PAGEPAGE４５質(zhì)量手冊(cè)三豐公司0.1目錄TOC\o"1-2"\h\z\u0.1目錄 １0.2總則 ３0.2.1范圍 ３0.2.2應(yīng)用 ３0.2.3引用標(biāo)準(zhǔn) ３0.2.4術(shù)語和定義 ３0.3修改控制頁 ４0.4企業(yè)簡介 ５0.5質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁 ６1管理職責(zé) ７1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ７1.2質(zhì)量保證體系組織 ７1.3職責(zé)、權(quán)限 ８1.4管理評(píng)審 １５2質(zhì)量保證體系文件 １７2.1質(zhì)量保證手冊(cè) １７2.2程序文件 １７2.3作業(yè)（工藝）文件 １７2.4質(zhì)量記錄 １７3文件和記錄控制 １８3.1文件控制 １８3.2記錄的控制 １９4合同控制 ２０5設(shè)計(jì)控制 ２１5.1設(shè)計(jì)的的策劃 ２１5.2設(shè)計(jì)的輸入 ２１5.3設(shè)計(jì)的輸出 ２１5.4設(shè)計(jì)的評(píng)審 ２１5.5設(shè)計(jì)的驗(yàn)證 ２２5.6設(shè)計(jì)的確認(rèn) ２２5.7設(shè)計(jì)更改的控制 ２２6材料、零部件控制 ２４6.1材料、零部件的采購 ２４6.2材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制 ２４6.3材料、零部件的標(biāo)識(shí) ２５6.4材料、零部件的存放和使用 ２５6.5材料、零部件的代用 ２５6.7采購材料的控制執(zhí)行《采購控制程序》。 ２５6.8產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 ２５7工藝控制 ２６7.1工藝文件的編制 ２６7.2工藝文件的管理和控制 ２６7.3工藝紀(jì)律檢查 ２７7.4工裝設(shè)備的控制 ２７8焊接控制 ２８9熱處理控制 ２９10無損檢測(cè)控制 ３０11理化試驗(yàn)控制 ３１12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 ３２13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 ３５14不合格品（項(xiàng)）控制 ３６15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ３７16人員培訓(xùn)、考核及其管理 ４１17安裝、改造、維修過程控制 ４２18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ４３19附錄 ４５附錄1質(zhì)量管理體系過程圖 ４５附錄2起重設(shè)備制造質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 ４５附錄3起重設(shè)備制造質(zhì)量保證體系圖 ４５附錄4起重設(shè)備制造質(zhì)量體系主要職能分配一覽表 ４５附錄5程序文件清單 ４５質(zhì)量手冊(cè)三豐公司0.2總則0.2.1范圍本公司按照TSGZ0004-2026《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGZ0004-2026《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》、《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》、《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》建立質(zhì)量管理體系，通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增進(jìn)顧客滿意。同時(shí)向第三方審核提供依據(jù)。0.2.2應(yīng)用本手冊(cè)適用于《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，覆蓋的質(zhì)量管理體系范圍：橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)的制造、銷售、安裝、改造和維修全過程。本質(zhì)量管理手冊(cè)包括《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSGZ0004-2026）所規(guī)定的所有要素，未對(duì)規(guī)定的過程和要求進(jìn)行刪減。0.2.3引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本：特種設(shè)備制造安全監(jiān)察條例機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則TSGZ0004-2026《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》GB/T14405-2026通用橋式起重機(jī)GB/T14406-2026通用門式起重機(jī)JB/T3695-2026電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)JB/T1306-2026電動(dòng)單梁起重機(jī)GB/T10183-2026橋式和門式起重機(jī)制造及軌道安裝公差GB/T5972-2026/ISO4309:1990 起重機(jī)用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢實(shí)用規(guī)范GB/T985.1-2026氣焊、氣體保護(hù)焊和高能束焊的推薦坡口GB/T9286-1998色漆和清漆漆膜的劃格試驗(yàn)GB/T13306-91標(biāo)牌GB/T191-2026包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志0.2.4術(shù)語和定義本手冊(cè)采用TSGZ0004-2026《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司0.3修改控制頁質(zhì)量手冊(cè)三豐公司0.4企業(yè)簡介本手冊(cè)中關(guān)于《質(zhì)量手冊(cè)》的管理，保證三豐公司的質(zhì)量大綱，將隨著國際標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展，作及時(shí)的修訂換版，還將根據(jù)本公司的管理評(píng)審保持本手冊(cè)的適宜性。