采購管理辦法控制價一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，控制采購成本，確保采購活動合法、合規(guī)、高效進行，特制定本采購管理辦法控制價。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有采購項目，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.效益性原則：在確保采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高公司經(jīng)濟效益。3.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。4.歸口管理原則：采購工作實行歸口管理，明確各部門職責(zé)，避免多頭采購。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)成立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責(zé)人等組成。負責(zé)審議重大采購項目，制定采購戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購活動。（二）采購執(zhí)行部門1.采購部門負責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。建立和維護供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期評估供應(yīng)商績效。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.需求部門提出采購需求，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。參與采購供應(yīng)商的考察和評估，提供技術(shù)支持和驗收意見。配合采購部門進行采購合同的執(zhí)行和驗收工作。三、采購流程（一）采購計劃制定1.需求部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實際需求，提前制定年度、季度或月度采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細列出采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.采購計劃提交采購部門審核，采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等進行綜合平衡，提出調(diào)整建議，報采購決策機構(gòu)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商尋找采購部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。建立供應(yīng)商信息收集渠道，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等。2.供應(yīng)商篩選與評估根據(jù)采購需求和供應(yīng)商基本信息，對潛在供應(yīng)商進行初步篩選，確定入圍供應(yīng)商名單。采購部門會同需求部門、質(zhì)量部門等對入圍供應(yīng)商進行實地考察和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、價格水平、售后服務(wù)等。建立供應(yīng)商評估指標(biāo)體系，定期對供應(yīng)商進行評估，評估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和淘汰的依據(jù)。3.供應(yīng)商選擇根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門選擇合適的供應(yīng)商進行采購談判。采購談判應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購談判達成一致后，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性和有效性。（三）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.供應(yīng)商按照采購訂單要求組織生產(chǎn)和供應(yīng)，采購部門跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）驗收與付款1.驗收采購物資或服務(wù)到貨后，需求部門負責(zé)組織驗收工作。驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購合同要求。驗收合格后，需求部門出具驗收報告。驗收報告應(yīng)包括驗收項目、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收結(jié)果等內(nèi)容。2.付款采購部門根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款手續(xù)。付款應(yīng)嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度執(zhí)行，確保付款的準(zhǔn)確性和及時性。對于不符合采購合同要求的物資或服務(wù)，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補貨等，并根據(jù)協(xié)商結(jié)果調(diào)整付款金額。四、控制價管理（一）控制價制定原則1.市場導(dǎo)向原則：控制價應(yīng)參考市場價格水平，結(jié)合采購項目的實際情況制定。2.成本核算原則：充分考慮采購物資或服務(wù)的成本構(gòu)成，確?？刂苾r合理反映成本。3.風(fēng)險評估原則：對采購項目的風(fēng)險進行評估，合理確定控制價的風(fēng)險系數(shù)。（二）控制價編制方法1.詢價法：通過向多家供應(yīng)商詢價，了解市場價格水平，綜合分析后確定控制價。2.成本加成法：根據(jù)采購物資或服務(wù)的成本構(gòu)成，加上合理的利潤和稅金，確定控制價。3.歷史數(shù)據(jù)分析法：參考以往類似采購項目的價格數(shù)據(jù)，結(jié)合市場變化情況，確定控制價。（三）控制價審批1.采購部門根據(jù)控制價編制方法制定控制價初稿，報采購決策機構(gòu)審批。2.采購決策機構(gòu)對控制價初稿進行審核，重點審核控制價的合理性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。審核通過后，確定最終控制價。（四）控制價執(zhí)行與調(diào)整1.控制價執(zhí)行采購部門在采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照控制價進行采購，不得突破控制價。如因特殊原因需要突破控制價，采購部門應(yīng)提前向采購決策機構(gòu)申請，說明原因和理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2.控制價調(diào)整在采購執(zhí)行過程中，如遇市場價格波動較大、原材料價格上漲等因素導(dǎo)致控制價無法滿足采購需求時，采購部門應(yīng)及時提出控制價調(diào)整申請。采購決策機構(gòu)根據(jù)市場變化情況和實際采購需求，對控制價進行調(diào)整?？刂苾r調(diào)整后，采購部門應(yīng)按照新的控制價執(zhí)行采購。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程是否合規(guī)、控制價是否執(zhí)行到位、采購合同是否合法有效等。2.采購決策機構(gòu)定期對采購工作進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，督促采購部門和相關(guān)人員進行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，確保采購活動合法合規(guī)。2.接受社會公眾的監(jiān)督，對采購活動中的違法違規(guī)行為及時進行糾正和處理。六、違規(guī)處理（一）對違規(guī)行為的界定1.采購部門在采購過程中違反采購流程、控制價規(guī)定、采購合同約定等行為。2.供應(yīng)商在供應(yīng)過程中提供虛假信息、以次充好、不履行合同義務(wù)等行為。3.需求部門在采購需求提出、驗收等環(huán)節(jié)中存在違規(guī)行為。（二）違規(guī)處理措施1.對于采購部門的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職等處理。2.對于供應(yīng)商的違規(guī)行為，采購部門有權(quán)解除采購合同，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。同時，將供應(yīng)商列入黑名單，禁止