甲方招標采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司招標采購活動，加強對招標采購過程的管理與監(jiān)督，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司、分公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中進行的各類貨物、工程和服務(wù)的招標采購活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標準，確保招標采購活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公開、公平、公正的原則，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭的權(quán)利。3.擇優(yōu)選擇原則：在滿足需求的前提下，選擇質(zhì)量可靠、價格合理、信譽良好的供應(yīng)商。4.效益優(yōu)先原則：注重采購成本控制，提高資金使用效益，實現(xiàn)公司利益最大化。（四）職責分工1.采購管理部門負責制定和完善招標采購管理制度和流程。組織實施招標采購活動，包括編制招標文件、發(fā)布招標公告、組織開標評標等。對供應(yīng)商進行資格審查和管理，建立供應(yīng)商庫。協(xié)調(diào)解決招標采購過程中的問題和糾紛。2.需求部門提出采購需求，明確采購貨物、工程或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。參與招標文件的編制和評審工作，提供技術(shù)支持和商務(wù)意見。協(xié)助采購管理部門進行合同簽訂和驗收工作。3.財務(wù)部門負責審核招標采購項目的預(yù)算和資金安排。參與招標文件中商務(wù)條款的審核，確保財務(wù)條款合理合規(guī)。負責采購資金的支付和核算工作。4.審計部門對招標采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合法性、合規(guī)性和公正性。對采購項目的成本效益進行評估，提出審計意見和建議。5.其他相關(guān)部門：按照各自職責，配合采購管理部門做好招標采購相關(guān)工作。二、招標采購范圍與方式（一）招標采購范圍1.貨物類：包括原材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。2.工程類：包括建筑工程、裝修工程、安裝工程、修繕工程等。3.服務(wù)類：包括設(shè)計服務(wù)、咨詢服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、物流服務(wù)、軟件開發(fā)服務(wù)等。（二）招標采購方式1.公開招標：招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項目。2.邀請招標：招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。3.競爭性談判：采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。4.單一來源采購：采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。5.詢價：采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。三、招標采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購貨物、工程或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計交貨時間或服務(wù)期限等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人審核簽字后提交采購管理部門。2.采購管理部門對采購申請進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、必要性、預(yù)算金額的準確性等。對于不符合要求的采購申請，采購管理部門應(yīng)及時與需求部門溝通，提出修改意見或不予受理。（二）采購計劃制定1.采購管理部門根據(jù)經(jīng)審核通過的采購申請，結(jié)合公司庫存情況、市場供應(yīng)情況等，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購方式、采購時間安排、采購責任人等內(nèi)容。2.采購計劃經(jīng)采購管理部門負責人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計劃作為招標采購活動的依據(jù)。（三）招標文件編制1.對于采用招標方式進行采購的項目，采購管理部門組織相關(guān)人員編制招標文件。招標文件應(yīng)包括招標公告（或投標邀請書）、投標人須知、評標辦法、合同條款及格式、技術(shù)規(guī)格、投標文件格式等內(nèi)容。2.招標文件編制過程中，采購管理部門應(yīng)充分征求需求部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門的意見，確保招標文件的內(nèi)容完整、準確、合法合規(guī)。3.招標文件編制完成后，經(jīng)采購管理部門負責人審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的招標文件方可發(fā)布。（四）招標公告發(fā)布1.采購管理部門根據(jù)招標文件的內(nèi)容，在公司內(nèi)部網(wǎng)站、相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站、政府采購平臺等指定媒體上發(fā)布招標公告（或投標邀請書）。招標公告應(yīng)包括招標人名稱、地址、聯(lián)系方式，招標項目名稱、內(nèi)容、數(shù)量、用途、簡要技術(shù)要求，投標人資格要求，獲取招標文件的時間、地點、方式及招標文件售價，投標截止時間、開標時間及地點等內(nèi)容。2.對于邀請招標項目，采購管理部門應(yīng)向符合資格條件的潛在供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書，并確保邀請書的送達。（五）資格預(yù)審（如有）1.對于采用公開招標方式且潛在供應(yīng)商較多的項目，采購管理部門可組織進行資格預(yù)審。資格預(yù)審文件應(yīng)包括資格預(yù)審公告、申請人須知、資格審查辦法、資格預(yù)審申請文件格式等內(nèi)容。2.潛在供應(yīng)商應(yīng)按照資格預(yù)審文件的要求，編制并提交資格預(yù)審申請文件。采購管理部門對資格預(yù)審申請文件進行審查，確定合格供應(yīng)商名單。3.通過資格預(yù)審的供應(yīng)商方可購買招標文件并參加投標。（六）投標文件接收與開標1.采購管理部門按照招標公告（或投標邀請書）規(guī)定的時間和地點，接收投標人提交的投標文件。投標文件應(yīng)密封包裝，并在封口處加蓋投標人公章。2.在規(guī)定的開標時間，采購管理部門組織開標會議。開標會議由采購管理部門負責人主持，邀請需求部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員參加。