121-遵化市2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2025年財政預(yù)算（草案）的報告2025年2月4日在遵化市第七屆人民代表大會第二次會議上遵化市財政局局長張雪娜各位代表：我受市政府委托，向大會提出2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議。并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。一、2025年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況2025年，是推進“十三五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，在市委的堅強領(lǐng)導和市人大的監(jiān)督指導下，全市財稅部門深入貫徹中央、省、唐山市和我市市委決策部署，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持發(fā)展新理念，認真應(yīng)對嚴峻形勢挑戰(zhàn)，努力克服經(jīng)濟運行中諸多不利因素，保證了財政預(yù)算的平穩(wěn)運行，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。2025年，市七屆人大一次會議批準我市財政收入預(yù)算為19.3億元，一般公共預(yù)算收入預(yù)算為10.74億元。經(jīng)報請市七屆人大常委會第八次會議批準，將我市一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入預(yù)算予以調(diào)整。與此同時，支出也相應(yīng)做出了調(diào)整?，F(xiàn)將調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：（一）財政收入預(yù)算執(zhí)行情況按征收部門劃分：國稅部門完成5.34億元，占調(diào)整后預(yù)算5.31億元的100.6%；地稅部門完成4億元，占調(diào)整后預(yù)算4億元的100%；財政部門完成3.02億元，占調(diào)整后預(yù)算2.9億元的104.1%。占調(diào)整后預(yù)算125.6%。占調(diào)整后預(yù)算84.3%。占調(diào)整后預(yù)算107.6%。（4）2025年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入完成3.76億元，占調(diào)整后預(yù)算99.9%。收入完成0.08億元，占調(diào)整后預(yù)算104.7%。（二）財政支出預(yù)算執(zhí)行情況1、全市一般公共預(yù)算支出完成35.12億元（含上級?？睿?，占調(diào)整后預(yù)算34.86億元的100.7％。2、政府性基金支出完成情況政府性基金支出完成7.02億元，占調(diào)整后預(yù)算6.41億元的100.9%。3、國有資本經(jīng)營支出完成情況國有資本經(jīng)營預(yù)算未安排支出。4、社會保險基金支出完成情況企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金支出完成7.39億元，占調(diào)整后預(yù)算111.8%。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出完成1.62億元，占調(diào)整后預(yù)算96.1%。（3）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出完成1.84億，占調(diào)整后預(yù)算94.1%。（4）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出完成3.03億調(diào)整后調(diào)整后（三）財政收支平衡情況2025年一般公共預(yù)算收入12.36億元，稅收返還性收入2.72億元，基數(shù)補助收入3.51億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入4.97億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入4.98億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.27億元，債券收入0.3億元，調(diào)入資金6.95億元。減上解支出0.43億元，實際支出35.12億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年上級?？钪С?.51億元。2025年政府性基金收入6.41億元，?？钛a助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)1.35億元，債券收入1.3億元，政府性基金支出7.02億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年上級?？钪С?.34億元，調(diào)入一般公共預(yù)算使用1.7億元。2025年社會保險基金各項收入14.4億元，上年結(jié)余6.07億元，社會保險基金各項支出13.97億元，累計結(jié)余6.5億元。為圓滿完成2025年預(yù)算任務(wù)，重點抓了以下四方面工作：著力促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。在努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，更加注重收入質(zhì)量的提升。通過聘請第三方中介機構(gòu)進行納稅評估分析、積極開展綜合治稅和房地產(chǎn)行業(yè)稅收、契稅、車船稅等10項稅費專項治理行動、加強非稅收入征管稽查、組織國有資產(chǎn)收益清繳和加強債權(quán)清收等一系列挖潛增收的有效措施，完成一般公共預(yù)算收入12.36億元，同比增長23.1%，增速位居唐山14個縣（市）區(qū)第二名，收入總量排名提升了3位。認真分析上級政策，實行爭取上級專項資金績效考核獎懲制度，加強部門聯(lián)動，采取更加主動的方式爭取更多資金支持。爭取到上級轉(zhuǎn)移支付資金12億元；爭取到省級財政救助資金9724萬元；爭取到地方政府置換債券10.34億元（其中新增債券1.6億元）；爭取到國家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造項目資金4.38億元。上述資金的爭取到位，重點保障了教科文衛(wèi)、農(nóng)林水土、城鄉(xiāng)交通、企業(yè)技改創(chuàng)新等事業(yè)發(fā)展，為進一步增強全市經(jīng)濟發(fā)展的活力提供了更多的財力保障。