—PAGE37——PAGE36—附件8河南省工傷保險輔助器具配置協(xié)議服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合考核表輔助器具配置機(jī)構(gòu)名稱:（蓋章）編號：考核項目序號考核內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分一、綜合管理（20分）1配備專職或兼職工傷醫(yī)療管理人員。（2分）有專職的，得2分；有兼職的，得1分2為工傷職工提供服務(wù)的輔助器具配置及康復(fù)訓(xùn)練專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)資格證書、注冊證書及上崗證等證件。（3分）隨機(jī)抽查，證書齊全的得3分；抽查缺失一項的，扣1分3懸掛輔助器具配置流程圖或指南。（2分）懸掛位置明顯的，得2分；懸掛位置不明顯的，得1分；未懸掛不得分4公布輔助器具配置項目及最高限價等相關(guān)信息。（2分）公布得1分；未公布不得分5制定產(chǎn)品、材料出入庫管理制度。（2分）查看制度建設(shè)情況。制度缺失的，不得分6制定有工傷職工配置輔助器具時有關(guān)交通、食宿費(fèi)發(fā)放的財務(wù)制度。（2分）查看制度建設(shè)情況。制度缺失的，不得分7公布輔助器具配置業(yè)務(wù)流程、個人須知、投訴電話。（2分）查看相關(guān)材料及記錄，發(fā)現(xiàn)一項問題，扣1分8積極參加工傷經(jīng)辦機(jī)構(gòu)組織開展的培訓(xùn)，定期開展工傷保險相關(guān)政策培訓(xùn)，組織形式多樣的工傷保險法律法規(guī)政策宣傳。（2分）查看培訓(xùn)記錄及宣傳材料。未開展培訓(xùn)的，扣1分；現(xiàn)場抽查了解政策情況，每發(fā)現(xiàn)一項問題，扣1分9產(chǎn)品及材料倉庫具有防塵、防蟲、防潮、防鼠、無霉變、無污染等措施。(3分）查看輔助器具及存料倉庫。干凈整潔的，得3分；每發(fā)現(xiàn)一項問題，扣1分二、配置（更換）管理（30分）10認(rèn)真核驗工傷職工社會保障卡，做到人證相符。（2分）查驗配置器具的工傷職工身份核對記錄，發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不全的，扣1分11嚴(yán)格按照審批項目配置或更換；不得增加、串換項目。（3分）查驗審批手續(xù)和配置檔案，每發(fā)現(xiàn)一處問題，扣1分12營業(yè)場所服務(wù)環(huán)境良好、有一定面積的訓(xùn)練場地，布局合理。（3分）查看現(xiàn)場。能滿足工傷職工訓(xùn)練要求的，得3分；基本滿足的，得2分；不能滿足的，不得分13按要求對產(chǎn)品、原材料進(jìn)、銷、存、修運(yùn)用計算機(jī)信息系統(tǒng)管理，電子臺賬賬冊清楚、賬物相符。（2分）隨機(jī)抽查，每查處一項問題，扣1分14應(yīng)將制作的假肢、支具、矯形器等產(chǎn)品的名稱、關(guān)鍵性技術(shù)參數(shù)以及與使用質(zhì)量安全密切相關(guān)的必要信息記入檔案。（5分）現(xiàn)場抽查檔案資料。資料齊全、記錄規(guī)范的，得5分；資料不齊、記載信息缺失的，每查處一項，扣1分15制作的產(chǎn)品性能和質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求，性能穩(wěn)定、安全有效、質(zhì)量可靠。（5分）現(xiàn)場抽查相關(guān)產(chǎn)品的合格證書，每發(fā)現(xiàn)一處問題，扣1分16如實記錄工傷人員信息、配置器具產(chǎn)品信息、最高支付限額、最低使用年限以及實際配置費(fèi)用等配置服務(wù)事項。（5分）查看配置檔案。信息記錄齊全的，得5分；每發(fā)現(xiàn)一處問題，扣1分17嚴(yán)格執(zhí)行“三包”管理規(guī)定，告知工傷人員維修和保養(yǎng)有關(guān)說明。（5分）現(xiàn)場抽查“三包”執(zhí)行情況。執(zhí)行情況到位的，得5分；基本到位的，得3分；發(fā)現(xiàn)超過3項問題的，不得分三、協(xié)議執(zhí)行情況（35分）18年度聯(lián)網(wǎng)結(jié)算額度應(yīng)有一定規(guī)模。（5分）結(jié)算額度大于2萬元的，得5分；1萬元至2萬元的，得3分；低于1萬元的不得分19醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱、法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、執(zhí)業(yè)地址、診療科目、級別、床位數(shù)、經(jīng)營性質(zhì)、機(jī)構(gòu)類別和銀行結(jié)算賬戶等重大信息變更。自有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起5個工作日內(nèi)按要求向工傷保險經(jīng)辦部門提出變更申請，其他一般信息變更及時書面告知。（5分）無變化和有變化及時申報的，得5分；有變化申報不及時的，得3分；有變化未申報的，不得分20嚴(yán)格執(zhí)行工傷保險輔助器具配置（更換）費(fèi)用申報和審核流程，及時上傳相關(guān)資料及結(jié)算信息，及時上報月結(jié)算表。（5分）查看信息上傳情況，每滯后報送一項業(yè)務(wù)，扣1分21配置機(jī)構(gòu)先行墊付的異地就醫(yī)交通食宿費(fèi)等資料是否按要求及時報送。（5分）核對報送情況，每滯后報送一項業(yè)務(wù)，扣1分22配置檔案記錄管理規(guī)范，建檔保存、配置記錄應(yīng)當(dāng)真實、完整、清晰，出具有產(chǎn)品質(zhì)量報告單。（5分）抽查檔案資料，每發(fā)現(xiàn)存在一處問題的，扣1分23工傷保險輔助器具配置目錄及時更新維護(hù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對照準(zhǔn)確，按國家及省內(nèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（5分）目錄維護(hù)有差錯的，扣1分；產(chǎn)品目錄與與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對照不準(zhǔn)的，每發(fā)現(xiàn)一項問題，扣1分24協(xié)議機(jī)構(gòu)專項檢查中對發(fā)現(xiàn)問題及時整改到位。（5分）檢查中對于發(fā)現(xiàn)的問題未整改到位的，扣5分四、信息管理（15分）25協(xié)議機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)暢通。（4分）查看系統(tǒng)穩(wěn)定性。發(fā)現(xiàn)一處問題，扣2分26輔助器具配置完成后，及時上傳費(fèi)用結(jié)算及其他相關(guān)信息，確保真實準(zhǔn)確。（4分）抽查上傳的及時性準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)1處問題，扣1分27輔助器具配置機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)做到準(zhǔn)確對應(yīng)，做好編碼對接和維護(hù)工作。（3分）查看比對情況，每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的，扣1分28按照規(guī)定建立信息安全體系，采取有效措施保護(hù)參保人信息。（2分）查看有關(guān)制度和工作記錄，