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司0.5質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁質(zhì)量手冊(cè)三豐公司1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針a)為顧客需要制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；b)為顧客滿意提供周到服務(wù)；c)為企業(yè)持續(xù)發(fā)展強(qiáng)化質(zhì)量管理?！盀轭櫩托枰圃靸?yōu)質(zhì)產(chǎn)品”體現(xiàn)了滿足要求的承諾，包括滿足顧客的要求、適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求和組織的其他要求。由于顧客的多樣性，顧客要求也不盡相同，有的可能超出了法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司在滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，也應(yīng)滿足顧客要求。“為顧客滿意提供周到服務(wù)”體現(xiàn)了以顧客為中心，以顧客滿意為最低標(biāo)準(zhǔn)，為顧客提供周到的服務(wù)。“為企業(yè)持續(xù)發(fā)展強(qiáng)化質(zhì)量管理”體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。由于內(nèi)外部環(huán)境是不斷變化的，顧客要求也在不斷變化，只有持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，才能不斷增強(qiáng)顧客滿意。1.2質(zhì)量保證體系組織質(zhì)量手冊(cè)三豐公司1.2.31.3職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)三豐公司質(zhì)量手冊(cè)三豐公司a)職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品制造的有關(guān)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件。參加產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的編制和修訂。負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造的工藝性審圖、工藝文件的編制、技術(shù)交底、制造工藝管理等質(zhì)量控制工作，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造中新工藝的應(yīng)用和推廣。審核工裝設(shè)計(jì)圖紙，負(fù)責(zé)組織工裝制作驗(yàn)收。對(duì)質(zhì)保工程師提出的質(zhì)量控制目標(biāo)、要求，負(fù)責(zé)組織貫徹并保證其在本體系實(shí)施，接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。參加工藝紀(jì)律的檢查、考核和評(píng)定工作，確保工藝紀(jì)律貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)編制不合格品的糾正和預(yù)防措施。參加不合格品的報(bào)廢調(diào)查分析。參加產(chǎn)品制造的質(zhì)量記錄和出廠文件的編制，確保質(zhì)量記錄和出廠文件的齊全、準(zhǔn)確。b)權(quán)力1)有權(quán)對(duì)產(chǎn)品制造過程中工藝管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)處理系統(tǒng)內(nèi)的技術(shù)問題，對(duì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的責(zé)任人員下達(dá)停工指令，限期整改。2)有權(quán)對(duì)工藝系統(tǒng)有關(guān)人員的技能水平和工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向質(zhì)保工程師提出培訓(xùn)、調(diào)整、獎(jiǎng)懲建議。1.3.5a)職責(zé)1)在質(zhì)保工程師指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品制造的有關(guān)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件。2)參加產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的編制和修訂。3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造的材料管理質(zhì)量控制工作。4)對(duì)質(zhì)量保證工程師提出的質(zhì)量控制目標(biāo)、要求，負(fù)責(zé)組織貫徹并保證其在本系統(tǒng)實(shí)施。接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。5)負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品制造使用材料的材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告及對(duì)材料能否使用進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)材料代用簽證，及時(shí)處理材料系統(tǒng)內(nèi)的質(zhì)量問題。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司6)負(fù)責(zé)組織采購物資的不合格品的調(diào)查分析，并按審查批準(zhǔn)決定的處置方式進(jìn)行處理。7)負(fù)責(zé)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇與管理。8)參加不合格品的報(bào)廢調(diào)查分析。9)參加產(chǎn)品制造的質(zhì)量記錄和對(duì)出廠文件的編制，確保質(zhì)量記錄出廠文件的齊全、準(zhǔn)確。b)權(quán)力1)有權(quán)對(duì)影響產(chǎn)品制造的責(zé)任人員下達(dá)停工指令，限期整改。2)有權(quán)對(duì)材料系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員的技能水平和工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向總經(jīng)理提出培訓(xùn)、調(diào)整、獎(jiǎng)懲的建議。