非標(biāo)原材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非標(biāo)原材料的管理，確保非標(biāo)原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有非標(biāo)原材料的管理活動(dòng)，包括非標(biāo)原材料的定義、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)非標(biāo)原材料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)到所需的非標(biāo)原材料。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)非標(biāo)原材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)采購(gòu)的非標(biāo)原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定是否合格，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)非標(biāo)原材料的儲(chǔ)存和保管工作，按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求進(jìn)行存放，建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保非標(biāo)原材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。4.使用部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，合理領(lǐng)用非標(biāo)原材料，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，并對(duì)非標(biāo)原材料的使用情況進(jìn)行記錄。5.財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)非標(biāo)原材料采購(gòu)資金的審核和支付，對(duì)非標(biāo)原材料的成本進(jìn)行核算和控制。（四）管理原則1.合法性原則：非標(biāo)原材料的管理活動(dòng)必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.質(zhì)量第一原則：確保所采購(gòu)、使用的非標(biāo)原材料質(zhì)量符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制非標(biāo)原材料的采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本和使用成本。4.規(guī)范化原則：建立健全非標(biāo)原材料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和流程，實(shí)現(xiàn)管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、非標(biāo)原材料定義（一）定義非標(biāo)原材料是指公司在生產(chǎn)過程中使用的，不符合國(guó)家或行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，需根據(jù)公司特定產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求定制生產(chǎn)的原材料。（二）范圍界定1.材料的尺寸、形狀、材質(zhì)成分等方面與通用標(biāo)準(zhǔn)存在差異，需專門設(shè)計(jì)制造的原材料。2.因產(chǎn)品特殊性能要求，如特殊的物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等，而定制的原材料。3.用于特定生產(chǎn)工藝或設(shè)備的非標(biāo)準(zhǔn)零部件、耗材等。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和審核。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平等。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、價(jià)格合理且能提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。3.對(duì)于新開發(fā)的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)要求其提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書等，并進(jìn)行實(shí)地考察，確保其具備供應(yīng)非標(biāo)原材料的能力。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確非標(biāo)原材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同中應(yīng)注明非標(biāo)原材料的定制要求，包括設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求等，確保供應(yīng)商清楚了解公司的需求。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購(gòu)進(jìn)度跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期與供應(yīng)商溝通，了解非標(biāo)原材料的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況和交貨情況。2.對(duì)于采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商延誤交貨、質(zhì)量問題等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。3.在非標(biāo)原材料交貨前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定非標(biāo)原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確規(guī)定非標(biāo)原材料的外觀、尺寸、材質(zhì)成分、物理性能、化學(xué)性能等方面的檢驗(yàn)項(xiàng)目和合格指標(biāo)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可操作性和可檢驗(yàn)性，確保檢驗(yàn)人員能夠準(zhǔn)確判斷非標(biāo)原材料是否合格。（二）驗(yàn)收流程1.非標(biāo)原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門應(yīng)安排檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)非標(biāo)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)首先核對(duì)非標(biāo)原材料的到貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等是否與采購(gòu)合同一致。然后按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)，如尺寸測(cè)量、材質(zhì)分析、性能測(cè)試等。3.對(duì)于抽樣檢驗(yàn)的非標(biāo)原材料，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，確保樣本具有代表性。4.檢驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期等信息。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的非標(biāo)原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，并在非標(biāo)原材料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理部門憑檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。2.經(jīng)檢驗(yàn)不合格的非標(biāo)原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。3.對(duì)于因非標(biāo)原材料質(zhì)量問題給公司造成損失的，采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，向供應(yīng)商索賠。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)非標(biāo)原材料的特性，設(shè)置適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，確保非標(biāo)原材料的質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的非標(biāo)原材料，如防潮、防火、防爆、防腐蝕等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域、配備必要的防護(hù)設(shè)備等。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)符合非標(biāo)原材料的儲(chǔ)存要求。（二）庫(kù)存標(biāo)識(shí)與管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)非標(biāo)原材料進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明非標(biāo)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄非標(biāo)原材料的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、供應(yīng)商、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.定期對(duì)非標(biāo)原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，但至少每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量狀況等，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存預(yù)警與處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)非標(biāo)原材料的庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警值。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警值時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨。2.對(duì)于長(zhǎng)期積壓、已過保質(zhì)期或因其他原因不再使用的非標(biāo)原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)清理，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，填寫非標(biāo)原材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用非標(biāo)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)首先核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)有足夠的庫(kù)存且該非標(biāo)原材料質(zhì)量合格后，按照申請(qǐng)表上的要求發(fā)放非標(biāo)原材料。3.發(fā)放過程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、發(fā)放人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)與庫(kù)存臺(tái)賬保持一致。（二）限額領(lǐng)料制度1.對(duì)于消耗量大的非標(biāo)原材料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)定額和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定各使用部門的非標(biāo)原材料領(lǐng)用限額。2.使用部門應(yīng)在領(lǐng)用限額內(nèi)領(lǐng)用非標(biāo)原材料，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)提前辦理審批手續(xù)，說明超限額領(lǐng)用的原因和必要性。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照限額發(fā)放非標(biāo)原材料，對(duì)超限額領(lǐng)用的情況進(jìn)行監(jiān)控和記錄，并定期向相關(guān)部門反饋。七、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對(duì)于新采購(gòu)的非標(biāo)原材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使使用人員了解非標(biāo)原材料的性能、特點(diǎn)、使用方法、注意事項(xiàng)等。2.使用部門應(yīng)確保操作人員熟悉非標(biāo)原材料的使用要求，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量問題或安全事故。（二）使用記錄1.使用部門應(yīng)建立非標(biāo)原材料使用記錄，詳細(xì)記錄非標(biāo)原材料的使用日期、使用數(shù)量、使用設(shè)備、產(chǎn)品批次等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗情況。2.定期對(duì)非標(biāo)原材料的使用記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，總結(jié)使用規(guī)律，評(píng)估使用效果，為后續(xù)的采購(gòu)、管理等工作提供參考依據(jù)。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)過程中剩余的非標(biāo)原材料，使用部門應(yīng)及時(shí)清理并退回到倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和存放。2.對(duì)于可再利用的剩余非標(biāo)原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和管理，以便下次生產(chǎn)使用。對(duì)于不可再利用的剩余非標(biāo)原材料，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)非標(biāo)原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題、損壞無法修復(fù)、已過保質(zhì)期或因其他原因不再使用時(shí)，由使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門填寫非標(biāo)原材料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因、報(bào)廢數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息，并提交給質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行鑒定，根據(jù)非標(biāo)原材料的實(shí)際情況，判斷是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的，質(zhì)量部門應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請(qǐng)表作為報(bào)廢處理的依據(jù)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的非標(biāo)原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如報(bào)廢變賣、委托處理等。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，記錄報(bào)廢日期、處理方式、處理價(jià)格、處理結(jié)果等信息。報(bào)廢處理記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立非標(biāo)原材料管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)非標(biāo)原材料的管理情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并將自查情況報(bào)告給公司管理層。3.公司管理層應(yīng)不定期對(duì)非標(biāo)原材料管理工作進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)處理，并對(duì)相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。（二）考核制度1.制定非標(biāo)原材料管理考核制度，明確考核指標(biāo)、考核方式、考核周期等內(nèi)容。考核指標(biāo)應(yīng)包括非標(biāo)原材料的質(zhì)量合格率、采購(gòu)成本控制、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、使用效率等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)在非標(biāo)原材料管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)管理不善、導(dǎo)致