it信息資產(chǎn)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司IT信息資產(chǎn)的管理，確保信息資產(chǎn)的安全、完整和有效利用，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與IT信息資產(chǎn)相關(guān)的部門、人員及信息資產(chǎn)。（三）定義1.IT信息資產(chǎn)：指公司擁有或控制的、與業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息資源，包括但不限于硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)信息、網(wǎng)絡(luò)資源、文檔資料等。2.硬件設(shè)備：如服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等。3.軟件系統(tǒng)：包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等。4.數(shù)據(jù)信息：公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生、收集、存儲(chǔ)和使用的各類數(shù)據(jù)，如客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。5.網(wǎng)絡(luò)資源：包括公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、外部網(wǎng)絡(luò)連接、網(wǎng)絡(luò)帶寬等。6.文檔資料：各類紙質(zhì)和電子文檔，如規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、技術(shù)文檔、合同協(xié)議等。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司設(shè)立專門的IT信息資產(chǎn)管理部門，對全公司的IT信息資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。2.分級負(fù)責(zé)原則：根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性和使用部門，實(shí)行分級管理，明確各級管理人員的職責(zé)。3.安全保密原則：確保信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、篡改和丟失，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的保密制度。4.合理利用原則：充分發(fā)揮信息資產(chǎn)的作用，提高信息資產(chǎn)的使用效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。二、管理職責(zé)（一）IT信息資產(chǎn)管理部門職責(zé)1.制定和完善公司IT信息資產(chǎn)管理的規(guī)章制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)全公司IT信息資產(chǎn)的登記、清查、評估、報(bào)廢等日常管理工作。3.組織實(shí)施信息資產(chǎn)的安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評估，確保信息資產(chǎn)的安全。4.協(xié)調(diào)各部門之間的信息資產(chǎn)使用和共享，促進(jìn)信息資產(chǎn)的合理利用。5.負(fù)責(zé)IT信息資產(chǎn)相關(guān)人員的培訓(xùn)和教育，提高員工的信息資產(chǎn)管理意識(shí)和技能。6.對違反IT信息資產(chǎn)管理規(guī)定的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門IT信息資產(chǎn)的日常使用和維護(hù)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.配合IT信息資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)清查、盤點(diǎn)等工作，及時(shí)反饋資產(chǎn)使用情況。3.按照公司規(guī)定，正確使用信息資產(chǎn)，不得擅自更改、轉(zhuǎn)讓、出借或處置信息資產(chǎn)。4.負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的安全保密工作，對涉及的敏感信息進(jìn)行嚴(yán)格管理。5.提出信息資產(chǎn)的采購、升級、報(bào)廢等需求，配合IT信息資產(chǎn)管理部門進(jìn)行相關(guān)工作。（三）使用人員職責(zé)1.按照操作規(guī)程正確使用信息資產(chǎn)，不得擅自拆卸、損壞資產(chǎn)。2.妥善保管所使用的信息資產(chǎn)，做好日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。3.嚴(yán)格遵守公司的信息安全和保密制度，不得泄露信息資產(chǎn)中的敏感信息。4.在離職或崗位變動(dòng)時(shí)，及時(shí)將所使用的信息資產(chǎn)交接給相關(guān)人員。三、資產(chǎn)登記與清查（一）資產(chǎn)登記1.新購置的IT信息資產(chǎn)，采購部門應(yīng)在資產(chǎn)到貨后及時(shí)通知IT信息資產(chǎn)管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由IT信息資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)在資產(chǎn)登記系統(tǒng)中進(jìn)行詳細(xì)登記，登記內(nèi)容包括資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、購置日期、供應(yīng)商、價(jià)格、使用部門等。2.對于公司內(nèi)部自行開發(fā)或委托開發(fā)的軟件系統(tǒng)，開發(fā)部門應(yīng)在系統(tǒng)上線前向IT信息資產(chǎn)管理部門提供系統(tǒng)相關(guān)信息，包括系統(tǒng)名稱、功能模塊、開發(fā)時(shí)間、使用范圍等，由IT信息資產(chǎn)管理部門進(jìn)行登記。3.對公司接收的捐贈(zèng)、調(diào)撥等方式獲得的IT信息資產(chǎn)，接收部門應(yīng)及時(shí)告知IT信息資產(chǎn)管理部門，由IT信息資產(chǎn)管理部門進(jìn)行登記入賬。（二）資產(chǎn)清查1.IT信息資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期組織全公司的IT信息資產(chǎn)清查工作，清查周期一般為每年一次。清查工作應(yīng)制定詳細(xì)的清查計(jì)劃，明確清查范圍、方法、時(shí)間安排等。2.在清查過程中，使用部門和使用人員應(yīng)積極配合，如實(shí)提供資產(chǎn)使用情況。清查人員應(yīng)對資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)、使用情況等進(jìn)行逐一核對，確保賬實(shí)相符。3.對于清查中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符、資產(chǎn)損壞、閑置等問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫資產(chǎn)清查報(bào)告，提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行相應(yīng)處理。四、資產(chǎn)采購與配置（一）采購需求提出1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出IT信息資產(chǎn)的采購需求，填寫《IT信息資產(chǎn)采購申請表》，詳細(xì)說明采購資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息。2.采購需求應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核，確保需求的合理性和必要性。對于涉及重大投資或復(fù)雜技術(shù)的采購需求，還應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行論證。（二）采購審批1.《IT信息資產(chǎn)采購申請表》提交至IT信息資產(chǎn)管理部門，由IT信息資產(chǎn)管理部門對采購需求進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括資產(chǎn)的必要性、現(xiàn)有資產(chǎn)狀況、技術(shù)可行性、預(yù)算合理性等。2.審核通過后，《IT信息資產(chǎn)采購申請表》提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。（三）采購實(shí)施1.IT信息資產(chǎn)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請，按照公司采購管理制度進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等，應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的性質(zhì)、金額等因素選擇合適的采購方式。2.在采購過程中，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。3.