電力耗材采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司電力耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作公開、公平、公正，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證電力耗材質(zhì)量，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)電力耗材的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于電線電纜、變壓器油、絕緣子、熔斷器、配電箱等各類電力運(yùn)行、維護(hù)及檢修所需的耗材。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，保證所采購(gòu)電力耗材符合相關(guān)質(zhì)量要求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.公開公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保公平競(jìng)爭(zhēng)，防止不正當(dāng)行為。二、采購(gòu)管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定電力耗材采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。2.組織開展供應(yīng)商選擇、評(píng)估和管理工作，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保合同的有效履行。4.收集、整理采購(gòu)相關(guān)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司采購(gòu)決策提供依據(jù)。5.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題，處理供應(yīng)商的投訴和糾紛。（二）需求部門職責(zé)1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，準(zhǔn)確提出電力耗材的需求計(jì)劃，明確規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與供應(yīng)商選擇和評(píng)估工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量意見。3.協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)合同的驗(yàn)收工作，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)。（三）質(zhì)量部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定電力耗材的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.對(duì)采購(gòu)的電力耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資符合質(zhì)量要求。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的審核和評(píng)估，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理使用。2.辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析。3.監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)行維護(hù)需求，填寫《電力耗材需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需電力耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門收到需求計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存能夠滿足需求，則不再安排采購(gòu)；如庫(kù)存不足，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)需求計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的具體內(nèi)容、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量等，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道廣泛收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選條件包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。對(duì)于符合初步篩選條件的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等情況，評(píng)估其是否具備提供合格電力耗材的能力。2.供應(yīng)商評(píng)估與準(zhǔn)入采購(gòu)部門會(huì)同質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)人員，根據(jù)實(shí)地考察情況和供應(yīng)商提供的資料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)文件、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、售后服務(wù)承諾等。建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行量化評(píng)分。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于批準(zhǔn)準(zhǔn)入的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.供應(yīng)商考核與管理采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核周期為每季度一次?？己藘?nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面的實(shí)際表現(xiàn)。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨期延誤、價(jià)格欺詐等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即終止合作，并將其列入黑名單，禁止再次合作。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。采購(gòu)方式主要包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的電力耗材，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)采購(gòu)方式；對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、技術(shù)要求不高的物資，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式；對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或時(shí)間緊迫的物資，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式；對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式，但應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。2.采購(gòu)文件編制根據(jù)采購(gòu)方式的不同，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、招標(biāo)文件、詢價(jià)函、談判文件、采購(gòu)合同等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購(gòu)需求。3.采購(gòu)信息發(fā)布通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體、招標(biāo)平臺(tái)等渠道發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)或投標(biāo)。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)，確保開標(biāo)過程公開、公正、公平。4.采購(gòu)談判與合同簽訂對(duì)于詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等。3.需求部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和實(shí)際需求，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收。4.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，需求部門應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門應(yīng)在采購(gòu)合同約定的付款期限前，整理好相關(guān)付款資料，包括采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物資入庫(kù)單等，提交給財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度和采購(gòu)合同約定，對(duì)付款資料進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，辦理付款手續(xù)，支付采購(gòu)款項(xiàng)。3.對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤物資生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保預(yù)付款項(xiàng)的合理使用。在物資驗(yàn)收合格后，按照合同約定支付剩余款項(xiàng)。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價(jià)格波動(dòng)、合同糾紛等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，確定重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商信用檔案，對(duì)供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和評(píng)估。在采購(gòu)合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任，如因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y質(zhì)量問題、交貨期延誤等，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量擔(dān)保，確保所供物資符合質(zhì)量要求。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和責(zé)任心。建立質(zhì)量追溯機(jī)制，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，能夠及時(shí)追溯到供應(yīng)商和生產(chǎn)批次，采取有效的整改措施。3.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，定期收集、分析市場(chǎng)價(jià)格信息，為采購(gòu)決策提供參考。在采購(gòu)合同中約定價(jià)格調(diào)整條款，如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致物資價(jià)格變化超過一定幅度時(shí)，可協(xié)商調(diào)整價(jià)格。通過與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系、批量采購(gòu)等方式，爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)價(jià)格。4.合同風(fēng)險(xiǎn)管理加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整。明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免合同糾紛的發(fā)生。定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)電力耗材采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)行為是否規(guī)范、采購(gòu)成本是否合理等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況，接受公司內(nèi)