1.3.a)職責(zé)1)在質(zhì)量保證工程師的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品制造的有關(guān)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件。2)參加產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的編制和修訂。3)參加產(chǎn)品制造的工藝性審圖、技術(shù)交底，負(fù)責(zé)焊接管理的質(zhì)量控制工作。4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造的焊接工藝評(píng)定，審核焊接工藝、焊縫返修工藝措施等工藝文件并組織實(shí)施，審查產(chǎn)品制造焊工的資格，選擇焊接設(shè)備，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造焊接新工藝的應(yīng)用與推廣。5)負(fù)責(zé)對(duì)熱處理外協(xié)單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)處理熱處理的質(zhì)量問題。6)對(duì)質(zhì)量保證工程師提出的質(zhì)量控制目標(biāo)、要求負(fù)責(zé)組織貫徹并保證其在本系統(tǒng)實(shí)施，接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。7)負(fù)責(zé)組織焊接工藝紀(jì)律檢查、考核和評(píng)定工作，確保焊接工藝的貫徹實(shí)施。8)參加不合格品報(bào)廢的調(diào)查和分析。9)參加產(chǎn)品制造記錄和出廠文件的編制，確保質(zhì)量記錄和出廠文件的齊全、準(zhǔn)確。b)權(quán)力1)有權(quán)對(duì)產(chǎn)品制造過程中焊接管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)處理焊接系統(tǒng)技術(shù)問題，對(duì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的責(zé)任人員下達(dá)停工指令，限期整改。2)有權(quán)對(duì)焊接系統(tǒng)有關(guān)人員的技能水平和工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向質(zhì)保工程師提出質(zhì)量手冊(cè)三豐公司培訓(xùn)、調(diào)整、獎(jiǎng)懲的建議。3)有權(quán)審核熱處理工藝，對(duì)熱處理外協(xié)單位進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。1.3.a)職責(zé)1)在質(zhì)量保證工程師的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品制造的有關(guān)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件。2)參加產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的編制和修訂。3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造無損檢測(cè)的質(zhì)量控制工作，審核無損檢測(cè)人員的資格，向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造中的無損檢測(cè)新工藝新設(shè)備的應(yīng)用和推廣。4)負(fù)責(zé)審查射線底片，審查并簽發(fā)無損檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5)對(duì)質(zhì)量保證工程師提出的質(zhì)量控制目標(biāo)、要求，負(fù)責(zé)組織貫徹并保證其在本系統(tǒng)實(shí)施。接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。6)參加不合格品報(bào)廢的調(diào)查分析。7)參加產(chǎn)品制造質(zhì)量記錄和出廠文件的編制，確保質(zhì)量記錄和出廠文件的齊全、準(zhǔn)確。8)配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)完成第三方監(jiān)督檢查工作，并及時(shí)糾正存在問題。b)權(quán)力1)有權(quán)對(duì)產(chǎn)品制造過程中無損檢測(cè)管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)處理無損檢測(cè)系統(tǒng)內(nèi)的技術(shù)問題，對(duì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的責(zé)任人員下達(dá)停工指令，限期整改。2)有權(quán)對(duì)無損檢測(cè)系統(tǒng)有關(guān)人員的技能水平和工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向質(zhì)保工程師提出培訓(xùn)、調(diào)整、獎(jiǎng)懲的建議。1.3.a)職責(zé)1)在質(zhì)保工程師的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品制造的有關(guān)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件。2)參加產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的編制和修訂。3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造質(zhì)檢的質(zhì)量控制工作，參加工裝制作檢查驗(yàn)收。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司4)對(duì)質(zhì)量保證工程師提出的質(zhì)量控制目標(biāo)、要求，負(fù)責(zé)組織貫徹并保證其在本系統(tǒng)實(shí)施，接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。5)負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)工藝紀(jì)律的檢查、考核、和評(píng)定工作，確保檢驗(yàn)工藝的貫徹實(shí)施。6)參加不合格品報(bào)廢的調(diào)查分析。