開標過程應(yīng)公開進行，唱標人當眾宣讀投標人名稱、投標價格、投標文件的其他主要內(nèi)容等。3.開標過程中，采購管理部門應(yīng)做好記錄，并存檔備查。（七）評標1.開標結(jié)束后，采購管理部門組織評標委員會進行評標。評標委員會由公司內(nèi)部相關(guān)人員和外部專家組成，成員人數(shù)應(yīng)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標辦法，對投標文件進行評審。評標過程中，評標委員會可要求投標人對投標文件進行澄清或說明，但不得改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。3.評標委員會根據(jù)評審結(jié)果，推薦中標候選人名單，并編寫評標報告。評標報告應(yīng)包括評標基本情況和數(shù)據(jù)表、評標委員會成員名單、開標記錄、符合要求的投標一覽表、否決投標情況說明、評標標準、評標方法或者評標因素一覽表、經(jīng)評審的價格或者評分比較一覽表、經(jīng)評審的投標人排序、推薦的中標候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜、澄清、說明、補正事項紀要等內(nèi)容。（八）中標候選人公示與中標通知1.采購管理部門根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人名單，在公司內(nèi)部網(wǎng)站、相關(guān)媒體上進行中標候選人公示。公示期不得少于三個工作日。2.公示期間，如無異議，采購管理部門向中標人發(fā)出中標通知書。中標通知書對招標人和中標人具有法律效力，中標人應(yīng)按照中標通知書規(guī)定的時間和地點與招標人簽訂合同。（九）合同簽訂1.中標人應(yīng)在收到中標通知書后的規(guī)定時間內(nèi)，與招標人簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)符合招標文件和投標文件的約定，包括合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間或服務(wù)期限、付款方式、違約責任等條款。2.合同簽訂前，采購管理部門應(yīng)將合同文本送財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門審核。審核通過后的合同方可簽訂。3.合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)將合同副本分送需求部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門存檔。（十）驗收1.采購項目完成后，需求部門應(yīng)按照合同約定的驗收標準和方法，組織對采購貨物、工程或服務(wù)進行驗收。2.驗收過程中，需求部門應(yīng)邀請財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員參加。驗收合格后，需求部門應(yīng)出具驗收報告。3.對于驗收不合格的采購項目，需求部門應(yīng)及時與中標人溝通，要求其限期整改或重新提供貨物、工程或服務(wù)。整改或重新提供后，再次進行驗收，直至驗收合格為止。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.采購管理部門負責建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的資格條件和準入流程。2.潛在供應(yīng)商應(yīng)向采購管理部門提交《供應(yīng)商準入申請表》，并提供營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料。3.采購管理部門對潛在供應(yīng)商提交的資料進行審核，并實地考察其生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系等情況。審核和考察合格的潛在供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商庫管理。（二）供應(yīng)商評價與考核1.采購管理部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面進行評價和考核。評價和考核結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰、調(diào)整采購份額等的重要依據(jù)。2.評價和考核方式包括日常評價、定期評價、專項評價等。日常評價由采購人員根據(jù)每次采購活動中供應(yīng)商的表現(xiàn)進行記錄和評價；定期評價每年進行一次，由采購管理部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行全面評價；專項評價針對供應(yīng)商在某一采購項目中的突出表現(xiàn)或問題進行評價。3.采購管理部門根據(jù)評價和考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商，采取警告、限期整改、暫停合作、淘汰等措施。（三）供應(yīng)商動態(tài)管理1.采購管理部門定期對供應(yīng)商庫進行清理和更新，及時剔除不符合要求的供應(yīng)商，補充新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.對于因業(yè)務(wù)發(fā)展需要新增的采購項目或采購品類，采購管理部門應(yīng)及時在供應(yīng)商庫中尋找合適的供應(yīng)商。如供應(yīng)商庫中無合適供應(yīng)商，應(yīng)按照供應(yīng)商準入流程，引入新的供應(yīng)商。3.采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量變化、價格調(diào)整等信息，確保采購活動的順利進行。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門負責對公司招標采購活動進行全過程審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合法合規(guī)，采購過程是否公開透明，采購結(jié)果是否公正合理。2.審計部門可通過查閱文件資料、實地走訪、調(diào)查詢問等方式，對招標采購活動進行審計。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.采購管理部門應(yīng)定期向?qū)徲嫴块T報送招標采購項目的進展情況和相關(guān)資料，主動接受審計監(jiān)督。（二）外部監(jiān)督1.公司招標采購活動應(yīng)接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查。采購管理部門應(yīng)積極配合外部監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。2.對于外部監(jiān)督檢查中提出的問題和建議，采購管理部門應(yīng)認真對待，及時整改，并將整改情況反饋給相關(guān)外部機構(gòu)。六、法律責任（一）對違規(guī)行為的處理1.對于在招標采購活動中違反本辦法規(guī)定的單位和個人，公司將視情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、罰款、扣發(fā)績效獎金、解除勞動合