上海項目簽證管理辦法總則目的為加強上海項目簽證管理，規(guī)范簽證辦理流程，確保簽證事項真實、合理、合規(guī)，有效控制項目成本，保障項目順利實施，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司在上海地區(qū)所有在建及新建項目涉及的簽證管理工作。包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程等各類項目?；驹瓌t1.合法性原則：簽證辦理必須符合國家法律法規(guī)、上海市相關(guān)政策以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.真實性原則：簽證所涉及的事項必須真實發(fā)生，相關(guān)資料和證據(jù)應(yīng)確鑿可靠。3.合理性原則：簽證內(nèi)容應(yīng)合理反映實際情況，費用計算應(yīng)符合市場行情和項目預(yù)算規(guī)定。4.及時性原則：簽證應(yīng)在事項發(fā)生后及時辦理，避免事后補辦導(dǎo)致證據(jù)缺失或情況不明。簽證的定義與分類簽證的定義本辦法所稱簽證是指在項目實施過程中，因非施工單位原因?qū)е率┕?nèi)容、施工條件、施工范圍等發(fā)生變化，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位與施工單位共同確認后，就由此引起的費用調(diào)整、工期順延等事宜所達成的書面協(xié)議。簽證的分類1.工程變更簽證：因設(shè)計變更、建設(shè)單位要求改變工程內(nèi)容等原因?qū)е碌暮炞C，包括工程量增減、工程做法改變、材料替換等。2.現(xiàn)場條件簽證：由于施工現(xiàn)場實際條件與合同約定不符，如地質(zhì)條件變化、地下障礙物處理、場地狹窄等原因造成的簽證。3.工期延誤簽證：因非施工單位原因?qū)е鹿て谘诱`，經(jīng)協(xié)商確認后給予施工單位合理工期順延的簽證。4.其他簽證：如不可抗力事件影響、政策法規(guī)調(diào)整等特殊情況引起的簽證。簽證辦理流程簽證申請1.施工單位在簽證事項發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)，填寫《上海項目簽證申請表》，詳細說明簽證事項的起因、內(nèi)容、涉及的工程量或費用等情況，并附上相關(guān)證明材料，如現(xiàn)場照片、工程聯(lián)系單、設(shè)計變更通知單、會議紀要等。2.將《上海項目簽證申請表》提交給項目監(jiān)理單位審核。監(jiān)理審核1.監(jiān)理單位收到施工單位提交的簽證申請后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行審核。2.審核內(nèi)容包括簽證事項的真實性、合理性、必要性，以及與合同條款的符合性等。3.經(jīng)審核無誤后，監(jiān)理單位在《上海項目簽證申請表》上簽署審核意見，并加蓋監(jiān)理單位公章。建設(shè)單位審批1.監(jiān)理單位審核通過的簽證申請，施工單位應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)提交給建設(shè)單位審批。2.建設(shè)單位收到簽證申請后，組織相關(guān)部門和人員進行會審。會審內(nèi)容包括項目整體情況、簽證對項目進度、質(zhì)量、成本的影響等。3.建設(shè)單位根據(jù)會審結(jié)果，在[X]個工作日內(nèi)簽署審批意見。如同意簽證，應(yīng)明確簽證的費用調(diào)整金額、工期順延天數(shù)等；如不同意簽證，應(yīng)說明理由。簽證確認與實施1.施工單位根據(jù)建設(shè)單位的審批意見，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同簽署《上海項目簽證單》，作為辦理簽證結(jié)算的依據(jù)。2.《上海項目簽證單》應(yīng)一式多份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各執(zhí)一份，同時抄送公司相關(guān)部門備案。3.簽證事項確認后，施工單位應(yīng)按照簽證內(nèi)容及時組織實施，確保工程質(zhì)量和進度不受影響。簽證費用管理費用計算原則1.簽證費用應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的工程量和市場價格進行計算。工程量計算應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保準(zhǔn)確無誤。2.對于有定額標(biāo)準(zhǔn)的項目，應(yīng)按照定額規(guī)定的計價方法計算費用；對于沒有定額標(biāo)準(zhǔn)的項目，可參考市場同類項目價格或通過詢價、議價等方式確定合理價格。3.簽證費用的計算應(yīng)考慮成本、利潤、稅金等因素，確保費用合理、合規(guī)。費用審批與支付1.簽證費用經(jīng)建設(shè)單位審批確認后，納入項目成本核算。2.施工單位應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，向建設(shè)單位提交簽證費用支付申請。3.建設(shè)單位收到支付申請后，進行審核。審核通過后，按照合同約定及時支付簽證費用。簽證資料管理資料收集1.施工單位在辦理簽證過程中，應(yīng)及時收集和整理相關(guān)資料，確保資料完整、真實、有效。2.簽證資料應(yīng)包括但不限于《上海項目簽證申請表》、《上海項目簽證單》、現(xiàn)場照片、工程聯(lián)系單、設(shè)計變更通知單、會議紀要、工程量計算書、費用清單等。資料歸檔1.施工單位應(yīng)在簽證事項辦理完畢后[X]個工作日內(nèi)，將簽證資料整理成冊，提交給項目監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理單位審核通過后，施工單位將簽證資料原件一份提交給建設(shè)單位存檔，同時自留復(fù)印件一份作為項目結(jié)算和成本核算的依據(jù)。3.公司相關(guān)部門應(yīng)定期對項目簽證資料進行檢查和歸檔，確保資料的完整性和規(guī)范性。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對上海項目簽證管理情況進行審計監(jiān)督，檢查簽證辦理流程是否合規(guī)、費用計算是否合理、資料是否齊全等。2.公司工程管理部門負責(zé)對項目簽證執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，確保簽證事項得到有效實施。外部監(jiān)督1.接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位以及政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改落實，并將整改情況書面報告相關(guān)部門。責(zé)任追究違規(guī)行為界定1.施工單位在簽證辦理過程中，如有以下行為之一的，視為違規(guī)：提供虛假資料，騙取簽證費用的；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更簽證內(nèi)容的；故意拖延簽證辦理時間，影響項目進度的；其他違反本辦法規(guī)定的行為。2.建設(shè)單位、監(jiān)理單位相關(guān)人員在簽證審核、審批過程中，如有以下行為之一的，視為違規(guī)：玩忽職守，對簽證事項審核不嚴，導(dǎo)致不合理簽證發(fā)生的；與施工單位串通，謀取不正當(dāng)利益的；其他違反本辦法規(guī)定的行為。責(zé)任追究措施1.對于施工單位的違規(guī)行為，建設(shè)單位有權(quán)根據(jù)合同約定扣除相應(yīng)的簽證費用，并要求施工單位承擔(dān)由此造成的損失。情節(jié)嚴重的，可解除施工合同，并追究其法律責(zé)任。2.對于建設(shè)單位、監(jiān)理單位相關(guān)人