7)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品制造質(zhì)量記錄和出廠文件的編制，確保質(zhì)量記錄和出廠文件的齊全、準(zhǔn)確。8)配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)完成第三方監(jiān)督檢查工作，及時(shí)糾正工作中的不足。b)權(quán)力1）有權(quán)對(duì)產(chǎn)品制造過程中質(zhì)檢管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)處理質(zhì)檢內(nèi)的質(zhì)量問題，對(duì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的責(zé)任人員下達(dá)停工指令，限期整改。2）有權(quán)對(duì)質(zhì)檢系統(tǒng)有關(guān)人員的技能水平和工作指令進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向質(zhì)保工程師提出培訓(xùn)、調(diào)整、獎(jiǎng)懲建議。1.3a)職責(zé)1)在質(zhì)保工程師的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品制造的有關(guān)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件。2)參加產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的編制和修訂。3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造質(zhì)檢的理化試驗(yàn)控制工作，參加工裝制作檢查驗(yàn)收。4)向總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。5)對(duì)質(zhì)量保證工程師提出的質(zhì)量控制目標(biāo)、要求,負(fù)責(zé)組織貫徹并保證其在本系統(tǒng)實(shí)施，接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。6)負(fù)責(zé)組織理化試驗(yàn)工藝紀(jì)律的檢查、考核、和評(píng)定工作，確保理化試驗(yàn)工藝的貫徹實(shí)施。7)參加不合格品報(bào)廢的調(diào)查分析。8)負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)過程中質(zhì)量記錄的審核和整理分析。9)負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)外協(xié)單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)處理理化試驗(yàn)質(zhì)量問題。10)配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)完成第三方監(jiān)督檢查工作，及時(shí)糾正工作中的不足。b)權(quán)力質(zhì)量手冊(cè)三豐公司1)有權(quán)對(duì)產(chǎn)品制造過程中理化試驗(yàn)管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)處理理化試驗(yàn)內(nèi)的質(zhì)量問題，對(duì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的責(zé)任人員下達(dá)停工指令，限期整改。2)有權(quán)對(duì)理化試驗(yàn)系統(tǒng)有關(guān)人員的技能水平和工作指令進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向質(zhì)保工程師提出培訓(xùn)、調(diào)整、獎(jiǎng)懲建議。3)有權(quán)對(duì)理化試驗(yàn)外協(xié)單位進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。1.3.a)職責(zé)1)在質(zhì)保工程師的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品制造的有關(guān)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件。2)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品中使用設(shè)備的調(diào)入、調(diào)試與驗(yàn)收、維修、保養(yǎng)等管理工作，參加工裝制作檢查驗(yàn)收，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造新設(shè)備的應(yīng)用和推廣。3)對(duì)質(zhì)量保證工程師提出的質(zhì)量控制目標(biāo)、要求，負(fù)責(zé)組織貫徹并保證其在本系統(tǒng)實(shí)施，接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造計(jì)量器具的管理，保證產(chǎn)品制造過程中檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配備率100%，并與要求的測(cè)量能力一致。5)負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品制造用檢驗(yàn)、測(cè)量、和試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理臺(tái)帳和周期檢驗(yàn)計(jì)劃，做到按規(guī)定周期進(jìn)行檢定，并且?guī)?、卡、物一致?)定期對(duì)產(chǎn)品制造的設(shè)備檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具使用情況進(jìn)行檢查，保證其在有效使用期內(nèi)合格。b)權(quán)力1)有權(quán)對(duì)產(chǎn)品制造過程中設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)處理設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)的技術(shù)問題，對(duì)違反操作規(guī)程人員下達(dá)停工指令，限期整改。組織調(diào)查處理重大設(shè)備事故，并制定預(yù)防措施。2)有權(quán)對(duì)設(shè)備系統(tǒng)有關(guān)人員的技能水平和工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向質(zhì)保工程師提出培訓(xùn)、調(diào)整、獎(jiǎng)懲的建議。