集成ic卡管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司集成ic卡的管理，規(guī)范集成ic卡的使用流程，保障公司信息安全和業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及集成ic卡的部門、人員以及集成ic卡的制作、發(fā)放、使用、保管、回收和銷毀等全過程管理。（三）基本原則1.合法性原則：集成ic卡的管理必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.安全性原則：確保集成ic卡信息的安全，防止信息泄露、被盜用等情況發(fā)生。3.規(guī)范性原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和規(guī)范，保證管理工作有序進(jìn)行。4.責(zé)任明確原則：對集成ic卡管理過程中的各環(huán)節(jié)責(zé)任進(jìn)行清晰界定，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）管理部門公司[具體管理部門名稱]負(fù)責(zé)集成ic卡管理辦法的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集成ic卡管理工作中的各項(xiàng)事宜。（二）制作部門1.根據(jù)公司需求和管理部門要求，負(fù)責(zé)集成ic卡的制作工作，確保ic卡質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.對制作完成的集成ic卡進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測，保證ic卡性能穩(wěn)定、信息準(zhǔn)確。（三）發(fā)放部門1.依據(jù)管理部門提供的人員信息，負(fù)責(zé)集成ic卡的發(fā)放工作。2.向領(lǐng)取人詳細(xì)說明ic卡的使用方法、注意事項(xiàng)等，并做好發(fā)放記錄。（四）使用人員1.妥善保管個(gè)人集成ic卡，不得轉(zhuǎn)借、冒用他人ic卡。2.按照規(guī)定的流程和權(quán)限使用ic卡，確保信息安全和業(yè)務(wù)操作的準(zhǔn)確性。3.發(fā)現(xiàn)ic卡丟失、損壞等情況及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告。（五）監(jiān)督部門公司[具體監(jiān)督部門名稱]負(fù)責(zé)對集成ic卡管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違反管理辦法的行為進(jìn)行查處。三、集成ic卡的制作（一）需求申請各部門根據(jù)工作需要，填寫《集成ic卡制作申請表》，詳細(xì)說明所需ic卡的數(shù)量、用途、信息內(nèi)容等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至管理部門。（二）信息審核管理部門收到制作申請表后，對申請信息進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括ic卡用途的合理性、信息的準(zhǔn)確性和完整性等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與申請部門溝通并要求其進(jìn)行修正。（三）制作安排管理部門根據(jù)審核通過的申請信息，與制作部門簽訂制作合同，明確制作要求、數(shù)量、交付時(shí)間等條款。制作部門按照合同要求進(jìn)行集成ic卡的制作。（四）質(zhì)量檢測制作完成后，制作部門對集成ic卡進(jìn)行全面的質(zhì)量檢測，檢測內(nèi)容包括ic卡的物理性能、電氣性能、信息存儲準(zhǔn)確性等。檢測合格的ic卡方可交付使用。（五）交付驗(yàn)收制作部門將檢測合格的集成ic卡交付至管理部門，管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括ic卡數(shù)量、外觀、信息準(zhǔn)確性等。驗(yàn)收合格后，辦理交接手續(xù)。四、集成ic卡的發(fā)放（一）領(lǐng)取通知管理部門根據(jù)驗(yàn)收合格的ic卡數(shù)量和各部門申請情況，向相關(guān)部門發(fā)送《集成ic卡領(lǐng)取通知》，告知領(lǐng)取時(shí)間、地點(diǎn)等信息。（二）領(lǐng)取登記使用人員憑有效身份證件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)領(lǐng)取集成ic卡。發(fā)放部門對領(lǐng)取人進(jìn)行身份核實(shí)后，發(fā)放ic卡，并要求領(lǐng)取人在《集成ic卡發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)。（三）信息確認(rèn)領(lǐng)取人領(lǐng)取ic卡后，應(yīng)及時(shí)核對ic卡上的個(gè)人信息是否準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)信息有誤，應(yīng)立即向發(fā)放部門反饋，發(fā)放部門核實(shí)后及時(shí)進(jìn)行處理。