購(gòu)買(mǎi)服務(wù)合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司購(gòu)買(mǎi)服務(wù)合同的規(guī)范化管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)因業(yè)務(wù)需要購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)服務(wù)所簽訂的合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的簽訂、履行、變更和終止等行為合法有效。2.風(fēng)險(xiǎn)防控原則對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和防控，保障公司利益不受損失。3.公平公正原則在合同簽訂和履行過(guò)程中，遵循公平、公正的原則，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。4.統(tǒng)一管理原則公司對(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)合同實(shí)行統(tǒng)一管理，明確各部門(mén)職責(zé)，確保合同管理工作的規(guī)范、有序。二、合同簽訂管理（一）合同承辦部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的需求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和供應(yīng)商篩選。2.組織合同談判，起草合同文本，確保合同條款符合公司利益和業(yè)務(wù)要求。3.對(duì)合同的合法性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，并提交相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。4.負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行、變更、終止等工作，并及時(shí)向公司合同管理部門(mén)報(bào)告合同執(zhí)行情況。（二）合同審核流程1.合同承辦部門(mén)起草合同文本后，首先提交本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)需求、是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)等，并簽署審核意見(jiàn)。2.將經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后的合同文本提交法務(wù)部門(mén)審核。法務(wù)部門(mén)從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，確保合同的合法性和有效性，并出具法律意見(jiàn)。3.涉及財(cái)務(wù)條款的合同，需提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審核合同的付款方式、結(jié)算周期、費(fèi)用預(yù)算等財(cái)務(wù)條款，確保公司財(cái)務(wù)利益得到保障，并簽署審核意見(jiàn)。4.根據(jù)合同性質(zhì)和涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，還可能需要提交其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽，各部門(mén)應(yīng)從專(zhuān)業(yè)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)。5.合同承辦部門(mén)根據(jù)各部門(mén)審核意見(jiàn)，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，合同方可簽訂。（三）合同簽訂要求1.合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。2.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等主要條款。3.對(duì)于涉及金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的服務(wù)合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要的法律咨詢(xún)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并在合同中約定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。4.合同簽訂前，應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行調(diào)查了解，確保供應(yīng)商具備履行合同的能力和條件。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)按照合同約定組織實(shí)施服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度符合要求。2.及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期評(píng)估供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量，并將評(píng)估結(jié)果反饋給合同管理部門(mén)。4.根據(jù)合同約定，及時(shí)辦理服務(wù)驗(yàn)收手續(xù)，并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（二）服務(wù)監(jiān)督與評(píng)估1.合同執(zhí)行部門(mén)應(yīng)建立服務(wù)監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行檢查，確保服務(wù)符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.公司應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括服務(wù)效果、服務(wù)態(tài)度、合同履行情況等。評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。3.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在服務(wù)過(guò)程中存在問(wèn)題或違約行為，合同執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改。如供應(yīng)商未能按時(shí)整改或整改后仍不符合要求，公司有權(quán)按照合同約定追究其違約責(zé)任。（三）付款管理1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理付款手續(xù)。2.付款前，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)審核合同執(zhí)行部門(mén)提交的服務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。3.如因特殊情況需要變更付款方式或時(shí)間，合同執(zhí)行部門(mén)應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商一致，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知財(cái)務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)。四、合同變更與終止管理（一）合同變更1.在合同履行過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)需要或其他原因需要變更合同條款的，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。合同變更協(xié)議簽訂后，合同執(zhí)行部門(mén)應(yīng)按照變更后的合同條款組織實(shí)施服務(wù)。3.合同變更涉及合同金額、服務(wù)期限、服務(wù)內(nèi)容等重大變更的，應(yīng)按照合同簽訂審核流程重新進(jìn)行審核和審批。（二）合同終止1.合同期滿(mǎn)或雙方協(xié)商一致提前終止合同的，合同執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并辦理合同終止手續(xù)。2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理，確保雙方的權(quán)利義務(wù)得到妥善處理。3.合同終止后，合同承辦部門(mén)應(yīng)將合同執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告提交給公司合同管理部門(mén)存檔。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，確保檔案資料的完整性。2.合同相關(guān)資料包括合同談判記錄、審核意見(jiàn)、變更協(xié)議、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。（二）檔案保管1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同檔案室，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作。2.合同檔案應(yīng)按照類(lèi)別、年度、編號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查詢(xún)和管理。3.合同檔案室應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等安全措施，確保合同檔案的安全保管。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，需填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同檔案室查閱。2.查閱人員應(yīng)在合同檔案室指定的地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自將檔案帶出檔案室。如需復(fù)印或摘錄檔案內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)合同檔案室管理人員同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.查閱人員應(yīng)對(duì)查閱的合同檔案內(nèi)容保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.公司應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估應(yīng)涵蓋合同簽訂、履行、變更、終止等各個(gè)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)關(guān)注合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性，供應(yīng)商的履約能力，以及可能出現(xiàn)的不可抗力、政策法規(guī)變化等風(fēng)險(xiǎn)因素。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較低的合同，可采取常規(guī)的管理措施，加強(qiáng)合同履行過(guò)程中的監(jiān)督檢查。2.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，明確風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任人和具體措施。如要求供應(yīng)商提供擔(dān)保、增加合同條款的約束性、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通