雪糕店進價管理辦法一、總則（一）目的為加強雪糕店進價管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本雪糕店所有采購活動中涉及的進價管理。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保進價來源合法合規(guī)。2.成本效益原則：在保證雪糕質(zhì)量和供應的前提下，努力降低進價成本，實現(xiàn)效益最大化。3.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，不得偏袒任何供應商，確保進價合理。4.誠實守信原則：與供應商建立良好的合作關(guān)系，誠實守信，共同維護市場秩序。二、進價管理職責分工（一）采購部門1.負責尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案。2.與供應商進行商務談判，爭取有利的進價條款。3.負責采購訂單的下達，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。4.定期分析市場價格動態(tài)，為進價管理提供決策依據(jù)。（二）財務部門1.負責審核采購成本，監(jiān)督進價的合理性。2.對采購付款進行審核，確保付款符合公司財務制度。3.協(xié)助采購部門進行成本分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。（三）質(zhì)量控制部門1.負責對采購的雪糕進行質(zhì)量檢驗，確保符合相關(guān)標準和要求。2.對不合格產(chǎn)品提出處理意見，防止因質(zhì)量問題導致的成本增加。（四）運營部門1.根據(jù)市場需求和銷售情況，提供采購建議。2.協(xié)助采購部門協(xié)調(diào)與供應商的關(guān)系，確保供應穩(wěn)定。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，考察其經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。3.組織相關(guān)部門對篩選后的供應商進行實地考察，評估其綜合實力。4.根據(jù)考察結(jié)果，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、評價等。（二）供應商評估1.采購部門定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.質(zhì)量控制部門負責對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評估，提供質(zhì)量檢驗報告。3.運營部門根據(jù)銷售情況，對供應商的交貨期和供應穩(wěn)定性進行評估。4.財務部門對供應商的價格和付款條件進行評估。5.根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)質(zhì)供應商、合格供應商、待改進供應商和淘汰供應商。（三）供應商激勵與約束1.對于優(yōu)質(zhì)供應商，給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購量、提供優(yōu)惠價格等。2.對于待改進供應商，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，予以淘汰。3.建立供應商誠信檔案，對違反合作協(xié)議的供應商進行記錄，并采取相應的懲罰措施，如減少采購量、暫停合作等。四、進價調(diào)查與分析（一）市場價格監(jiān)測1.采購部門應定期收集市場上雪糕的價格信息，包括不同品牌、規(guī)格、口味的價格。2.關(guān)注市場價格動態(tài)，分析價格波動原因，如原材料價格變化、季節(jié)因素、市場競爭等。3.建立價格信息數(shù)據(jù)庫，及時更新價格數(shù)據(jù)，為進價管理提供參考。（二）成本分析1.采購部門與財務部門共同對采購成本進行分析，包括進價、運輸費、稅費等。2.分析成本構(gòu)成，找出成本控制的關(guān)鍵點，如原材料采購成本、生產(chǎn)加工成本等。3.通過成本分析，提出降低成本的措施和建議，如優(yōu)化采購渠道、與供應商協(xié)商降價等。（三）競爭對手價格分析1.關(guān)注競爭對手的價格策略，收集競爭對手的產(chǎn)品價格信息。2.分析競爭對手的價格優(yōu)勢和劣勢，為制定本雪糕店的價格策略提供參考。3.根據(jù)競爭對手的價格情況，適時調(diào)整本雪糕店的進價和售價，保持市場競爭力。五、采購流程管理（一）采購計劃制定1.運營部門根據(jù)市場需求預測和銷售情況，制定月度、季度和年度采購計劃。2.采購計劃應包括采購品種、數(shù)量、規(guī)格、預計進價等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)相關(guān)部門審核后，報總經(jīng)理批準執(zhí)行。（二）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)批準的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。2.采購訂單應明確采購品種、數(shù)量、規(guī)格、價格、交貨期、交貨地點等條款。3.采購訂單經(jīng)雙方簽字確認后生效，作為雙方履行合同的依據(jù)。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大或采購周期較長的采購項目，采購部門應與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同經(jīng)法律部門審核后，報總經(jīng)理批準簽訂。（四）采購驗收1.質(zhì)量控制部門負責對采購的雪糕進行驗收，確保符合相關(guān)標準和要求。2.驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀、包裝、數(shù)量、質(zhì)量等方面。3.驗收合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的產(chǎn)品應及時與供應商協(xié)商處理。（五）采購付款1.財務部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購付款申請。2.采購付款應嚴格按照公司財務制度執(zhí)行，確保付款安全、準確、及時。3.對于預付款項，應加強跟蹤管理，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。六、進價控制措施（一）談判技巧1.采購人員應具備良好的談判技巧，與供應商進行充分溝通，爭取有利的進價條款。2.在談判過程中，要了解供應商的成本結(jié)構(gòu)和利潤空間，合理提出降價要求。3.可以通過批量采購、長期合作、優(yōu)化付款方式等方式，降低采購成本。（二）招標采購1.對于金額較大或采購數(shù)量較多的采購項目，應采用招標采購方式。2.制定詳細的招標文件，明確采購要求、評標標準等內(nèi)容。3.組織相關(guān)部門對投標供應商進行評審，選擇最優(yōu)供應商，確保進價合理。（三）集中采購1.對于部分通用的雪糕品種，可以采用集中采購方式，以提高采購量，降低進價成本。2.成立集中采購小組，負責集中采購的組織和實施。3.與供應商協(xié)商統(tǒng)一的采購價格和條款，實現(xiàn)規(guī)模效益。（四）成本核算與控制1.采購部門應加強成本核算，準確計算采購成本，包括進價、運輸費、稅費等。2.建立成本控制指標體系，對采購成本進行監(jiān)控和考核。3.定期對采購成本進行分析和總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以改進。七、進價風險管理（一）價格波動風險1.關(guān)注原材料價格波動情況，建立價格預警機制。2.與供應商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款，如根據(jù)原材料價格變化適時調(diào)整進價。3.通過套期保值等金融工具，降低價格波動風險。（二）供應商違約風險1.加強對供應商的信用管理，定期評估供應商的信用狀況。2.在采購合同中明確違約責任條款，對供應商違約行為進行約束。3.建立供應商違約應急預案，及時采取措施減少損失。（三）質(zhì)量風險1.嚴格按照質(zhì)量標準進行采購驗收，確保采購的雪糕質(zhì)量合格。2.與供應商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責任。3.加強對供應商的質(zhì)量監(jiān)督，定期對供應商進行質(zhì)量審核。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立進價管理監(jiān)督小組，定期對采購活動進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購流程執(zhí)行情況、進價合理性、供應商管理等方面。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，督促相關(guān)部門進行整改。（二）考核機制1.建立進價