中醫(yī)門診倉儲(chǔ)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)中醫(yī)門診倉儲(chǔ)管理，規(guī)范藥品、醫(yī)療器械、耗材等物資的采購(gòu)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、發(fā)放等環(huán)節(jié)，確保物資質(zhì)量安全，保障門診醫(yī)療工作的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本中醫(yī)門診內(nèi)所有藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品及其他相關(guān)物資的倉儲(chǔ)管理。（三）基本原則1.依法管理原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)藥品、醫(yī)療器械等管理的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量第一原則：確保所管理物資的質(zhì)量，防止不合格物資進(jìn)入倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)或流向臨床使用。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和技術(shù)手段，提高倉儲(chǔ)管理效率和效益。4.服務(wù)臨床原則：以滿足門診醫(yī)療工作需求為出發(fā)點(diǎn)，提供優(yōu)質(zhì)、高效的物資供應(yīng)服務(wù)。二、組織與職責(zé)（一）倉儲(chǔ)管理部門設(shè)立專門的倉儲(chǔ)管理科室，負(fù)責(zé)門診物資的倉儲(chǔ)管理工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和執(zhí)行倉儲(chǔ)管理制度、操作規(guī)程。2.負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)計(jì)劃匯總、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、發(fā)放等工作。3.建立物資庫存賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理。5.配合相關(guān)部門做好物資的質(zhì)量檢查和不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)臨床需求和庫存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。3.跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。（三）使用部門1.根據(jù)臨床工作需要，提出物資需求申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和反饋。（四）質(zhì)量管理部門1.對(duì)倉儲(chǔ)管理工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。2.參與物資的驗(yàn)收、不合格品的審核處理等工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理相關(guān)費(fèi)用的核算和報(bào)銷。2.對(duì)物資采購(gòu)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)定期（每月/每季度）向倉儲(chǔ)管理部門提交物資需求計(jì)劃，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.倉儲(chǔ)管理部門根據(jù)使用部門需求計(jì)劃、庫存情況以及物資采購(gòu)周期等因素，匯總編制物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等相關(guān)證件的查驗(yàn)，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系等。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面表現(xiàn)，調(diào)整供應(yīng)商名錄。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)要求，確保雙方權(quán)益得到保障。3.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉儲(chǔ)管理部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、設(shè)備、人員等準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握相關(guān)物資的質(zhì)量特性。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨物資的品種、規(guī)格、數(shù)量與采購(gòu)合同或送貨單是否一致。2.質(zhì)量驗(yàn)收：按照國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的外觀、包裝、性狀、有效期等進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。3.資質(zhì)驗(yàn)收：檢查物資的供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品合格證明文件等是否齊全有效。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫物資驗(yàn)收記錄，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照相關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行。（四）不合格品處理1.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，應(yīng)及時(shí)隔離存放，并填寫不合格品記錄。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格品事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.質(zhì)量管理部門對(duì)不合格品進(jìn)行審核，提出處理意見，確保不合格品不進(jìn)入正常庫存或流向臨床使用。五、儲(chǔ)存管理（一）倉庫布局1.根據(jù)物資的特性和管理要求，合理規(guī)劃倉庫布局，分為藥品庫、醫(yī)療器械庫、耗材庫、辦公用品庫等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)。2.倉庫應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火、防盜等設(shè)施設(shè)備，確保物資儲(chǔ)存環(huán)境安全。（二）分類存放1.物資應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出、近效期先出的原則。2.藥品應(yīng)按照劑型、用途、儲(chǔ)存條件等分類存放，特殊管理藥品應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存。3.醫(yī)療器械、耗材應(yīng)根據(jù)其功能、材質(zhì)等分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)管理部門應(yīng)定期（每月/每季度）進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)前應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。（四）庫存預(yù)警1.倉儲(chǔ)管理部門應(yīng)設(shè)定物資庫存上下限，建立庫存預(yù)警機(jī)制。2.當(dāng)庫存物資低于下限或高于上限時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，提醒采購(gòu)部門及時(shí)采購(gòu)或使用部門合理控制領(lǐng)用。六、養(yǎng)護(hù)管理（一）養(yǎng)護(hù)計(jì)劃1.倉儲(chǔ)管理部門應(yīng)根據(jù)物資的特性、儲(chǔ)存條件、庫存情況等制定養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，明確養(yǎng)護(hù)的方法、周期、責(zé)任人等。2.養(yǎng)護(hù)計(jì)劃應(yīng)涵蓋所有庫存物資，確保各類物資得到及時(shí)有效的養(yǎng)護(hù)。（二）養(yǎng)護(hù)措施1.定期對(duì)倉庫進(jìn)行溫濕度監(jiān)測(cè)和調(diào)控，確保倉庫溫濕度符合物資儲(chǔ)存要求。2.對(duì)易受潮、霉變、蟲蛀、氧化等物資，采取相應(yīng)的防潮、防蟲、防霉、抗氧化等養(yǎng)護(hù)措施。3.檢查物資的包裝、標(biāo)識(shí)、有效期等情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理。4.對(duì)庫存物資進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量隱患。（三）養(yǎng)護(hù)記錄1.養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)如實(shí)填寫物資養(yǎng)護(hù)記錄，包括養(yǎng)護(hù)時(shí)間、養(yǎng)護(hù)內(nèi)容、溫濕度情況、物資質(zhì)量狀況等信息。2.養(yǎng)護(hù)記錄應(yīng)妥善保存，作為物資質(zhì)量追溯的重要依據(jù)。七、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照使用部門提交的物資需求申請(qǐng)進(jìn)行發(fā)放，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和合理性。2.遵循先進(jìn)先出、近效期先出的原則，優(yōu)先發(fā)放接近有效期或庫存時(shí)間較長(zhǎng)的物資。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交倉儲(chǔ)管理部門。2.倉儲(chǔ)管理部門核對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表信息，確認(rèn)庫存有貨后，按照規(guī)定的流程進(jìn)行發(fā)放，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等，確保發(fā)放物資與領(lǐng)用申請(qǐng)一致。4.對(duì)于貴重物資、特殊管理藥品等，應(yīng)實(shí)行雙人核對(duì)發(fā)放制度，確保發(fā)放過程準(zhǔn)確無誤。（三）發(fā)放記錄1.倉儲(chǔ)管理部門應(yīng)建立物資發(fā)放記錄，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照相關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行。八、信息化管理（一）倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的倉儲(chǔ)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，提高倉儲(chǔ)管理工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與安全1.定期對(duì)倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.加強(qiáng)倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。3.做好數(shù)據(jù)備份工作，定期將系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份到存儲(chǔ)介質(zhì)上，并異地存放，防止數(shù)據(jù)丟失。九、人員培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.倉儲(chǔ)管理部門應(yīng)制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織倉儲(chǔ)管理人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其專業(yè)知識(shí)和技能水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括藥品、醫(yī)療器械、倉儲(chǔ)管理等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、操作技能等。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由倉儲(chǔ)管理部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行授課，講解倉儲(chǔ)管理的相關(guān)知識(shí)和技能。2.外部培訓(xùn)：選派人員參加行業(yè)組織的培訓(xùn)課程、學(xué)術(shù)會(huì)議等，了解最新的倉儲(chǔ)管理理念和技術(shù)。3.在線學(xué)習(xí)：鼓勵(lì)倉儲(chǔ)管理人員通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)，自主學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，拓寬知識(shí)面。（三）考核機(jī)制1.建立倉儲(chǔ)