系統(tǒng)測評任務管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范系統(tǒng)測評任務的管理流程，確保測評工作的科學性、準確性、公正性和高效性，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及系統(tǒng)測評任務的部門、項目組及相關工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：系統(tǒng)測評任務的開展必須符合國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準要求。2.科學性原則：采用科學合理的測評方法、技術和工具，確保測評結果真實可靠。3.公正性原則：測評過程和結果不受任何部門、個人因素干擾，保證公平公正。4.高效性原則：優(yōu)化測評流程，提高工作效率，在規(guī)定時間內(nèi)完成測評任務并提供準確報告。二、測評任務分類及流程（一）新系統(tǒng)上線測評1.測評申請項目組在新系統(tǒng)開發(fā)完成并準備上線前，需填寫《新系統(tǒng)上線測評申請表》，詳細說明系統(tǒng)功能、架構、預計上線時間等信息。將申請表提交至公司信息安全管理部門進行審核。2.測評準備信息安全管理部門根據(jù)申請表內(nèi)容，組建測評小組，明確小組成員職責。測評小組收集系統(tǒng)相關資料，包括系統(tǒng)設計文檔、技術方案、操作手冊等。制定詳細的測評計劃，確定測評范圍、方法、步驟和時間安排。3.實施測評測評小組按照測評計劃，對新系統(tǒng)進行功能測試、性能測試、安全測試等。功能測試檢查系統(tǒng)各項功能是否符合設計要求；性能測試評估系統(tǒng)在不同負載條件下的響應時間、吞吐量等指標；安全測試檢測系統(tǒng)是否存在安全漏洞，如網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全等方面。在測評過程中，記錄發(fā)現(xiàn)的問題，并及時與項目組溝通確認。4.測評報告測評結束后，測評小組編寫《新系統(tǒng)上線測評報告》，報告內(nèi)容包括測評概況、測評結果（問題描述、嚴重程度等）、整改建議等。將測評報告提交給信息安全管理部門審核，審核通過后反饋給項目組。5.整改跟蹤項目組根據(jù)測評報告中的整改建議，對系統(tǒng)進行整改。整改完成后，提交整改報告至信息安全管理部門，由測評小組進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）系統(tǒng)定期測評1.測評計劃制定信息安全管理部門每年年初制定系統(tǒng)定期測評計劃，明確本年度需要測評的系統(tǒng)清單、測評時間、測評內(nèi)容等。將測評計劃發(fā)送至各相關部門和項目組，提前做好準備工作。2.測評實施按照測評計劃，由專業(yè)測評機構或公司內(nèi)部測評小組對系統(tǒng)進行定期測評。測評內(nèi)容與新系統(tǒng)上線測評類似，包括功能、性能、安全等方面。3.測評報告與反饋測評機構或測評小組編寫測評報告，提交給信息安全管理部門。信息安全管理部門將測評結果反饋給相關部門和項目組，要求其針對問題進行整改。4.整改落實相關部門和項目組對測評中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，制定整改措施并組織實施。整改完成后，提交整改情況報告至信息安全管理部門進行驗收。（三）應急測評1.觸發(fā)條件當系統(tǒng)出現(xiàn)重大故障、安全事件或遭受攻擊等緊急情況時，啟動應急測評。2.應急響應事件發(fā)生后，相關部門立即向信息安全管理部門報告，信息安全管理部門迅速組織應急測評小組。應急測評小組在最短時間內(nèi)到達現(xiàn)場，對系統(tǒng)進行緊急評估，確定事件影響范圍和嚴重程度。3.測評與處置針對系統(tǒng)受損情況，進行針對性的測評，如受損功能測試、數(shù)據(jù)完整性檢查、安全漏洞排查等。根據(jù)測評結果，制定應急處置方案，采取措施恢復系統(tǒng)正常運行，防止事件進一步擴大。4.后續(xù)跟蹤應急事件處理完畢后，對應急測評情況進行總結，編寫報告。對系統(tǒng)進行全面復查，確保系統(tǒng)恢復到正常狀態(tài)，并對事件原因進行深入分析，提出改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。三、測評人員管理（一）人員資質(zhì)要求1.參與系統(tǒng)測評的人員應具備相關專業(yè)知識和技能，如計算機科學、信息安全、軟件工程等專業(yè)背景。