嚴(yán)格落實(shí)采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本采購管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購活動(dòng)，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對待所有供應(yīng)商，不得偏袒任何一方。3.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，負(fù)責(zé)審議重大采購項(xiàng)目，制定采購政策和戰(zhàn)略，對采購工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。（二）采購執(zhí)行部門采購部門是公司采購活動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.制定采購計(jì)劃和預(yù)算，根據(jù)公司需求確定采購項(xiàng)目和數(shù)量。2.尋找、篩選、評估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案和數(shù)據(jù)庫。3.組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的問題。5.負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫、付款等工作。6.定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，辦理采購付款手續(xù)。3.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購結(jié)果的合理性。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)工作需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并提交給采購部門。2.采購申請表需經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門收到采購申請表后，對采購需求進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司庫存情況和采購預(yù)算，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容，并提交給采購決策委員會審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商尋找：采購部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.供應(yīng)商篩選：采購部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評估其資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的情況，確定入圍供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商評估：采購部門組織相關(guān)人員對入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，并填寫供應(yīng)商評估表。4.供應(yīng)商選擇：根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。對于重大采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商。5.供應(yīng)商管理：采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等內(nèi)容，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（四）采購談判與合同簽訂1.采購談判：采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，明確采購物資的價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，并形成談判記錄。2.合同簽訂：采購談判達(dá)成一致后，采購部門起草采購合同，經(jīng)公司法律顧問審核后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。（五）采購執(zhí)行與監(jiān)控1.采購執(zhí)行：采購部門按照采購合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.采購監(jiān)控：采購部門定期對采購執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，檢查采購物資的到貨情況、質(zhì)量情況、付款情況等，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。對于采購過程中出現(xiàn)的異常情況，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量不合格等，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（六）驗(yàn)收與付款1.驗(yàn)收：采購物資到貨后，需求部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收合格后，需求部門填寫驗(yàn)收報(bào)告，并提交給采購部門。2.付款：采購部門根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和采購合同，填寫付款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。四、采購方式（一）招標(biāo)采購1.適用范圍：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競爭激烈的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。2.招標(biāo)程序：采購部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參加投標(biāo)。供應(yīng)商報(bào)名并提交投標(biāo)文件。采購部門組織開標(biāo)、評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。（二）競爭性談判采購1.適用范圍：對于金額較小、技術(shù)簡單、時(shí)間緊迫的采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判采購方式。2.談判程序：采購部門發(fā)布談判邀請書，邀請潛在供應(yīng)商參加談判。供應(yīng)商提交談判響應(yīng)文件。采購部門組織談判，與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)和技術(shù)談判。采購部門確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（三）詢價(jià)采購1.適用范圍：對于金額較小、規(guī)格型號明確、市場貨源充足的采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購方式。2.詢價(jià)程序：采購部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)文件。采購部門比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，選擇最低價(jià)成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：采購部門填寫單一來源采購申請表，說明采用單一來源采購方式的理由和必要性，并提交給采購決策委員會審批。采購決策委員會審批通過后，采購部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購合同。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商可能出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量不合格、破產(chǎn)倒閉等情況，給公司采購活動(dòng)帶來風(fēng)險(xiǎn)。2.市場風(fēng)險(xiǎn)：市場價(jià)格波動(dòng)、原材料供應(yīng)緊張等因素可能導(dǎo)致采購成本上升，影響公司經(jīng)濟(jì)效益。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：采購合同條款不明確、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等情況，可能給公司帶來法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。4.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)：采購部門內(nèi)部管理不善、采購人員違規(guī)操作等情況，可能導(dǎo)致采購效率低下、采購成本增加等問題。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.采購部門對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責(zé)任。加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。建立供應(yīng)商備用機(jī)制，尋找多家供應(yīng)商，避免因單一供應(yīng)商出現(xiàn)問題而影響公司采購活動(dòng)。2.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)市場調(diào)研，及時(shí)了解市場價(jià)格波動(dòng)情況和原材料供應(yīng)情況，合理制定采購計(jì)劃和預(yù)算。采用套期保值等金融工具，規(guī)避市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。與供應(yīng)商協(xié)商簽訂長期采購合同，鎖定采購價(jià)格，降低市場價(jià)格波動(dòng)對公司采購成本的影響。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同條款明確、合法合規(guī)、公平合理。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)了解合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的問題。加強(qiáng)與法律顧問的溝通和協(xié)作，及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。4.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：建立健全采購內(nèi)部控制制度，規(guī)范采購流程，加強(qiáng)對采購人員的培訓(xùn)和管理。加強(qiáng)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正采購過程中的違規(guī)行為。建立采購績效評估機(jī)制，對采購部門和采購人員的工作績效進(jìn)行考核評價(jià)，激勵(lì)采購人員提高工作效率和質(zhì)量。六、采購績效評估（一）評估指標(biāo)1.采購成本：評估采購物資的價(jià)格水平，計(jì)算采購成本節(jié)約率。2.采購質(zhì)量：評估采購物資的質(zhì)量合格率，計(jì)算采購質(zhì)量合格率。3.采購效率：評估采購周期、訂單處理時(shí)間等指標(biāo)，計(jì)算采購效率提升率。4.供應(yīng)商管理：評估供應(yīng)商的交貨及時(shí)率、售后服務(wù)滿意度等指標(biāo)，計(jì)算供應(yīng)商管理績效得分。（二）評估方法1.定期評估：采購部門定期對采購績效進(jìn)行評估，一般每季度或每半年進(jìn)行一次。2.綜合評估：采用定量和定性相結(jié)合的方法，對采購績效進(jìn)行綜合評估。定量指標(biāo)通過數(shù)據(jù)分析計(jì)算得出，定性指標(biāo)通過問卷調(diào)查、實(shí)地考察等方式進(jìn)行評價(jià)。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.績效反饋：采購部門將采購績效評估結(jié)果反饋給相關(guān)部門和人員，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)建議。2.績效獎(jiǎng)勵(lì)：對于采購績效優(yōu)秀的部門和人員，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)其繼續(xù)