物料質(zhì)量部門管理辦法一、總則（一）目的為加強公司物料質(zhì)量的管理，確保物料質(zhì)量符合規(guī)定要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有物料的采購、驗收、儲存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制與管理。（三）職責分工1.物料質(zhì)量部門負責制定和修訂物料質(zhì)量管理制度、標準和流程。對物料供應商進行評估、審核和管理。組織實施物料的驗收工作，確保物料質(zhì)量合格。對物料的儲存、發(fā)放及使用過程進行質(zhì)量監(jiān)督。處理物料質(zhì)量問題的投訴和糾紛。2.采購部門負責按照物料質(zhì)量要求進行供應商的選擇和采購。與供應商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確質(zhì)量責任和要求。及時向物料質(zhì)量部門提供采購物料的相關信息。3.倉庫管理部門負責物料的儲存管理，確保物料儲存條件符合要求。按照規(guī)定進行物料的出入庫管理，保證賬物相符。配合物料質(zhì)量部門做好物料的盤點和清查工作。4.生產(chǎn)部門負責合理使用物料，嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。及時反饋物料質(zhì)量問題，協(xié)助物料質(zhì)量部門進行調(diào)查和處理。（四）基本原則1.嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保物料質(zhì)量合法合規(guī)。2.以預防為主，加強對物料采購、驗收、儲存等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，防止不合格物料進入公司。3.實行全過程質(zhì)量管理，各部門密切配合，共同保障物料質(zhì)量。4.持續(xù)改進，不斷完善物料質(zhì)量管理制度和流程，提高物料質(zhì)量管理水平。二、物料供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，選擇具備合法資質(zhì)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應商。2.對潛在供應商進行初步調(diào)查，收集其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證等相關資質(zhì)文件。3.組織對供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)環(huán)境、設備設施、質(zhì)量管理體系等情況。4.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估情況等。（二）供應商評估與審核1.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等。2.每年至少對供應商進行一次全面審核，審核其質(zhì)量管理體系的運行情況。3.根據(jù)評估和審核結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為合格供應商、準合格供應商和不合格供應商。（三）供應商質(zhì)量協(xié)議1.與合格供應商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責任和義務。2.質(zhì)量協(xié)議應包括產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗驗收方法、不合格品處理、質(zhì)量改進等內(nèi)容。3.定期對質(zhì)量協(xié)議的執(zhí)行情況進行檢查和評估，確保供應商嚴格履行質(zhì)量協(xié)議。（四）供應商動態(tài)管理1.對供應商的質(zhì)量狀況進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。2.對于出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應商，責令其限期整改，整改后仍不符合要求的，取消其合格供應商資格。3.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和供應商表現(xiàn)，適時調(diào)整供應商結(jié)構(gòu)，引入優(yōu)質(zhì)供應商。三、物料采購管理（一）采購計劃1.采購部門應根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、庫存情況等，制定合理的物料采購計劃。2.采購計劃應明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。3.采購計劃需經(jīng)相關部門審核批準后實施。（二）采購合同1.采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。2.采購合同應包括產(chǎn)品質(zhì)量標準、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本送物料質(zhì)量部門備案。（三）采購過程質(zhì)量控制1.采購部門應在采購過程中嚴格按照質(zhì)量要求進行操作，確保所采購的物料符合規(guī)定標準。2.對于重要物料，采購部門應要求供應商提供樣品，經(jīng)物料質(zhì)量部門檢驗合格后封樣，作為后續(xù)驗收的依據(jù)。3.采購部門應及時了解物料的生產(chǎn)進度和質(zhì)量狀況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。四、物料驗收管理（一）驗收準備1.物料到貨前，倉庫管理部門應做好驗收場地、設備、工具等準備工作。2.物料質(zhì)量部門應根據(jù)物料特性和質(zhì)量標準，制定驗收方案，明確驗收項目、方法和標準。（二）驗收流程1.物料到貨后，倉庫管理部門應及時通知物料質(zhì)量部門進行驗收。2.驗收人員按照驗收方案對物料進行檢驗，包括外觀、尺寸、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。3.對于需要進行理化檢驗的物料，應送專業(yè)檢驗機構(gòu)進行檢驗。4.驗收合格的物料，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物料，填寫不合格報告，及時通知采購部門處理。（三）驗收記錄1.驗收人員應做好驗收記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、驗收日期、驗收結(jié)果等。2.驗收記錄應妥善保存，以備追溯和查詢。五、物料儲存管理（一）儲存環(huán)境1.根據(jù)物料的特性和要求，設置合適的儲存?zhèn)}庫和儲存區(qū)域。2.倉庫應具備通風、防潮、防蟲、防火、防盜等條件，確保物料儲存安全。3.對有特殊儲存要求的物料，如易燃易爆、有毒有害等物料，應設置專門的儲存設施，并嚴格按照相關規(guī)定進行管理。（二）物料擺放1.物料應按照類別、規(guī)格、批次等進行分類擺放，標識清晰。2.物料應離地、離墻存放，保持通道暢通。3.對于不合格物料，應單獨存放，并做好標識，防止誤用。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對物料進行盤點，確保賬物相符。2.盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。3.盤點結(jié)束后，應編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應遵循先進先出、限額領料的原則。2.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫領料單，經(jīng)相關部門審核批準后到倉庫領料。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理部門接到領料單后，核對領料單內(nèi)容與庫存情況。2.按照領料單要求發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。3.發(fā)放記錄應包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領料部門、領料日期等信息。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的物料，生產(chǎn)部門應及時辦理退料手續(xù)。2.倉庫管理部門對退料進行驗收，合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格的物料按照不合格品處理流程進行處理。七、物料質(zhì)量問題處理（一）問題發(fā)現(xiàn)1.在物料采購、驗收、儲存、發(fā)放及使用過程中，發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題時，相關人員應及時報告物料質(zhì)量部門。2.物料質(zhì)量部門應建立質(zhì)量問題報告制度，明確報告流程和要求。（二）調(diào)查分析1.物料質(zhì)量部門接到質(zhì)量問題報告后，應立即組織相關人員進行調(diào)查分析。2.調(diào)查內(nèi)容包括問題發(fā)生的時間、地點、涉及物料、影響范圍等，分析問題產(chǎn)生的原因。（三）處理措施1.根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，制定相應的處理措施，如退貨、換貨、返工、報廢等。2.對于因物料質(zhì)量問題導致的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應及時采取措施進行處理，減少損失。3.處理措施實施后，應跟蹤驗證處理效果，確保問題得到徹底解決。（四）預防措施1.針對物料質(zhì)量問題，分析其根本原因，制定預防措施，防止問題再次發(fā)生。2.預防措施應包括改進質(zhì)量管理體系、加強供應商管理、優(yōu)化采購流程等方面。3.定期對預防措施的實施效果進行評估，持續(xù)改進物料質(zhì)量管理水平。八、培訓與考核（一）培訓計劃1.物料質(zhì)量部門應根據(jù)員工崗位需求和業(yè)務發(fā)展，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃應包括培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等。（二）培訓內(nèi)容1.質(zhì)量管理體系標準和相關法律法規(guī)。2.物料質(zhì)量檢驗方法和技能。3.供應商管理、采購管理、驗收管理等業(yè)務知識。4.溝通技巧、團隊協(xié)作等綜合素質(zhì)培訓。（三）培訓方式1.內(nèi)部培訓：由物料質(zhì)量部門內(nèi)部人員進行培訓。2.外部培訓：邀請專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜疫M行培訓。3.現(xiàn)場實操培訓：在實際工作現(xiàn)場進行操作培訓。（四）考核