過資金、政策等多種保障手段，全力支持大氣污染防治工作，累計發(fā)放防治大氣污染補貼資金4600萬元，重點用于燃煤鍋爐整治、潔凈型煤及高清潔爐具推廣等項目。全力推進政府和社會資本合作（PPP）模式工作開展，成功運作PPP項目12個，總投資45.04億元，主要用于城區(qū)道路、旅游公路、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等方面的新建和改擴建，為展現(xiàn)我市更好的城市面貌和改善招商引資環(huán)境等打下了堅實基礎(chǔ)。2、強化保障，改善民生，著力提升社會公共服務(wù)水平。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展投入教育項目建設(shè)資金2090萬元，重點支持了幼兒園和五實小、西留村鄉(xiāng)中學等15所新建、改擴建中小學工程建設(shè)，優(yōu)化了教育布局，改善了辦5541人，切實解決經(jīng)濟困難家庭學生的就學問題；對義務(wù)教育階段86949名中小學在校學生免收了學雜費7232萬元，進一步減輕了城鄉(xiāng)家庭教育支出負擔。二是支持社會保障體系建設(shè)?；I集并發(fā)放企業(yè)退休人員養(yǎng)老金4.83億元，年人均較2025年提高了1776元，全市共有16089人受益；投入城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補貼資金13683萬元，全市參保人數(shù)達到36.8萬人，受益4522名下崗失業(yè)人員實現(xiàn)了就業(yè)、再就業(yè)；投入資金5890.19萬元，使全市2191名五保對象和8330名優(yōu)撫對象的生活得到更好保障。三是推進公共衛(wèi)生體系建設(shè)。投入資金3810.74萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；籌集城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金3.76億元，參保人員達到59.26萬人，參保率98%；為參保人員繳納大病保險和意外傷害保險3544萬元，報銷資金1186萬元，有效減輕了患大病群眾醫(yī)療費用負擔。四是惠農(nóng)強農(nóng)政策得到有效落實。投入資金5098.65萬元，重點支持了農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)田水利、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項目，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供了更為堅實的基礎(chǔ)支撐。投入各級財政農(nóng)發(fā)資金4725萬元，立項實施了農(nóng)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)試點、土地治理等項目，有力改善了我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提升了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平。以“一折通”方式發(fā)放2025年農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金6292萬元，補貼面積70.37萬畝，受益農(nóng)戶15.9萬戶；發(fā)放2025年水庫移民后14905人；發(fā)放1.7萬戶，補貼面積4.39萬畝。改革，創(chuàng)新引領(lǐng)著力完善財政管理運行體制。一是實施了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革。為調(diào)動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織收入、發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟的積極性，在借鑒歷年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，實施了“體現(xiàn)目標考核激勵、體現(xiàn)財權(quán)事權(quán)相統(tǒng)一”的新型鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，二是推行績效預(yù)算編制和預(yù)決算公開。認真貫徹落實新《預(yù)算法》，穩(wěn)步實施績效預(yù)算改革，按照相關(guān)要求，合理編制了2025年績效預(yù)算，使全市預(yù)算編制工作更加科學化、規(guī)范化、精細化，財政資金的使用效益顯著提高；全面三是深化國庫集中支付和電子化改革。通過幾年來的改革試點，我市國庫集中支付和電子化改革已經(jīng)實現(xiàn)了“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋，財政資金的撥付由以前的“資金流”變?yōu)椤爸笜肆鳌保С鰧崿F(xiàn)了規(guī)范化、透明化、信息化，大大減少了資金積壓沉淀，顯著提高了利用效率。四是國資管理不斷加強。出臺了《遵化市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，進一步規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借行為，并加大了對國有資產(chǎn)處置和行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出借收入收繳力度；按照《遵化市臨時機構(gòu)國有資產(chǎn)配置使用管理辦法（試行）》文件要求，進一步規(guī)范了對全市臨時購置、回收閑置等資產(chǎn)的統(tǒng)一管理、調(diào)配和處置。4、完善制度，規(guī)范管理，著力提高依法依規(guī)理財水平。一是優(yōu)化專項資金撥付程序，修改完善了《遵化市人民政府關(guān)于進一步加強財政資金審批程序提高工作效率的通知》文件，對財政資金的審批、撥付程序、資金發(fā)放方式進行了再完善，進一步優(yōu)化了資金審批流程，加快了資金撥付進度，提高了辦事效率，節(jié)約了財政資金，其中，僅醫(yī)保資金節(jié)約率就達14%。二是財政監(jiān)管進一步加強，深入開展“一問責八清理”“小金庫”專項治理和惠農(nóng)資金落實不到位專項治理工作，對專項治理中發(fā)現(xiàn)的問題，督促單位立行立改、建章立制，促進監(jiān)管工作規(guī)范化，有效維護財經(jīng)紀律。