ROHS倉(cāng)庫(kù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司ROHS倉(cāng)庫(kù)管理，確保ROHS產(chǎn)品的儲(chǔ)存、收發(fā)等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，防止有害物質(zhì)的不當(dāng)使用和擴(kuò)散，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及ROHS產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)管理活動(dòng)，包括原材料、半成品、成品等的存儲(chǔ)、保管、出入庫(kù)等操作。（三）相關(guān)定義1.ROHS：指《關(guān)于限制在電子電氣設(shè)備中使用某些有害物質(zhì)指令》（RestrictionofHazardousSubstances），限制鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯及其醚等有害物質(zhì)在電子電氣產(chǎn)品中的使用。2.ROHS產(chǎn)品：符合ROHS指令要求，即不含有或其含量在規(guī)定限量以下的鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯及其醚等有害物質(zhì)的電子電氣產(chǎn)品。3.非ROHS產(chǎn)品：不符合ROHS指令要求，含有上述有害物質(zhì)的電子電氣產(chǎn)品。（四）引用文件1.《關(guān)于限制在電子電氣設(shè)備中使用某些有害物質(zhì)指令》（EU）2015/8632.《電子電氣產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用標(biāo)識(shí)要求》GB/T265723.其他相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定二、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局（一）倉(cāng)庫(kù)分區(qū)1.根據(jù)ROHS產(chǎn)品與非ROHS產(chǎn)品的特性，將倉(cāng)庫(kù)劃分為ROHS產(chǎn)品存儲(chǔ)區(qū)、非ROHS產(chǎn)品存儲(chǔ)區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)等不同區(qū)域。各區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、適用產(chǎn)品類型等信息。2.ROHS產(chǎn)品存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)保持獨(dú)立，與非ROHS產(chǎn)品存儲(chǔ)區(qū)分開一定距離，防止交叉污染。存儲(chǔ)區(qū)內(nèi)應(yīng)按照產(chǎn)品類別、規(guī)格等進(jìn)行合理的貨架擺放，確保貨物存放整齊、有序，便于查找和管理。（二）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)不同ROHS產(chǎn)品的特性，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，包括溫度、濕度、通風(fēng)等條件。對(duì)于對(duì)環(huán)境敏感的產(chǎn)品，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，如防潮、防塵、防靜電等。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防、安全設(shè)施，如滅火器、煙霧報(bào)警器、安全通道標(biāo)識(shí)等，并確保其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的火災(zāi)、泄漏等事故。三、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門或生產(chǎn)部門在采購(gòu)或生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品前，應(yīng)提前向倉(cāng)庫(kù)提交入庫(kù)申請(qǐng)單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。申請(qǐng)單應(yīng)明確產(chǎn)品是否為ROHS產(chǎn)品，并確保信息準(zhǔn)確無誤。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到入庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況和存儲(chǔ)能力，審核申請(qǐng)的合理性。如庫(kù)存已滿或存儲(chǔ)條件不允許，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通協(xié)調(diào)，調(diào)整入庫(kù)計(jì)劃。（二）到貨驗(yàn)收1.貨物到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與入庫(kù)申請(qǐng)單的一致性，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時(shí)與送貨人員或采購(gòu)部門溝通解決。2.對(duì)于ROHS產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè)，以確認(rèn)產(chǎn)品是否符合ROHS指令要求。檢測(cè)項(xiàng)目包括鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯及其醚等有害物質(zhì)的含量檢測(cè)。檢測(cè)合格的產(chǎn)品方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)隔離存放，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.在驗(yàn)收過程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫詳細(xì)的驗(yàn)收記錄，包括驗(yàn)收日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、檢測(cè)結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。（三）入庫(kù)操作1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的ROHS產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照預(yù)先規(guī)劃的存儲(chǔ)區(qū)域和貨架位置，進(jìn)行分類存放。存放時(shí)應(yīng)注意產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方向，確保標(biāo)識(shí)清晰可見，便于識(shí)別和管理。2.對(duì)于不同批次的ROHS產(chǎn)品，應(yīng)分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，注明批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。同時(shí)，應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬物相符。3.在入庫(kù)過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝破損、標(biāo)識(shí)不清等問題，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員或采購(gòu)部門溝通，要求更換或補(bǔ)充相關(guān)信息。