五、集成ic卡的使用（一）使用范圍集成ic卡僅限于在公司規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用，具體使用場景包括但不限于門禁通行、考勤記錄、內(nèi)部消費(fèi)、信息查詢等。（二）操作流程1.門禁通行：使用人員將集成ic卡貼近門禁讀卡器，讀卡器讀取ic卡信息并驗(yàn)證通過后，門禁自動開啟。2.考勤記錄：員工在上下班時(shí)，將ic卡貼近考勤機(jī)讀卡器，考勤機(jī)自動記錄員工的出勤情況。3.內(nèi)部消費(fèi)：在公司內(nèi)部消費(fèi)場所，如食堂、小賣部等，使用人員將ic卡貼近消費(fèi)終端讀卡器，輸入消費(fèi)金額后，消費(fèi)終端扣除相應(yīng)金額。4.信息查詢：使用人員可通過公司指定的查詢設(shè)備，如自助終端機(jī)等，使用集成ic卡查詢個(gè)人相關(guān)信息，如考勤記錄、消費(fèi)明細(xì)等。（三）權(quán)限管理1.根據(jù)工作需要，管理部門為不同崗位、不同級別的人員設(shè)置相應(yīng)的集成ic卡使用權(quán)限。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，確保人員僅擁有完成其工作職責(zé)所需的權(quán)限。2.使用人員如需調(diào)整ic卡使用權(quán)限，應(yīng)填寫《集成ic卡權(quán)限調(diào)整申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核、管理部門審批后，由管理部門進(jìn)行權(quán)限調(diào)整操作。（四）安全注意事項(xiàng)1.使用人員應(yīng)妥善保管集成ic卡，避免ic卡與強(qiáng)磁場、高溫、潮濕等環(huán)境接觸，防止ic卡損壞。2.不得私自拆卸、改裝集成ic卡，不得在ic卡上粘貼、涂抹任何影響ic卡正常使用的物品。3.在使用ic卡進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，應(yīng)注意周圍環(huán)境，防止他人竊取ic卡信息。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止操作并向相關(guān)部門報(bào)告。六、集成ic卡的保管（一）個(gè)人保管使用人員應(yīng)將集成ic卡隨身攜帶或存放在安全可靠的地方，不得隨意放置，防止丟失或被盜。（二）部門保管各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門集成ic卡的保管工作，建立《部門集成ic卡保管臺賬》，詳細(xì)記錄ic卡的領(lǐng)取、使用、歸還等情況。（三）定期盤點(diǎn)管理部門定期組織對集成ic卡進(jìn)行盤點(diǎn)，核對ic卡數(shù)量與《集成ic卡發(fā)放登記表》、《部門集成ic卡保管臺賬》等記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。七、集成ic卡的回收與銷毀（一）回收情形1.員工離職、調(diào)動工作崗位等原因不再需要使用集成ic卡時(shí)，應(yīng)將ic卡交回原發(fā)放部門。2.集成ic卡因損壞、丟失等原因無法正常使用時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)向發(fā)放部門報(bào)告，并交回?fù)p壞或丟失的ic卡。（二）回收登記發(fā)放部門收到交回的集成ic卡后，應(yīng)在《集成ic卡回收登記表》上進(jìn)行詳細(xì)登記，注明回收日期、ic卡卡號、回收原因等信息。（三）銷毀處理對于回收的集成ic卡，管理部門定期進(jìn)行集中銷毀。銷毀前，應(yīng)確保ic卡上的信息已全部清除。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、銷毀方式等。八、監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督各部門應(yīng)加強(qiáng)對本部門集成ic卡使用情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并向管理部門報(bào)告。（二）定期檢查管理部門定期組織對集成ic卡管理工作進(jìn)行全面檢查，檢查內(nèi)容包括ic卡的制作、發(fā)放、使用、保管、回收和銷毀等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（三）違規(guī)處理對于違反本管理辦法的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括但不限于警告、罰款、取消ic卡使用權(quán)限等。如因違規(guī)行為給公司造成損失的，責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。九、附則（一）解釋權(quán)本管