2.熟悉系統(tǒng)測評的方法、流程和標準，具備一定的項目管理經(jīng)驗。3.持有相關行業(yè)認證證書，如信息系統(tǒng)安全測評師、軟件評測師等。（二）培訓與考核1.定期組織測評人員參加專業(yè)培訓，包括新技術、新方法、新工具的學習，不斷提升其業(yè)務水平。2.建立測評人員考核機制，對其工作表現(xiàn)、測評質(zhì)量、問題解決能力等進行考核。3.考核結果與績效掛鉤，激勵測評人員不斷提高工作質(zhì)量和效率。（三）人員職責分工1.測評組長負責測評項目的整體規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和進度控制。審核測評方案和報告，對測評結果的準確性和可靠性負責。2.功能測試人員依據(jù)系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，對系統(tǒng)各項功能進行測試，檢查功能是否實現(xiàn)、是否符合設計要求。記錄功能測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并詳細描述問題現(xiàn)象和重現(xiàn)步驟。3.性能測試人員制定性能測試計劃，確定測試場景、測試數(shù)據(jù)和測試指標。使用專業(yè)性能測試工具對系統(tǒng)進行性能測試，分析性能指標數(shù)據(jù)，評估系統(tǒng)性能瓶頸。4.安全測試人員負責系統(tǒng)安全測試工作，包括網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全、應用安全等方面的檢測。發(fā)現(xiàn)安全漏洞后，進行風險評估，提出整改建議，并跟蹤整改情況。四、測評文檔管理（一）文檔分類1.測評計劃文檔：包括新系統(tǒng)上線測評計劃、系統(tǒng)定期測評計劃、應急測評計劃等，詳細描述測評的目標、范圍、方法、步驟、時間安排等。2.測評方案文檔：針對不同類型的測評任務，制定具體的測評方案，明確各項測評內(nèi)容的具體操作方法和流程。3.測評記錄文檔：記錄測評過程中發(fā)現(xiàn)的問題、測試數(shù)據(jù)、測試結果等詳細信息。4.測評報告文檔：總結測評情況，包括測評結果、問題分析、整改建議等內(nèi)容，是測評工作的最終輸出文檔。5.整改文檔：包括項目組提交的整改計劃、整改措施、整改報告等，用于跟蹤系統(tǒng)問題的整改情況。（二）文檔格式與存儲1.所有測評文檔應采用統(tǒng)一的格式，如.docx、.xlsx、.pdf等，確保文檔的規(guī)范性和可讀性。2.建立專門的文檔存儲服務器，按照測評項目和文檔類型進行分類存儲，便于查詢和管理。3.對重要文檔進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）文檔審核與歸檔1.測評文檔編寫完成后，由相關負責人進行審核，確保文檔內(nèi)容準確、完整、邏輯清晰。2.審核通過后的文檔進行歸檔，歸檔時間應在測評任務完成后的規(guī)定時間內(nèi)。3.建立文檔查閱制度，嚴格控制文檔的查閱權限，確保文檔的安全性和保密性。五、測評結果管理（一）結果判定標準1.根據(jù)測評發(fā)現(xiàn)的問題嚴重程度，將測評結果分為“合格”、“基本合格”和“不合格”三個等級。2.合格：系統(tǒng)在功能、性能、安全等方面均滿足測評要求，未發(fā)現(xiàn)嚴重問題。3.基本合格：系統(tǒng)存在一些一般性問題，但不影響系統(tǒng)的正常運行和使用，經(jīng)過整改后可達到合格標準。4.不合格：系統(tǒng)存在嚴重問題，如關鍵功能缺失、性能嚴重不達標、存在重大安全漏洞等，需要立即進行整改，直至達到合格標準。（二）結果通報與公示1.測評結果由信息安全管理部門統(tǒng)一通報給相關部門和項目組。2.對于涉及公司重要業(yè)務或影響范圍較大的測評結果，可在公司內(nèi)部進行公示，接受全體員工的監(jiān)督。（三）結果應用1.測評結果作為系統(tǒng)驗收、項目績效評估、人員考核等方面的重要依據(jù)。2.對于測評結果不合格的系統(tǒng)，暫停相關業(yè)務使用，直至整改完成并通過復查。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設立專門的監(jiān)督小組，定期對系統(tǒng)測評任務的執(zhí)行情況進行檢查。2.檢查內(nèi)容包括測評流程是否規(guī)范、測評人員是否按照要求操作、測評文檔是否完整準確等。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合國家相關監(jiān)管部