1.3.a)職責(zé)在質(zhì)保工程師的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家特種設(shè)備制造的有關(guān)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司起重設(shè)備制造質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司參加起重設(shè)備質(zhì)量保證手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的編制和修訂。負(fù)責(zé)起重設(shè)備制造的負(fù)載試驗(yàn)控制工作，參加工裝制作檢查驗(yàn)收。向總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。對(duì)質(zhì)量保證工程師提出的質(zhì)量控制目標(biāo)、要求,負(fù)責(zé)組織貫徹并保證其在本系統(tǒng)實(shí)施，接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。參加不合格品報(bào)廢的調(diào)查分析。負(fù)責(zé)計(jì)量過程中質(zhì)量記錄的審核和整理分析。嚴(yán)格計(jì)量檢定(校準(zhǔn))的管理，按檢測(cè)規(guī)范開展檢測(cè)活動(dòng)，確保量值溯源和對(duì)不合格計(jì)量器具的控制。需要時(shí)組織對(duì)計(jì)量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作；堅(jiān)持依法開展計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章制度，明確計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)各級(jí)人員職責(zé)。10）配合人力資源部制定設(shè)備、計(jì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃及組織實(shí)施。11）配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)完成第三方監(jiān)督檢查工作，及時(shí)糾正工作中的不足。b)權(quán)力1)有權(quán)對(duì)計(jì)量有關(guān)人員的技能水平和工作指令進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向質(zhì)保工程師提出培訓(xùn)、調(diào)整、獎(jiǎng)懲建議。1.4管理評(píng)審 1.4正常情況下，公司每年召開一次管理評(píng)審會(huì)，特殊情況下可以增加，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加。評(píng)審的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性；質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)的準(zhǔn)備工作，并保存管理評(píng)審的記錄。1.4辦公室提前兩周發(fā)放管理評(píng)審會(huì)議通知，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的材料：內(nèi)、外部審核的結(jié)果；顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨；質(zhì)量手冊(cè)三豐公司過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性方面的信息；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更。改進(jìn)的建議。1.4評(píng)審輸出應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；資源需求的措施。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司2質(zhì)量保證體系文件本公司按TSGZ0004-2026標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況適當(dāng)?shù)匦纬闪宋募?，加以?shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。在建立質(zhì)量管理體系過程中，首先識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的四大過程，即管理活動(dòng)、資源提供過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和測(cè)量、分析改進(jìn)過程以及相應(yīng)的子過程，并確定了這些過程的順序和相互作用，如附錄1所示。為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，制定了手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件，并采用適用的外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件，作為控制的準(zhǔn)則和方法。提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行，并對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。實(shí)施必要的措施，使這些過程達(dá)到預(yù)期要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，是本公司的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。2.2程序文件2.3作業(yè)（工藝）文件作業(yè)（工藝）文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程與工藝卡、質(zhì)量控制點(diǎn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等。