XX有限公司管理評(píng)審資料（測(cè)量管理體系）二0二四年XX有限公司測(cè)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：XXJL-5.4-01評(píng)審目的為確保已建立的測(cè)量管理體系能持續(xù)適宜地滿足測(cè)量管理方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需要，并對(duì)測(cè)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)行持續(xù)改進(jìn)；評(píng)審對(duì)象1.方針和目標(biāo)的適宜性。2.評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。3.評(píng)價(jià)管理體系的變更的需求。評(píng)審依據(jù)1.GB/T19022-2003標(biāo)準(zhǔn)要求；2.顧客和相關(guān)方的期望；3.公司測(cè)量管理體系文件；4.相關(guān)法律法規(guī)和其它要求等。評(píng)審日期2024年06月15日上午9：00主持人參加人員公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、計(jì)量管理人員。管理評(píng)審會(huì)議計(jì)劃安排序號(hào)評(píng)審具體內(nèi)容會(huì)議資料準(zhǔn)備要求1評(píng)價(jià)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（指標(biāo)）的適宜性；提供測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。2測(cè)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告；主管部門(mén)進(jìn)行測(cè)量管理體系策劃、建立、運(yùn)行情況匯報(bào)。3測(cè)量管理體系內(nèi)審情況報(bào)告；內(nèi)審組提供測(cè)量管理體系內(nèi)審報(bào)告。4顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；商務(wù)部提供顧客反饋的專題報(bào)告（含滿意度測(cè)量）5根據(jù)平時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)；公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出測(cè)量管理體系的運(yùn)行情況，重點(diǎn)提出管理體系文件需要修改的地方和具體修改意見(jiàn)6管理者代表：對(duì)測(cè)量管理體系提出要求和改進(jìn)意見(jiàn)；7董事長(zhǎng)講話：對(duì)測(cè)量管理體系方針和目標(biāo)作出評(píng)價(jià)并提出總體要求。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2024.6.12XX有限公司測(cè)量管理體系管理會(huì)議簽到表編號(hào)：XX/JL-5.4-02會(huì)議名稱公司測(cè)量管理體系管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議日期2024年06月15日會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室公司參加會(huì)議人員簽到部門(mén)會(huì)議參加人員簽名董事長(zhǎng)總經(jīng)理/商務(wù)部/管代辦公室技術(shù)部采購(gòu)部品質(zhì)部生產(chǎn)部XX有限公司測(cè)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XXJL-5.4-03評(píng)審目的按照公司測(cè)量管理體系管理方針和目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司測(cè)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，以滿足GB/T19022-2003標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)方的期望。評(píng)審對(duì)象測(cè)量管理計(jì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；測(cè)量管理體系運(yùn)行。評(píng)審依據(jù)顧客和相關(guān)方的期望；GB/T19022-2003標(biāo)準(zhǔn)要求；公司測(cè)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)和其它要求等。評(píng)審時(shí)間2024年06月15日評(píng)審地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人參加人員總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、內(nèi)審員等管理評(píng)審主要內(nèi)容：1、評(píng)價(jià)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（指標(biāo)）的適宜性2、測(cè)量管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)；3、測(cè)量管理體系內(nèi)審情況報(bào)告；4、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告5、根據(jù)平時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)；6、管理者代表：對(duì)測(cè)量管理體系提出要求和改進(jìn)意見(jiàn)；7、總經(jīng)理講話：對(duì)測(cè)量管理體系方針和目標(biāo)作出評(píng)價(jià)并提出總體要求。總經(jīng)理主持召開(kāi)了公司測(cè)量管理體系管理評(píng)審會(huì)議，參加會(huì)議的人員對(duì)輸入的各種材料、報(bào)告進(jìn)行了充分的討論和評(píng)審，對(duì)公司的近半年來(lái)的測(cè)量管理體系的策劃、建立、運(yùn)行給予肯定，提出存在問(wèn)題和整改要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并提出資源需求。