作性？,各工位,實際考核,,,,,,,

21,操作工是否按標準作業(yè)指導(dǎo)書進行操作?,各工位,實際考核,,,,,,,

22,現(xiàn)場是否有返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書？,返工現(xiàn)場,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

23,返工/返修是否按照作業(yè)指導(dǎo)書進行？返工/返修后的產(chǎn)品是否得到有效的標識和確認?,返工現(xiàn)場,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

24,是否按要求執(zhí)行了點檢，并做好相關(guān)記錄？,各工位,檢查記錄,,,,,,,

25,放行是否有放行報告？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

26,是否按工藝要求的頻率、抽樣數(shù)進行檢驗并記錄？,各工位,檢查記錄,,,,,,,

27,工藝文件要求的限度樣是否有效、并在作業(yè)現(xiàn)場得到正確使用（包括目視圖片）？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,環(huán)境,,,,,,,,,

28,生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境是否符合5S要求？操作工位附近是否有與工作無關(guān)的物品、工裝等其它物品？,各工位,現(xiàn)場目視檢查、記錄,,,,,,,

29,現(xiàn)場工作照明是否正常？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

30,現(xiàn)場工位器具是否清潔、完好？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

31,現(xiàn)場工位是否按照要求進行了金屬異物管控？,各車間,除磁/進車間記錄,,,,,,,

,測量,,,,,,,,,

32,監(jiān)視測量設(shè)備是否有合格標簽？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

33,監(jiān)視測量設(shè)備是否在鑒定有效期內(nèi)，監(jiān)視測量設(shè)備的編號是否清晰？,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

34,貿(mào)易結(jié)算稱是否在有效期內(nèi)？,關(guān)鍵工序,驗證記錄,,,,,,,

,其他,,,,,,,,,

35,車間是否按要求實施了分層審核?,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

36,班組長是否按要求對點檢記錄，參數(shù)記錄，設(shè)備點檢進行確認?,各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

37,班組長是否對班組目視板進行了更新?,各車間目視板,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

38,現(xiàn)場變更是否按流程進行管控？,各車間,變更臺賬,,,,,,,

39,人員進出是否按要求登記？,各車間,人員進出記錄,,,,,,,

40,金屬探測門是否有效使用？,各工位,各車間,,,,,,,

*未檢查的項目記作“/”，審核項數(shù)項；其中不符合項數(shù)項；分層審核%。,,,,,,,,,,

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