專機(jī)配套耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)專機(jī)配套耗材的管理，規(guī)范耗材采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)，確保專機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行，提高耗材使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及專機(jī)配套耗材的管理活動(dòng)，包括專機(jī)設(shè)備所使用的各類專用耗材的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤(pán)點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保專機(jī)配套耗材管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：準(zhǔn)確掌握專機(jī)設(shè)備的耗材需求，保證耗材的規(guī)格、型號(hào)與設(shè)備匹配，質(zhì)量符合要求。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足專機(jī)設(shè)備正常運(yùn)行的前提下，合理控制耗材采購(gòu)成本，優(yōu)化庫(kù)存管理，降低浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在專機(jī)配套耗材管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作有序進(jìn)行。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)專機(jī)配套耗材的采購(gòu)工作，根據(jù)各部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。（二）使用部門(mén)1.根據(jù)專機(jī)設(shè)備的運(yùn)行情況和實(shí)際需求，準(zhǔn)確填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，詳細(xì)注明耗材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)專機(jī)配套耗材的領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場(chǎng)管理，確保耗材的正確使用，避免浪費(fèi)和損壞。3.定期對(duì)本部門(mén)使用的專機(jī)配套耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)反饋耗材使用情況和存在的問(wèn)題。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)專機(jī)配套耗材的驗(yàn)收、存儲(chǔ)和發(fā)放工作。對(duì)采購(gòu)到貨的耗材進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，確保質(zhì)量合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，妥善保管專機(jī)配套耗材，建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。3.根據(jù)使用部門(mén)的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放耗材，并做好發(fā)放記錄。（四）質(zhì)量部門(mén)1.參與專機(jī)配套耗材的采購(gòu)驗(yàn)收工作，對(duì)耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保入庫(kù)耗材符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.定期對(duì)專機(jī)配套耗材的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并跟蹤整改情況。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)專機(jī)配套耗材采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核，確保資金合理使用。2.對(duì)專機(jī)配套耗材的采購(gòu)、庫(kù)存、使用等成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和成本控制建議。（六）設(shè)備管理部門(mén)1.協(xié)助使用部門(mén)制定專機(jī)設(shè)備的耗材消耗定額和使用標(biāo)準(zhǔn)，為采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等部門(mén)提供技術(shù)支持。2.對(duì)專機(jī)設(shè)備的耗材使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，評(píng)估耗材使用效果，提出改進(jìn)建議。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)專機(jī)設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃以及耗材的庫(kù)存情況，每月定期編制次月的采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)詳細(xì)注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、預(yù)計(jì)使用量、需求日期等信息。2.設(shè)備管理部門(mén)對(duì)使用部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，結(jié)合設(shè)備的技術(shù)要求、歷史耗材使用數(shù)據(jù)等，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的合理性進(jìn)行評(píng)估，并簽署審核意見(jiàn)。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核后的采購(gòu)申請(qǐng)單，匯總編制專機(jī)配套耗材采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的耗材品種、數(shù)量、時(shí)間要求等，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集專機(jī)配套耗材供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽(yù)狀況等方面。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)的供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)可組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平等。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括耗材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)備案。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)的耗材品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商限期解決，并向相關(guān)部門(mén)反饋。3.采購(gòu)到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)收集供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、發(fā)票等資料，辦理相關(guān)入賬手續(xù)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.專機(jī)配套耗材的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范進(jìn)行。驗(yàn)收內(nèi)容包括耗材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等方面。2.對(duì)于有質(zhì)量檢驗(yàn)要求的耗材，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門(mén)應(yīng)參與驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）驗(yàn)收流程1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在收到采購(gòu)部門(mén)通知的到貨信息后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收人員對(duì)專機(jī)配套耗材進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括倉(cāng)儲(chǔ)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等。