一、會(huì)議聽(tīng)取如下匯報(bào)：管理者代表進(jìn)行測(cè)量管理體系審核及近半年體系運(yùn)行情況進(jìn)行匯報(bào)：公司自按照GB/T19022-2003《測(cè)量管理體系測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備的要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立測(cè)量管理體系的建立、運(yùn)行以來(lái)，公司的測(cè)量管理體系運(yùn)行是適宜、充分、有效的，是持續(xù)改進(jìn)的，關(guān)于測(cè)量體系我們重點(diǎn)做了一下幾點(diǎn)工作：推進(jìn)測(cè)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，首先我們根根據(jù)公司的目前的組織架構(gòu)和測(cè)量管理體系運(yùn)行情況，編制了公司測(cè)量管理體系手冊(cè)和程序文件，公司《測(cè)量管理體系管理手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19022-2003《測(cè)量管理體系測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備的要求》，結(jié)合我公司實(shí)際情況進(jìn)行編制的。公司于2024年06月05日-06日進(jìn)行了測(cè)量管理體系的內(nèi)部審核，證明公司測(cè)量管理體系的運(yùn)行是按照標(biāo)準(zhǔn)的要求在逐步進(jìn)行，是適宜、有效、持續(xù)改進(jìn)的，我們編制了《測(cè)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》。通過(guò)測(cè)量管理體系準(zhǔn)備、推進(jìn)和運(yùn)行以來(lái)，公司測(cè)量管理體系的運(yùn)行是正常、有效的，促進(jìn)了公司的測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程取得較好的成績(jī)，帶來(lái)了嶄新的測(cè)量管理的新局面。我們也發(fā)現(xiàn)了在體系運(yùn)行中存在的一些問(wèn)題，今后我們還要加大體系宣貫力度，進(jìn)一步增強(qiáng)公司干部、職工的認(rèn)識(shí)，加大測(cè)量設(shè)備的投入和管理，利用先進(jìn)的測(cè)量技術(shù)為公司的生產(chǎn)服務(wù)。內(nèi)審組組長(zhǎng)進(jìn)行了測(cè)量管理體系內(nèi)審匯報(bào)：根據(jù)測(cè)量管理體系手冊(cè)要求，為評(píng)價(jià)公司測(cè)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，找出測(cè)量管理體系運(yùn)行存在的薄弱環(huán)節(jié)和持續(xù)改進(jìn)措施，公司進(jìn)行了測(cè)量管理體系首次內(nèi)部審核，對(duì)前期工作進(jìn)行審核。并做出內(nèi)部審核報(bào)告。2024年06月05日-06日進(jìn)行了內(nèi)部審核，這次內(nèi)審目的：評(píng)價(jià)運(yùn)行的測(cè)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；評(píng)價(jià)測(cè)量管理體系測(cè)量技術(shù)能力與顧客、組織和法律法規(guī)要求的符合性；評(píng)價(jià)測(cè)量管理體系運(yùn)行的有效性，識(shí)別體系潛在的改進(jìn)工作，為管理評(píng)審提供輸入信息并為外部審核創(chuàng)造條件。本次審核范圍：公司測(cè)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、部門(mén)和場(chǎng)所。審核依據(jù)：GB/19022-2003/ISO10012:2003《《測(cè)量管理體系測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備的要求》；測(cè)量管理體系手冊(cè)、測(cè)量管理體系程序文件；本公司適用版本的支持性文件；相關(guān)的法律法規(guī)。內(nèi)部審核綜述:本次審核覆蓋標(biāo)準(zhǔn)所有要素，是一次全要素和全過(guò)程的檢查，審核涉及商務(wù)部、生產(chǎn)部、辦公室、采購(gòu)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門(mén)，貫穿于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、安全等各專業(yè)管理過(guò)程。由于審核工作受到各單位的高度重視和積極配合，審核過(guò)程是有序和有效的。審核組經(jīng)過(guò)合理的抽樣和檢查，較為全面的了解了本公司體系運(yùn)行的基本狀況。本次內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，是一般不合格項(xiàng)，主要分布在辦公室，涉及到GB/T19022-2003標(biāo)準(zhǔn)6.2.1條款；不符合項(xiàng)的整改已在6月8日完成。通過(guò)內(nèi)審，對(duì)測(cè)量管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)價(jià)如下：公司已按照GB/T19022-2003標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施了測(cè)量管理體系，這幾個(gè)月的運(yùn)行，體系的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制適應(yīng)體系的要求，體系的策劃貫穿公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、環(huán)境、安全等管理整個(gè)過(guò)程，總體上各部門(mén)計(jì)量職能明確，體系運(yùn)行正常有序。公司測(cè)量管理體系《手冊(cè)》《程序文件》，闡明了我公司的測(cè)量管理工作方針、目標(biāo)和計(jì)量職能，符合公司的實(shí)際情況，它不僅理順了本公司計(jì)量管理測(cè)量設(shè)備管理和測(cè)量過(guò)程控制的過(guò)程關(guān)系，也為產(chǎn)品的質(zhì)量管理和全公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作奠定了基礎(chǔ)。