物料及BOM管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物料及BOM（物料清單）的管理，規(guī)范物料采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)的操作流程，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及物料管理及BOM維護(hù)的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、研發(fā)部門等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃，及時(shí)、準(zhǔn)確地采購(gòu)所需物料。對(duì)采購(gòu)物料的質(zhì)量、交期、價(jià)格等負(fù)責(zé)，與供應(yīng)商保持良好溝通，確保物料供應(yīng)的穩(wěn)定性。2.生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，按照BOM清單領(lǐng)取和使用物料，確保生產(chǎn)過程中物料的正確使用和消耗控制。及時(shí)反饋物料使用過程中的問題，配合相關(guān)部門進(jìn)行物料管理的改進(jìn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)物料的出入庫(kù)管理，確保物料的安全存儲(chǔ)和準(zhǔn)確收發(fā)。定期盤點(diǎn)庫(kù)存，提供庫(kù)存報(bào)表，協(xié)助采購(gòu)部門和生產(chǎn)部門做好物料的庫(kù)存控制和周轉(zhuǎn)。4.研發(fā)部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的BOM創(chuàng)建、審核和更新工作，確保BOM的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)生產(chǎn)過程中因設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е碌腂OM變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)。二、物料管理（一）物料分類與編碼1.公司根據(jù)物料的功能、用途、材質(zhì)等因素，對(duì)物料進(jìn)行分類。分類應(yīng)遵循科學(xué)合理、便于管理的原則，確保物料分類清晰、層次分明。2.為每一種物料編制唯一的編碼，編碼應(yīng)具有系統(tǒng)性、邏輯性和擴(kuò)展性。編碼規(guī)則應(yīng)明確規(guī)定編碼的結(jié)構(gòu)、位數(shù)、含義等，以便于識(shí)別和管理。物料編碼一經(jīng)確定，不得隨意更改。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要確需更改，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批，并及時(shí)通知相關(guān)部門。（二）物料需求計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)計(jì)劃等信息，提前制定物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物料需求計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行更新和調(diào)整，以適應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃的變化、訂單的變更以及庫(kù)存情況的變動(dòng)。在制定物料需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物料的采購(gòu)周期、生產(chǎn)周期、安全庫(kù)存等因素，確保物料的及時(shí)供應(yīng)。（三）物料采購(gòu)1.采購(gòu)部門根據(jù)物料需求計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。2.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。在簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)確保合同條款符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，減少對(duì)生產(chǎn)的影響，并按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。（四）物料驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在物料到貨后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同和送貨單一致。2.對(duì)于重要物料或關(guān)鍵零部件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行抽檢或全檢。驗(yàn)收合格的物料應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（五）物料庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照物料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，確保物料擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。同時(shí)，應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況，包括日期、憑證號(hào)、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和說(shuō)明，并提出處理建議。3.根據(jù)物料的使用頻率、采購(gòu)周期、重要性等因素，合理設(shè)置安全庫(kù)存。安全庫(kù)存應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，以確保既能滿足生產(chǎn)需求，又能避免庫(kù)存積壓。對(duì)于積壓物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理，如降價(jià)銷售、報(bào)廢等，以減少庫(kù)存占用資金。三、BOM管理（一）BOM創(chuàng)建1.研發(fā)部門在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成后，應(yīng)及時(shí)創(chuàng)建BOM清單。BOM清單應(yīng)詳細(xì)列出產(chǎn)品所需的所有物料，包括原材料、零部件、組件等，以及它們之間的層級(jí)關(guān)系和用量。2.BOM創(chuàng)建過程中，應(yīng)確保物料信息的準(zhǔn)確性和完整性。研發(fā)人員應(yīng)與采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，了解物料的采購(gòu)情況、生產(chǎn)工藝要求等，避免因信息不暢導(dǎo)致BOM錯(cuò)誤。3.BOM清單創(chuàng)建完成后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)包括研發(fā)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人等，審核內(nèi)容包括BOM的準(zhǔn)確性、完整性、合理性等。審核通過后的BOM清單方可正式生效，并作為生產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存管理等工作的依據(jù)。（二）BOM變更管理1.在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，如因設(shè)計(jì)變更、工藝改進(jìn)、物料替代等原因需要對(duì)BOM進(jìn)行變更，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)。變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息。2.變更申請(qǐng)?zhí)峤缓螅裳邪l(fā)部門負(fù)責(zé)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估和審核。審核通過后，研發(fā)部門應(yīng)及時(shí)更新BOM清單，并通知采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門。3.各相關(guān)部門在接到BOM變更通知后，應(yīng)及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的工作安排。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)新的BOM清單調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部門應(yīng)按照新的BOM清單進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備和物料領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)新的BOM清單調(diào)整庫(kù)存記錄。（三）BOM版本管理1.隨著BOM的變更，應(yīng)建立BOM版本管理機(jī)制。每次BOM變更后，應(yīng)生成新的版本號(hào)，并記錄變更的日期、內(nèi)容、變更人等信息。2.不同版本的BOM清單應(yīng)進(jìn)行妥善保存，以便于追溯和查詢。在查詢BOM清單時(shí)，應(yīng)明確注明所查詢的版本號(hào)，確保使用的是最新、準(zhǔn)確的BOM信息。3.對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的BOM變更，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的版本控制和審批流程，確保變更的合理性和必要性。四、物料及BOM數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.各相關(guān)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物料及BOM數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)工作。數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，不得隨意修改或刪除數(shù)據(jù)。2.建立數(shù)據(jù)審核機(jī)制，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)包括部門負(fù)責(zé)人或指定的審核人員，審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、邏輯性等。審核通過的數(shù)據(jù)方可正式保存到系統(tǒng)中。3.定期對(duì)物料及BOM數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存。（二）數(shù)據(jù)查詢與共享1.公司應(yīng)建立物料及BOM數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)，方便各部門人員查詢所需的數(shù)據(jù)信息。查詢系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限管理功能，不同人員根據(jù)其工作職責(zé)和權(quán)限，只能查詢相應(yīng)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)。2.加強(qiáng)部門之間的數(shù)據(jù)共享與溝通。各部門在工作中需要使用其他部門的物料及BOM數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)通過數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)進(jìn)行共享，或按照規(guī)定的流程進(jìn)行申請(qǐng)和獲取。嚴(yán)禁私自拷貝或泄露數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)物料及BOM管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物料采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存管理、BOM創(chuàng)建與變更、數(shù)據(jù)管理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核機(jī)制1.建立物料及BOM管理工作考核機(jī)制，對(duì)各相關(guān)部門和人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括物料供應(yīng)及時(shí)性、庫(kù)存準(zhǔn)確率、BO