2.4質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保起重設(shè)備制造質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1a)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作；b)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作；c)技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作；d)各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。3.1.23.1.2.13.1.2.2所有文件發(fā)布前,須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性；質(zhì)量管理手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)文件可根據(jù)性質(zhì)不同由各部門負(fù)責(zé)人審批；必要時(shí)由廠級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.1.2.3本公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后，每隔半年由質(zhì)量保證工程師收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)文件的更改條款進(jìn)行更改并再次得到審批。3.1.2.4辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及管理性文件（包含外來文件）登記、發(fā)放、歸檔管理工作；技術(shù)性文件（包含外來文件）由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保：各使用場(chǎng)所都能得到有效版本：文件保持清晰、便于識(shí)別和檢索外來文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制；質(zhì)量手冊(cè)三豐公司及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢保留文件”章隔離存放。3.1.2.5本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)：文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請(qǐng)表，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。3.2記錄的控制開發(fā)公司編制《記錄控制程序》，程序應(yīng)包涵以下內(nèi)容：a)起重設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄的填寫確認(rèn)收集歸檔貯存等；b)記錄的保管和保存期限等；c)質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司4合同控制4.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審。財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)中心、審計(jì)部、開發(fā)公司參加。4.2評(píng)審4.2.14.2.2公司成立合同評(píng)審小組：評(píng)審小組由總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)中心、審計(jì)部、開發(fā)公司4.2.3(1)公司是否有能力滿足合同規(guī)定的要求；(2)與標(biāo)準(zhǔn)不一致的要求是否解決，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是否合理可行；(3)合同依據(jù)是否充分可靠；(4)簽訂合同當(dāng)事人的主體資格、代理人的資格是否合法，合同條款是否齊全，文字表達(dá)是否準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)，權(quán)力、義務(wù)、違約責(zé)任規(guī)定是否明確；(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定要求；(6)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)是否合理；(7)材料供應(yīng)方式、渠道、價(jià)格、供應(yīng)日期等是否明確；(8)產(chǎn)品交工后，保修服務(wù)年限、保修方式是否合理可行。4.3合同簽訂與修訂合同的簽訂與修訂由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，并指定代表與顧客協(xié)商一致，形成書面文件，同時(shí)將簽訂與修訂情況及時(shí)通知有關(guān)部室。4.4合同評(píng)審后，產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由供應(yīng)部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司5設(shè)計(jì)控制5.1設(shè)計(jì)的的策劃技術(shù)研發(fā)中心是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的職能部門，負(fù)責(zé)制定《設(shè)計(jì)控制程序》對(duì)各個(gè)階段進(jìn)行控制。在設(shè)計(jì)的策劃時(shí)，應(yīng)明確劃分設(shè)計(jì)開發(fā)過程的各個(gè)階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；明確規(guī)定每個(gè)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求；明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。根據(jù)設(shè)計(jì)的策劃的結(jié)果制定設(shè)計(jì)任務(wù)書，設(shè)計(jì)任務(wù)書發(fā)放到有關(guān)人員或部門，設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，確保既各負(fù)其責(zé)，又能保持工作有效銜接與信息正確交流。在設(shè)計(jì)的進(jìn)展過程中，應(yīng)充分考慮可能的變更，并及時(shí)做出更新。