2.驗(yàn)收人員首先核對(duì)采購(gòu)訂單、送貨單與到貨耗材的一致性，檢查耗材的外包裝是否完好。然后按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耗材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的耗材，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。4.驗(yàn)收合格的專機(jī)配套耗材，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單分發(fā)給采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。驗(yàn)收不合格的耗材，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)專機(jī)配套耗材的特性，設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、溫濕度控制設(shè)備、消防器材等。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的耗材，如易燃易爆、易腐蝕、易受潮等耗材，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行存放，確保耗材質(zhì)量安全。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立專機(jī)配套耗材庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、批次等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門(mén)的賬目進(jìn)行核對(duì)，保證賬賬相符。2.按照先進(jìn)先出的原則安排耗材的存儲(chǔ)和發(fā)放，避免耗材積壓過(guò)期。對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)清理并記錄，同時(shí)向相關(guān)部門(mén)報(bào)告。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到領(lǐng)料單后，核對(duì)領(lǐng)料單信息與庫(kù)存臺(tái)賬，確認(rèn)庫(kù)存有足夠數(shù)量的情況下，按照領(lǐng)料單要求發(fā)放耗材，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放后的耗材，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，減少相應(yīng)庫(kù)存數(shù)量。同時(shí)，將領(lǐng)料單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)，作為成本核算的依據(jù)。（二）限量領(lǐng)用1.根據(jù)專機(jī)設(shè)備的耗材消耗定額和使用標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)部分耗材實(shí)行限量領(lǐng)用制度。使用部門(mén)每次領(lǐng)用耗材時(shí)，不得超過(guò)規(guī)定的限量。2.如因特殊情況需要超量領(lǐng)用，使用部門(mén)應(yīng)說(shuō)明原因，并經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可領(lǐng)用。七、使用管理（一）培訓(xùn)指導(dǎo)1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)使用部門(mén)人員進(jìn)行專機(jī)配套耗材使用知識(shí)和技能的培訓(xùn)，包括耗材的正確安裝、使用方法、維護(hù)保養(yǎng)要求等內(nèi)容。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、操作指導(dǎo)等多種形式，確保使用人員熟悉耗材的使用要求，提高操作技能水平。（二）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)專機(jī)配套耗材使用現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理，確保使用人員按照規(guī)定的操作流程和要求使用耗材，避免浪費(fèi)和損壞。2.發(fā)現(xiàn)使用過(guò)程中存在問(wèn)題或異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向設(shè)備管理部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（三）使用記錄1.使用部門(mén)應(yīng)建立專機(jī)配套耗材使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每次使用耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、使用設(shè)備等信息。2.使用記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和分析，為耗材采購(gòu)計(jì)劃的制定、成本核算等提供數(shù)據(jù)支持。八、盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)制定專機(jī)配套耗材盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、范圍、人員分工等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤(pán)點(diǎn)范圍包括專機(jī)配套耗材的所有庫(kù)存地點(diǎn)和存儲(chǔ)狀態(tài)的耗材，如在庫(kù)、在途、委托加工等。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃組織盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)專機(jī)配套耗材進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)耗材的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查耗材的質(zhì)量狀況、存儲(chǔ)條件等。2.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、損壞等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄并查明原因。盤(pán)盈、盤(pán)虧情況應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、損壞等情況進(jìn)行分析和處理。屬于正常損耗的盤(pán)虧，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后，調(diào)整庫(kù)存賬目；屬于人為原因造成的盤(pán)虧或損壞，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。2.對(duì)于盤(pán)盈的耗材，應(yīng)查明原因后辦理入庫(kù)手續(xù)，并調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及處理情況向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。九、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)專機(jī)配套耗材出現(xiàn)損壞、過(guò)期、質(zhì)量不合格等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.設(shè)備管理部門(mén)會(huì)同質(zhì)量部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)耗材是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的耗材報(bào)廢，可組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)估。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)鑒定通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況做出是否同意報(bào)廢的決定。2.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的專機(jī)配套耗材，應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬中進(jìn)行核銷，并注明報(bào)廢日期和