對(duì)于可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題，應(yīng)暫停入庫(kù)，并進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查和處理。四、存儲(chǔ)管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保ROHS產(chǎn)品的賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照庫(kù)存臺(tái)賬逐一核對(duì)實(shí)物，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、狀態(tài)等信息。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。對(duì)于盤盈或盤虧的產(chǎn)品，應(yīng)填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，詳細(xì)說明差異情況、原因分析及處理建議，報(bào)上級(jí)主管部門審批后進(jìn)行處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)結(jié)果，包括庫(kù)存數(shù)量、差異情況、原因分析及改進(jìn)措施等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交給相關(guān)部門，作為庫(kù)存管理決策的依據(jù)。（二）庫(kù)存維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)ROHS產(chǎn)品進(jìn)行檢查，查看產(chǎn)品的存儲(chǔ)狀態(tài)、包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否清晰等情況。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有損壞、變質(zhì)等問題，應(yīng)及時(shí)清理出庫(kù)存，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.對(duì)于長(zhǎng)期存放的ROHS產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和保質(zhì)期要求，進(jìn)行定期抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品超過保質(zhì)期或質(zhì)量存在問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好記錄。3.在庫(kù)存維護(hù)過程中，應(yīng)注意保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的整潔衛(wèi)生，定期清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的雜物、灰塵等，防止對(duì)ROHS產(chǎn)品造成污染。同時(shí)，應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的防蟲、防鼠等工作，避免產(chǎn)品受到蟲害或鼠害的破壞。（三）庫(kù)存標(biāo)識(shí)1.ROHS產(chǎn)品應(yīng)在其外包裝上清晰標(biāo)注ROHS標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《電子電氣產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用標(biāo)識(shí)要求》GB/T26572的規(guī)定。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品符合ROHS指令要求的聲明、有害物質(zhì)的名稱及含量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)的ROHS產(chǎn)品應(yīng)按照區(qū)域、貨架、貨位等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品存放位置明確，便于查找和管理。標(biāo)識(shí)應(yīng)采用不易褪色、損壞的材料制作，如標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌等，并定期進(jìn)行檢查和更新，確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確。3.對(duì)于不同批次的ROHS產(chǎn)品，應(yīng)在其標(biāo)識(shí)上注明批次號(hào)、生產(chǎn)日期等信息，以便于追溯和管理。同時(shí)，應(yīng)建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檔案，記錄產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的相關(guān)信息，如標(biāo)識(shí)內(nèi)容、標(biāo)識(shí)位置、標(biāo)識(shí)更換時(shí)間等，確保標(biāo)識(shí)管理的可追溯性。五、出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門或其他需求部門在領(lǐng)用ROHS產(chǎn)品前，應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)提交出庫(kù)申請(qǐng)單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。申請(qǐng)單應(yīng)明確產(chǎn)品是否為ROHS產(chǎn)品，并確保信息準(zhǔn)確無誤。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到出庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門，并協(xié)助其調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃。如庫(kù)存充足，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，確保出庫(kù)操作的合規(guī)性。（二）出庫(kù)審批1.出庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)按照公司內(nèi)部規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，審批人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)、用途、數(shù)量等因素，對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保出庫(kù)操作符合公司的相關(guān)規(guī)定和要求。2.對(duì)于涉及重要項(xiàng)目或大量ROHS產(chǎn)品的出庫(kù)申請(qǐng)，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審批，必要時(shí)可組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，確保出庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。3.審批通過的出庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)加蓋審批章或簽字確認(rèn)，并返回倉(cāng)庫(kù)管理人員處。