5.2設(shè)計(jì)的輸入5.2.1a）產(chǎn)品主要功能、性能要求，這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中；b）適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；5.2.25.3設(shè)計(jì)的輸出5.3.1設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件：如零部件圖、總裝圖、生產(chǎn)工藝等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)5.4設(shè)計(jì)的評(píng)審5.4.1設(shè)計(jì)初稿完成后，由技術(shù)研發(fā)中心5.4.25.4.3質(zhì)量手冊(cè)三豐公司計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。5.5設(shè)計(jì)的驗(yàn)證5.5.1技術(shù)研發(fā)中心5.5.25.5.3設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證的記錄和跟蹤措施記錄由技術(shù)研發(fā)中心5.6設(shè)計(jì)的確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：a）開發(fā)公司組織有關(guān)部門召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)；b）試產(chǎn)合格產(chǎn)品，由開發(fā)公司負(fù)責(zé)交顧客使用一段時(shí)間，并提交《顧客試用報(bào)告》，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)；c）新產(chǎn)品可送交權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)合格報(bào)告，并提供顧客使用滿意的報(bào)告，即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)。5.7設(shè)計(jì)更改的控制5.7.15.7.2a）在設(shè)計(jì)初稿的更改在設(shè)計(jì)過程中，設(shè)計(jì)人員可在設(shè)計(jì)初稿上直接劃改（須簽字）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》；b）在設(shè)計(jì)正稿的更改產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》中質(zhì)量手冊(cè)三豐公司提交技術(shù)研發(fā)中心，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》；c）當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司6材料、零部件控制6.1材料、零部件的采購6.1.16.1.26.1.36.2材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制6.2.16.2.2材料、零部件到貨后，采購員、材料、零部件保管員按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并簽字確認(rèn)。質(zhì)量檢驗(yàn)員核查材料、零部件質(zhì)量證明書的實(shí)物材料、零部件數(shù)量、表面質(zhì)量和規(guī)格尺寸。質(zhì)量檢驗(yàn)員核對(duì)材料、零部件標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否一致，核對(duì)表面質(zhì)量和尺寸及測(cè)厚檢驗(yàn)，并提出材料、零部件復(fù)驗(yàn)要求。按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行材料、零部件復(fù)驗(yàn)。材料、零部件復(fù)驗(yàn)合格后辦理材料、零部件合格入庫手續(xù)。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。材料、零部件的標(biāo)識(shí)材料、零部件的標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司6.3材料、零部件的標(biāo)識(shí)6.3.16.3.26.3.36.3.46.3.56.3.6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性6.4材料、零部件的存放和使用6.4.1保管員對(duì)入庫材料、零部件、按材質(zhì)、規(guī)格，型號(hào)6.4.26.4.3材料、零部件按材料、零部件計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)保管員必須核對(duì)所領(lǐng)材料、零部件6.4.6.4.6.5材料、零部件的代用材料的代用必須符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。6.6采購材料的控制執(zhí)行《采購控制程序》。6.7產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性6.7.1質(zhì)量手冊(cè)三豐公司7工藝控制7.1工藝文件的編制7.1.1工藝設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)編制工藝文件，包括加工工藝卡、裝配工藝卡、焊接工藝卡等，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師7.1.2（1）生產(chǎn)總流程；（2）每個(gè)零部件的生產(chǎn)工藝過程、加工工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（3）使用的加工設(shè)備以及設(shè)備的控制要求；（4）使用的工裝卡具以及控制要求；（5）使用的檢驗(yàn)檢測(cè)儀器，以及相應(yīng)的測(cè)量方法和測(cè)量要求；（6）零部件標(biāo)識(shí)、防護(hù)有關(guān)的要求；（7）作業(yè)環(huán)境的控制要求；（8）安全文明生產(chǎn)的控制要求。7.2工藝文件的管理和控制7.2.17.2.1.1（1）操作人員不得任意更改工藝文件；（2）由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，是否需要更改生產(chǎn)工藝，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確認(rèn)；（3）由于加工設(shè)備、工裝、原材料和外協(xié)（購）件的原因需要更改工藝時(shí)，由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確認(rèn)。