是全公司員工持續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)測(cè)量活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則。測(cè)量管理文件和記錄得到完善、規(guī)范。通過(guò)測(cè)量管理體系的推進(jìn)、運(yùn)行工作，使體系的文件系統(tǒng)、計(jì)量人力資源、測(cè)量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理以及測(cè)量過(guò)程控制等都出現(xiàn)了較大程度的改進(jìn)性提高，統(tǒng)計(jì)技術(shù)也在體系實(shí)施中逐步運(yùn)用到生產(chǎn)檢驗(yàn)過(guò)程之中。體系運(yùn)行有效、改進(jìn)工作初見(jiàn)成效。審核結(jié)果表明，測(cè)量管理體系的各過(guò)程均能按本公司程序文件的規(guī)定和要求受控運(yùn)行，沒(méi)有出現(xiàn)專業(yè)性、和區(qū)域性的系統(tǒng)性不符合。體系推進(jìn)以來(lái)策劃的改進(jìn)措施已經(jīng)按期得到實(shí)施。測(cè)量管理體系內(nèi)審評(píng)價(jià)結(jié)論：綜上所述，審核組認(rèn)為：本公司測(cè)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和文件系統(tǒng)健全。公司測(cè)量管理體系在實(shí)施過(guò)程中，符合審核準(zhǔn)則要求，公司產(chǎn)品能滿足顧客要求和法律法規(guī)的能力，公司各部門(mén)計(jì)量工作得到有效實(shí)施。并建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。由于公司測(cè)量管理體系運(yùn)行時(shí)間較短，員工對(duì)管理體系的要求理解程度不夠，有待進(jìn)一步培訓(xùn)學(xué)習(xí)；3.辦公室提供了測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。公司測(cè)量管理體系方針是適宜、有效、充分的；公司目標(biāo)基本達(dá)到；顧客和職工滿意度較高；4.商務(wù)部匯報(bào)顧客反饋的專題報(bào)告（含滿意度測(cè)量）5.各部門(mén)負(fù)責(zé)人就各部門(mén)測(cè)量管理體系的建立、運(yùn)行、存在問(wèn)題等內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)管理者代表：對(duì)測(cè)量管理體系提出要求和改進(jìn)意見(jiàn)；總經(jīng)理講話：測(cè)量管理體系運(yùn)行以來(lái)給公司各項(xiàng)工作帶來(lái)的支持是顯而易見(jiàn)的，對(duì)測(cè)量管理體系方針和目標(biāo)作出評(píng)價(jià)并提出總體要求，明確測(cè)量管理體系是公司質(zhì)量體系的重要部分，是質(zhì)量保證的基礎(chǔ)，是其他體系的支撐性標(biāo)準(zhǔn)，做好計(jì)量管理工作是公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得成功的保證，各部門(mén)必須認(rèn)真貫徹測(cè)量管理體系的方方面面，要持續(xù)改進(jìn)、不斷完善。管理評(píng)審綜述：公司開(kāi)展GB/T19022-2003標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量管理體系認(rèn)證以來(lái)，測(cè)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)貫徹不斷深入，全員計(jì)量意識(shí)不斷提高；計(jì)量投入不斷加大，計(jì)量檢測(cè)設(shè)備基本滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要；近年未發(fā)生計(jì)量檢測(cè)糾紛和顧客投訴；測(cè)量管理體系目標(biāo)評(píng)價(jià)：公司測(cè)量管理體系目標(biāo)明確，在體系運(yùn)行中本公司利用多種形式進(jìn)行宣貫，使各級(jí)人員知道其內(nèi)容，管理人員熟悉其內(nèi)涵，并通過(guò)內(nèi)部溝通、與顧客溝通等過(guò)程得到體現(xiàn)和貫徹，體系的運(yùn)行是適宜的，有效的。二、管理評(píng)審結(jié)論：公司的管理方針、目標(biāo)充分體現(xiàn)了公司現(xiàn)狀和滿足顧客要求的期望；1、建立的管理體系適宜公司的要求，并且是充分、有效的；2、各部門(mén)、車間能有效持續(xù)按照GB/T19022-2003標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)作且運(yùn)行較好。三、存在問(wèn)題：1、員工對(duì)管理體系的要求理解程度不夠，有待進(jìn)一步培訓(xùn)學(xué)習(xí)；2、檢驗(yàn)人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，一方面要加強(qiáng)專業(yè)技能培訓(xùn)，另一方面要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)和技能提高。四、措施和要求：加強(qiáng)對(duì)GB/T19022-2003標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的培訓(xùn)。公司制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工對(duì)計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)，測(cè)量設(shè)備、測(cè)量過(guò)程管理規(guī)定等的學(xué)習(xí)。抄報(bào)：總經(jīng)理、管代抄送：各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2024年06月15日管理評(píng)審整改措施驗(yàn)證記錄表編號(hào)：編