采購到貨后，由IT信息資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等，確保資產(chǎn)符合采購合同要求。驗(yàn)收合格后，辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)。（四）資產(chǎn)配置1.IT信息資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)登記情況和使用部門需求，進(jìn)行資產(chǎn)配置。資產(chǎn)配置應(yīng)遵循合理、高效、節(jié)約的原則，確保資產(chǎn)得到充分利用。2.在資產(chǎn)配置過程中，應(yīng)考慮資產(chǎn)的性能、兼容性、安全性等因素，為使用部門提供合適的信息資產(chǎn)。對于共享資產(chǎn)，應(yīng)明確共享范圍和使用規(guī)則。3.使用部門應(yīng)按照IT信息資產(chǎn)管理部門的配置要求接收資產(chǎn)，并辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用人員應(yīng)在資產(chǎn)領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，明確資產(chǎn)的保管責(zé)任。五、資產(chǎn)使用與維護(hù)（一）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用IT信息資產(chǎn)，不得擅自更改設(shè)備參數(shù)、軟件配置等。對于復(fù)雜設(shè)備或軟件系統(tǒng)，應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)后上崗操作。2.禁止在公司信息資產(chǎn)上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，不得利用公司信息資產(chǎn)從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，如玩游戲、瀏覽非法網(wǎng)站等。3.妥善保管信息資產(chǎn)的相關(guān)資料，如設(shè)備說明書、軟件許可證等，不得遺失或損壞。（二）日常維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的日常維護(hù)工作，定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決一般性問題。2.IT信息資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立信息資產(chǎn)維護(hù)檔案，記錄資產(chǎn)的維護(hù)情況，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等信息。3.對于需要專業(yè)技術(shù)支持的設(shè)備或軟件系統(tǒng)，使用部門應(yīng)及時(shí)向IT信息資產(chǎn)管理部門報(bào)告，由IT信息資產(chǎn)管理部門協(xié)調(diào)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修或升級。（三）故障處理1.當(dāng)信息資產(chǎn)出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人和IT信息資產(chǎn)管理部門。2.IT信息資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織技術(shù)人員對故障進(jìn)行診斷和排除，記錄故障現(xiàn)象、原因、處理過程等信息。對于重大故障，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，確保業(yè)務(wù)不受影響。3.故障處理完成后，應(yīng)進(jìn)行測試和驗(yàn)證，確保設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。同時(shí)，對故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，避免類似故障再次發(fā)生。六、資產(chǎn)安全與保密（一）安全防護(hù)1.IT信息資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立健全信息資產(chǎn)安全防護(hù)體系，采取防火墻、入侵檢測、加密技術(shù)、訪問控制等措施，防止信息資產(chǎn)受到外部攻擊和非法訪問。2.定期對信息資產(chǎn)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁和殺毒軟件病毒庫，確保信息資產(chǎn)的安全性。3.對重要信息資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，并定期進(jìn)行恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。（二）保密管理1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的保密制度，對涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等的IT信息資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格保密。2.對信息資產(chǎn)的訪問應(yīng)進(jìn)行權(quán)限控制，根據(jù)人員的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，授予相應(yīng)的訪問權(quán)限，防止信息泄露。3.在信息資產(chǎn)的存儲(chǔ)、傳輸、處理過程中，應(yīng)采取加密措施，確保信息的保密性。對于存儲(chǔ)敏感信息的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，并設(shè)置訪問密碼。4.加強(qiáng)員工的保密教育，提高員工的保密意識(shí)，簽訂保密協(xié)議，明確員工在信息資產(chǎn)保密方面的責(zé)任和義務(wù)。七、資產(chǎn)變更與處置（一）資產(chǎn)變更1.當(dāng)IT信息資產(chǎn)的使用部門、使用人員、存放地點(diǎn)、配置等發(fā)生變更時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《IT信息資產(chǎn)變更申請表》，說明變更原因、變更內(nèi)容等信息。2.《IT信息資產(chǎn)變更申請表》提交至IT信息資產(chǎn)管理部門，由IT信息資產(chǎn)管理部門進(jìn)行審核。審核通過后，辦理資產(chǎn)變更手續(xù)，更新資產(chǎn)登記信息。3.對于涉及信息資產(chǎn)安全和性能的重大變更，如軟件升級、硬件改造等，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并制定相應(yīng)的變更方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）資產(chǎn)處置1.對于閑置、報(bào)廢、損壞等不再使用的IT信息資產(chǎn)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《IT信息資產(chǎn)處置申請表》，說明處置原因、資產(chǎn)狀況等信息。2.IT信息資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)處置申請進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對資產(chǎn)進(jìn)行評估，確定資產(chǎn)的處置方式，如報(bào)廢、出售、捐贈(zèng)等。3.資產(chǎn)處置應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。對于報(bào)廢資產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行實(shí)物銷毀或按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保資產(chǎn)信息的安全。對于出售或捐贈(zèng)的資產(chǎn)，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保資產(chǎn)處置的合法性和合規(guī)性。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.IT信息資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對公司各部門的IT信息資產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)登記、使用、維護(hù)、安全保密等方面。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料審查、系統(tǒng)監(jiān)測等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.建立監(jiān)督檢查記錄檔案，記錄檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改情況等信息，作為對部門和人員考核的依據(jù)。（二）考核評價(jià)1.制定IT信息資產(chǎn)管理考核評價(jià)指標(biāo)體系，對各部門和相關(guān)人員的IT信息資產(chǎn)管理工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括資