系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)的使用管理，保障數(shù)據(jù)的安全性、完整性和可用性，規(guī)范數(shù)據(jù)使用行為，提高數(shù)據(jù)使用效率，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用的部門、崗位和人員。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)使用必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得從事違法違規(guī)的數(shù)據(jù)處理活動(dòng)。2.安全性原則：確保數(shù)據(jù)在采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用等過程中的安全性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。3.完整性原則：保證數(shù)據(jù)的完整性，不得隨意刪除、修改數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。4.授權(quán)使用原則：數(shù)據(jù)使用必須經(jīng)過授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)。5.合規(guī)審計(jì)原則：建立健全數(shù)據(jù)使用審計(jì)機(jī)制，定期對數(shù)據(jù)使用情況進(jìn)行審計(jì)，確保數(shù)據(jù)使用合規(guī)。二、數(shù)據(jù)使用管理職責(zé)（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用的重大決策和重要事項(xiàng)。2.監(jiān)督數(shù)據(jù)使用管理辦法的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。（二）數(shù)據(jù)管理部門1.制定和完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用管理制度和流程。2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.對數(shù)據(jù)使用申請進(jìn)行審核，根據(jù)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)訪問和使用的授權(quán)管理。4.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）數(shù)據(jù)使用部門1.根據(jù)工作需要，提出系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用申請，并明確使用目的、范圍和方式。2.按照授權(quán)使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)，不得超范圍、超權(quán)限使用數(shù)據(jù)。3.負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)使用的安全管理，確保數(shù)據(jù)使用過程中的安全。4.配合數(shù)據(jù)管理部門進(jìn)行數(shù)據(jù)使用審計(jì)和監(jiān)督檢查。（四）信息安全部門1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全的技術(shù)保障工作，制定數(shù)據(jù)安全策略和措施。2.對數(shù)據(jù)使用過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。3.協(xié)助數(shù)據(jù)管理部門和數(shù)據(jù)使用部門進(jìn)行數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)和教育。三、數(shù)據(jù)使用申請與審批（一）申請流程1.數(shù)據(jù)使用部門根據(jù)工作需要，填寫《系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用申請表》，詳細(xì)說明使用數(shù)據(jù)的目的、范圍、方式、時(shí)間等信息。2.將申請表提交至本部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后報(bào)數(shù)據(jù)管理部門。3.數(shù)據(jù)管理部門對申請表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核使用目的的合理性、使用范圍的合規(guī)性、使用方式的安全性等。審核通過后，根據(jù)授權(quán)情況進(jìn)行數(shù)據(jù)訪問和使用的授權(quán)管理。（二）審批權(quán)限1.一般數(shù)據(jù)使用申請由數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.涉及重要數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)或較大范圍的數(shù)據(jù)使用申請，需經(jīng)公司管理層審批。（三）申請變更1.若數(shù)據(jù)使用申請的內(nèi)容發(fā)生變更，數(shù)據(jù)使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用申請變更表》，按照原申請流程進(jìn)行審批。2.變更申請未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自變更數(shù)據(jù)使用內(nèi)容。四、數(shù)據(jù)訪問與使用（一）授權(quán)管理1.數(shù)據(jù)管理部門根據(jù)審批結(jié)果，為數(shù)據(jù)使用人員授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。權(quán)限應(yīng)明確數(shù)據(jù)的訪問范圍、操作類型等。2.數(shù)據(jù)使用人員應(yīng)妥善保管自己的賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。3.若人員離職或崗位變動(dòng)，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)及時(shí)收回其數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。（二）使用規(guī)范1.數(shù)據(jù)使用人員應(yīng)按照申請的目的和范圍使用數(shù)據(jù)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他目的。2.在數(shù)據(jù)使用過程中，應(yīng)遵循數(shù)據(jù)使用的相關(guān)操作規(guī)程，確保數(shù)據(jù)的安全和正確使用。3.如需對數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制、導(dǎo)出等操作，應(yīng)提前向數(shù)據(jù)管理部門申請，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。4.禁止對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行惡意篡改、刪除等破壞性行為。（三）數(shù)據(jù)共享1.公司內(nèi)部各部門之間如需共享系統(tǒng)數(shù)據(jù)，應(yīng)按照數(shù)據(jù)使用申請流程進(jìn)行審批。2.數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵循最小化原則，僅共享必要的數(shù)據(jù)，并明確共享數(shù)據(jù)的使用范圍和責(zé)任。3.在數(shù)據(jù)共享過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，確保數(shù)據(jù)的安全傳輸和使用。五、數(shù)據(jù)安全管理（一）安全防護(hù)措施1.信息安全部門應(yīng)建立健全系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系，采取防火墻、入侵檢測、加密等技術(shù)手段，保障數(shù)據(jù)的安全。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.加強(qiáng)對數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備的管理，確保存儲(chǔ)設(shè)備的安全，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，并進(jìn)行定期檢查和恢復(fù)測試。2.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。（三）安全審計(jì)與監(jiān)控1.建立數(shù)據(jù)使用安全審計(jì)機(jī)制，對數(shù)據(jù)使用過程進(jìn)行全程審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)訪問記錄、操作記錄、數(shù)據(jù)變更記錄等。2.信息安全部門應(yīng)定期對數(shù)據(jù)使用安全情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為并進(jìn)行處理。3.對違反數(shù)據(jù)安全規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、數(shù)據(jù)保密管理（一）保密制度1.公司應(yīng)建立健全數(shù)據(jù)保密制度，明確數(shù)據(jù)保密的范圍、責(zé)任和措施。2.數(shù)據(jù)使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)保密制度，不得泄露公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)。（二）保密協(xié)議1.對于涉及公司機(jī)密數(shù)據(jù)的使用人員，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.保密協(xié)議應(yīng)涵蓋數(shù)據(jù)使用期間及離職后的一定期限內(nèi)。（三）保密培訓(xùn)與教育1.定期組織數(shù)據(jù)使用人員進(jìn)行保密培訓(xùn)和教育，提高其保密意識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)保密法律法規(guī)、公司保密制度、數(shù)據(jù)安全防范措施等。七、數(shù)據(jù)使用監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)使用申請的合規(guī)性、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的管理、數(shù)據(jù)使用操作的規(guī)范性等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。（二）外部審計(jì)1.公司應(yīng)定期聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用管理情況進(jìn)行審計(jì)，確保數(shù)據(jù)使用管理符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，公司應(yīng)按照審計(jì)報(bào)告要求進(jìn)行整改。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2.超范圍、超權(quán)限使用數(shù)據(jù)。3.擅自篡改、刪除系統(tǒng)數(shù)據(jù)。4.泄露公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)。5.違反數(shù)據(jù)使用安全規(guī)定，導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全事故。6.其他違反本辦法的行為。（二）處理措施1.對于違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等處理措施。2.對于因違規(guī)行為給公司造成損失的，違規(guī)