針對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題，重新制定和修改完善了《遵化市關(guān)于加強專項資金管理辦法》、《遵化市財政局內(nèi)部控制制度匯編》等文件，既注重對所有財政專項資金的監(jiān)管，又注重加強財政內(nèi)控管理，財政防控風險能力不斷增強。三是財政投資編審和政府采購有序進行，對財政投資的62項重點工程預(yù)算進行了造價編審，受審資金1184.7萬元，節(jié)約資金113.08萬元，節(jié)約率9.5％；嚴格按照《政府采購法》要求，依法依規(guī)規(guī)范采購行為，全市完成政府采購支出38764.29萬元，節(jié)約資金4525.17萬元，節(jié)支率10.45％。四是清理和規(guī)范了財政專戶，按照《財政部關(guān)于全面清理規(guī)范地方財政專戶有關(guān)事宜的通知》文件要求，對財政專戶進行全面規(guī)范清理，堵塞財政專戶的管理漏洞。五是財務(wù)管理基礎(chǔ)工作進一步加強，加大對全市會計從業(yè)人員的培訓力度，培訓全市會計從業(yè)人員2204名，培訓率100%，考試通過率100%；對802名來自全市648個行政村及25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站會計人員進行了財政涉農(nóng)資金政策培訓，進一步提高了農(nóng)村財會人員會計業(yè)務(wù)水平。二、2025年財政預(yù)算（草案）2025年是推動我市實現(xiàn)“重返百強，再創(chuàng)輝煌”奮斗目標的重要一年，也是推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快項目建設(shè)的關(guān)鍵一年。做好今年的財政工作意義重大。2025年我市財政工作的總體要求是：全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、唐山市經(jīng)濟財政工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣社會主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展和繼續(xù)實施積極財政政策導向的要求，緊緊圍繞全市中心工作，牢牢把握京津冀經(jīng)濟對接有利機遇，進一步解放思想，依法治稅管費，深化財稅改革，加強預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為全力推進我市經(jīng)濟社會發(fā)展再創(chuàng)新輝煌提供堅強的財力保障。勤儉節(jié)約、強化績效（一）一般公共預(yù)算收支安排情況1、財政收入計劃情況。2025年全市財政收入計劃28.28億元，同比增長14.2%，其中：一般公共預(yù)算收入計劃13.35億元，同比增長8%。按征收部門劃分：國稅部門6.3億元，同比增長17.97%；地稅部門4.65億元，同比增長16.2%；財政部門2.4億元，同比下降20.5%。上年結(jié)轉(zhuǎn)及提前下達2025年轉(zhuǎn)移支付資金7.69億元，。3、一般公共預(yù)算支出計劃情況。2025年一般公共預(yù)算支出計劃39.81億元。其中：（1）工資及對個人和家庭補助23.5億元，占預(yù)算支出的60%。（2）日常公用經(jīng)費0.98億元，占預(yù)算支出的2%。（3）各項事業(yè)發(fā)展支出12.09億元，占預(yù)算支出的30%（含上年結(jié)轉(zhuǎn)及提前下達2025年轉(zhuǎn)移支付資金7.69億元）。（4）安排各項預(yù)留資金3.24億元，占預(yù)算支出的8%。4、平衡情況。2025年一般公共預(yù)算收入可用財力39.81億元，安排一般公共預(yù)算支出39.81億元，收支平衡。（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況1、2、政府性基金支出計劃情況。2025年政府性基金支出10.61億元。中：政府性基金本級收入安排22.18億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)及提前下達轉(zhuǎn)移支付資金（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況2025年國有資本經(jīng)營收入2780萬元，（四）社會保險基金預(yù)算收支安排情況收入計劃0.08億元，上年結(jié)余0.07億元，支出計劃0.08億元，累計結(jié)余0.07。為確保圓滿完成2025年預(yù)算任務(wù)，將重點抓好以下四方面工作：（一）強化收入征管，著力穩(wěn)增長、提質(zhì)量。一是落實任務(wù)，強化財稅協(xié)同配合，積極落實全年稅收收入預(yù)算，分級落實責任、傳導壓力。完善激勵約束辦法，進一步調(diào)動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、各部門抓征管、促增收、提質(zhì)量的積極性。二是落實監(jiān)管，提高稅源管控能力，健全稅收保障機制，用好綜合治稅的涉稅信息共享平臺，密切跟蹤重點稅源變化和稅收繳納情況，通過提高征管效率來挖掘稅費增收潛力。三是落實政策，支持穩(wěn)增長的各項減費降稅措施，正確處理減費降稅與依法組織收入的關(guān)系，全面。（二）強化支出管理，著力抓統(tǒng)籌、提績效。一是進一步壓縮一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，用好增量資金。按照“四保”的原則，優(yōu)先保障工資性支出、基本運轉(zhuǎn)支出、基本民生支出等基本公共服務(wù)的必要支出。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，努力降低行政運行成本。二是硬化預(yù)算約束，嚴格控制預(yù)算調(diào)整事項，年度預(yù)算執(zhí)行中，除應(yīng)急支出及市委、市政府確定的重大事項外，原則上不再追加預(yù)算。三是加快預(yù)算執(zhí)行進度，通過超前論證、加快項目實施，避免“資金等項目”問題；對預(yù)算執(zhí)行進度緩慢或預(yù)計年內(nèi)難以執(zhí)行的資金，及時調(diào)整用途、用于急需支出，避免資金沉淀，提高支出效率。四是繼續(xù)加快推進預(yù)算績效管理改革，強化績效評價結(jié)果運用和公開，進一步改進財政資金管理成效，提高資金使用效益，把節(jié)約出的資金用到最急需、最能產(chǎn)生效益的地方。（三）強化政策落實，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展。一是大力支持項目建設(shè)。緊盯京津冀協(xié)同發(fā)展重點投資領(lǐng)域，認真研究政策，積極謀劃篩選符合我市實際的