車間低耗品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)車間低耗品管理，規(guī)范低耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司車間內(nèi)所有低耗品的管理。（三）定義低耗品是指車間在生產(chǎn)過程中消耗的，使用期限較短、價(jià)值較低的物品，包括但不限于工具、量具、刃具、勞保用品、辦公用品等。（四）管理原則1.歸口管理原則：低耗品管理由各車間負(fù)責(zé)，指定專人進(jìn)行管理。2.定額控制原則：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際消耗情況，制定低耗品消耗定額，實(shí)行定額控制。3.節(jié)約使用原則：鼓勵(lì)員工節(jié)約使用低耗品，降低消耗，提高利用率。4.定期盤點(diǎn)原則：定期對(duì)低耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。二、職責(zé)分工（一）車間主任1.負(fù)責(zé)本車間低耗品管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查。2.審核本車間低耗品采購計(jì)劃和領(lǐng)用申請(qǐng)。3.協(xié)調(diào)解決本車間低耗品管理工作中出現(xiàn)的問題。（二）倉庫管理員1.負(fù)責(zé)低耗品的入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。2.建立低耗品庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.按照規(guī)定發(fā)放低耗品，做好發(fā)放記錄。（三）使用人員1.負(fù)責(zé)正確使用和保管低耗品，不得隨意丟棄或損壞。2.及時(shí)將損壞或報(bào)廢的低耗品交回倉庫，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.根據(jù)生產(chǎn)需要，提出低耗品領(lǐng)用申請(qǐng)。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.各車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備狀況和低耗品消耗定額，每月底編制次月低耗品采購計(jì)劃，報(bào)車間主任審核。2.車間主任審核通過后，將采購計(jì)劃報(bào)公司采購部門。（二）采購審批1.采購部門根據(jù)各車間上報(bào)的采購計(jì)劃，進(jìn)行匯總和審核，編制公司月度低耗品采購計(jì)劃。2.公司月度低耗品采購計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部門組織實(shí)施采購。（三）采購實(shí)施1.采購部門按照審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購低耗品時(shí)，必須簽訂采購合同，明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。3.采購人員要嚴(yán)格按照采購合同的要求，及時(shí)組織低耗品的到貨驗(yàn)收。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.低耗品到貨后，倉庫管理員要按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。3.對(duì)于不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的低耗品，倉庫管理員要及時(shí)與采購人員聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。（二）驗(yàn)收流程1.倉庫管理員收到低耗品后，首先核對(duì)送貨單與采購合同是否一致。2.核對(duì)無誤后，對(duì)低耗品進(jìn)行外觀檢查和數(shù)量清點(diǎn)。3.對(duì)于需要檢驗(yàn)質(zhì)量的低耗品，倉庫管理員要通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后，倉庫管理員填寫驗(yàn)收單，辦理入庫手續(xù)。五、庫存管理（一）庫存臺(tái)賬1.倉庫管理員要建立低耗品庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄低耗品的入庫、出庫、庫存數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用部門等信息。2.庫存臺(tái)賬要定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理員每月要對(duì)低耗品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理員要編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、盈虧原因及處理意見。3.對(duì)于盤盈或盤虧的低耗品，要及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫存保管1.低耗品要分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和發(fā)放。2.倉庫要保持通風(fēng)、干燥、整潔，防止低耗品受潮、生銹、損壞等。3.對(duì)于貴重或易損的低耗品，要采取特殊的保管措施。六、領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用人員根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫低耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)車間主任審核簽字后，交倉庫管理員。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.倉庫管理員根據(jù)審核后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，按照規(guī)定發(fā)放低耗品。2.發(fā)放時(shí)，倉庫管理員要在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并在庫存臺(tái)賬上記錄。3.對(duì)于限量發(fā)放的低耗品，倉庫管理員要嚴(yán)格按照限量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。七、使用管理（一）正確使用1.使用人員要按照低耗品的使用說明書和操作規(guī)程正確使用低耗品，不得違規(guī)操作。2.使用過程中要注意愛護(hù)低耗品，避免損壞或丟失。（二）定期維護(hù)1.對(duì)于需要定期維護(hù)的低耗品，使用人員要按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好。2.維護(hù)保養(yǎng)記錄要及時(shí)填寫，并存檔備查。（三）損壞報(bào)廢1.低耗品在使用過程中如發(fā)生損壞，使用人員要及時(shí)停止使用，并報(bào)告車間主任。2.車間主任組織相關(guān)人員對(duì)損壞的低耗品進(jìn)行鑒定，如確已無法修復(fù)，要填寫低耗品報(bào)廢申請(qǐng)表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉庫管理員辦理報(bào)廢手續(xù)，并在庫存臺(tái)賬上核銷。八、回收管理（一）可回收低耗品1.對(duì)于一些可回收的低耗品，如廢舊工具、量具、刃具等，使用人員要及時(shí)交回倉庫。2.倉庫管理員對(duì)交回的可回收低耗品進(jìn)行分類存放，并定期進(jìn)行處理。（二）不可回收低耗品1.對(duì)于一些不可回收的低耗品，如勞保用品、辦公用品等，使用人員要按照規(guī)定進(jìn)行處理，不得隨意丟棄。2.倉庫管理員對(duì)不可回收低耗品的處理情況進(jìn)行記錄，并存檔備查。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)車間低耗品管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購、驗(yàn)收、庫存、領(lǐng)用、使用、回收等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。（二）日常檢查車間主任要定期對(duì)本車間低耗品管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)