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照審批后的出庫(kù)申請(qǐng)單進(jìn)行發(fā)貨操作。（三）發(fā)貨操作1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)審批后的出庫(kù)申請(qǐng)單，按照先進(jìn)先出的原則，準(zhǔn)確無誤地揀選所需的ROHS產(chǎn)品。揀選過程中應(yīng)注意產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量，避免誤發(fā)或錯(cuò)發(fā)產(chǎn)品。2.發(fā)貨前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)揀選出來的產(chǎn)品進(jìn)行再次核對(duì)，確保產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等與出庫(kù)申請(qǐng)單一致。同時(shí)，應(yīng)檢查產(chǎn)品的包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰，如有問題應(yīng)及時(shí)處理。3.發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫詳細(xì)的發(fā)貨記錄，包括發(fā)貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、發(fā)貨人等信息。發(fā)貨記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。六、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別1.在ROHS產(chǎn)品的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)檢查、出庫(kù)檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合ROHS指令要求或存在其他質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)識(shí)別為不合格品。2.不合格品的識(shí)別應(yīng)依據(jù)相關(guān)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部質(zhì)量控制要求進(jìn)行，確保識(shí)別結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。識(shí)別過程中應(yīng)詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格情況等信息。（二）不合格品隔離1.對(duì)于識(shí)別出的不合格品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)立即將其隔離存放于不合格品區(qū)，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明“不合格品”字樣及不合格原因等信息。2.不合格品區(qū)應(yīng)與合格品區(qū)保持一定距離，防止不合格品與合格品混淆。同時(shí)，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，如防潮、防塵、防污染等，確保不合格品的質(zhì)量狀態(tài)不受進(jìn)一步影響。（三）不合格品處理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，處理方式可包括退貨、返工、報(bào)廢等。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)不合格品的具體情況，制定合理的處理方案，并組織實(shí)施。2.在不合格品處理過程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好記錄，包括處理日期、處理方式、處理結(jié)果等信息。處理記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。3.對(duì)于退貨的不合格品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照供應(yīng)商的要求進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，并及時(shí)安排發(fā)貨。對(duì)于返工的不合格品，應(yīng)跟蹤其返工過程，確保返工后的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。對(duì)于報(bào)廢的不合格品，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，如填寫報(bào)廢申請(qǐng)單、進(jìn)行報(bào)廢審批、銷毀記錄等。七、人員培訓(xùn)與管理（一）培訓(xùn)需求分析1.根據(jù)公司ROHS倉(cāng)庫(kù)管理的實(shí)際情況和發(fā)展需求，定期進(jìn)行培訓(xùn)需求分析。分析內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)管理人員的崗位技能水平、業(yè)務(wù)知識(shí)掌握程度、相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的熟悉情況等。2.通過問卷調(diào)查、工作績(jī)效評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，收集倉(cāng)庫(kù)管理人員的培訓(xùn)需求信息，并進(jìn)行整理和分析。根據(jù)分析結(jié)果，制定針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際工作需求緊密結(jié)合。（二）培訓(xùn)計(jì)劃制定與實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等信息。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和實(shí)效性，確保倉(cāng)庫(kù)管理人員能夠通過培訓(xùn)提升業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括ROHS相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品知識(shí)、倉(cāng)庫(kù)管理流程、質(zhì)量控制要求、安全操作規(guī)程等方面。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)地參觀等多種形式，以滿足不同培訓(xùn)需求和學(xué)習(xí)風(fēng)格。3.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重與倉(cāng)庫(kù)管理人員的互動(dòng)交流，及時(shí)解答他們的疑問，收集他們的反饋意見，以便對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。（三）人員考核與激勵(lì)1.建立倉(cāng)庫(kù)管理人員的考核機(jī)制，定期對(duì)其工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)估。考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)能力、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面?？己私Y(jié)果應(yīng)與薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)倉(cāng)庫(kù)管理人員積極工作，提高工作質(zhì)量和效