7.2.1.2（1）工藝設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)更改或重新編制工藝文件；（2）更改或重新編制的工藝文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。7.2.27.2.2.17.2.2.27.2.2.3質(zhì)量手冊(cè)三豐公司驗(yàn)合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。7.2.3設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)建立工藝、工裝文件臺(tái)帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。7.3工藝紀(jì)律檢查7.3.1技術(shù)人員應(yīng)定期、不定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，7.3.2相關(guān)責(zé)任工程師應(yīng)組織生產(chǎn)部、開發(fā)公司等7.4工裝設(shè)備的控制7.4.1（1）車間負(fù)責(zé)提出工裝設(shè)計(jì)需求計(jì)劃，并對(duì)工裝設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃，將產(chǎn)品加工的工藝要求，加工機(jī)床和設(shè)備的情況，作為設(shè)計(jì)輸入；（2）生產(chǎn)部技術(shù)員負(fù)責(zé)工裝、專用工位器具設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)輸出由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師組織評(píng)審，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；7.4.2（1）工裝設(shè)備由開發(fā)公司負(fù)責(zé)組織加工制造，其制造過程應(yīng)根據(jù)工裝設(shè)計(jì)的輸出文件和本公司有關(guān)加工工藝要求，確保工裝設(shè)備制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；（2）工裝設(shè)備委托外單位制造時(shí)，應(yīng)遵守本公司采購和外協(xié)的有關(guān)規(guī)定。7.4.3（1）工裝設(shè)備制造完成后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，且應(yīng)有開發(fā)公司負(fù)責(zé)人參加；（2）工裝設(shè)備的驗(yàn)證，除尺寸驗(yàn)證外，主要應(yīng)通過實(shí)際試用來確定其質(zhì)量符合性；（3）驗(yàn)證合格的工裝設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并入庫保管；（4）驗(yàn)證不合格的工裝設(shè)備，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。7.5工裝設(shè)備應(yīng)建檔、標(biāo)識(shí)，指定專人進(jìn)行保管，并定期進(jìn)行檢驗(yàn)、維修，不合格的工裝設(shè)備經(jīng)工藝工程師鑒定后做報(bào)廢處理。7.6工藝控制執(zhí)行《工藝控制程序》。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司8焊接控制生產(chǎn)部編制起重設(shè)備的《焊接控制程序》，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：8.1參加起重設(shè)備焊接的焊工，必須按要求參加經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的資格鑒定考核單位培訓(xùn)，并考試合格，取得資格證書，并保證在有效期內(nèi)。其施焊項(xiàng)目應(yīng)在合格證允許范圍內(nèi)，焊工上崗持證率應(yīng)達(dá)到100%。8.2由供應(yīng)部對(duì)焊接材料的采購進(jìn)行控制，安全質(zhì)量部對(duì)焊接材料的驗(yàn)收、檢驗(yàn)進(jìn)行控制，焊接材料應(yīng)設(shè)專庫，由專人保管、烘干和發(fā)放，并且嚴(yán)格按規(guī)定的工藝操作。8.3產(chǎn)品焊接前必須根據(jù)相應(yīng)的焊接工藝評(píng)定編寫焊接工藝，并按《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。8.4焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝。8.5焊接控制執(zhí)行《焊接過程確認(rèn)程序》。8.6應(yīng)確定產(chǎn)品焊接用的焊接設(shè)備完好，并由專人操作、維護(hù)、保養(yǎng)，焊接設(shè)備上應(yīng)有完好的經(jīng)計(jì)量檢定合格的電流表和電壓表。8.7焊縫返修應(yīng)由焊接工藝員編制返修工藝措施，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核。二次以上的焊接接頭返修工藝，還須經(jīng)質(zhì)保工程師審批。8.8產(chǎn)品焊接時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝的規(guī)定，遵守焊接工藝紀(jì)律，并做好焊接記錄。8.9要認(rèn)真做好焊縫的外觀檢查，外觀檢查合格后，方可委托無損檢測(cè)，焊縫的無損檢測(cè)執(zhí)行《無損檢測(cè)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司9熱處理控制9.1熱處理外協(xié)供方的控制9.1.19.1.2（1）熱處理單位的資質(zhì)；（2）熱處理的能力，包括人員和設(shè)備配備情況；（3）委托合同履行情況。9.1.39.2熱處理設(shè)備的控制9.2.19.2.29.2.39.2.4本公司9.3熱處理實(shí)施過程的控制9.3.19.3.29.3.3本公司9.4熱處理有關(guān)記錄和資料的控制9.4.1外協(xié)熱處理報(bào)告應(yīng)經(jīng)9.4.2熱處理有關(guān)記錄和資料由本公司9.4.3質(zhì)量手冊(cè)三豐公司10無損檢測(cè)控制安全質(zhì)量部依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定《無損檢測(cè)控制程序》，控制的范圍、內(nèi)容如下：10.1無損檢測(cè)操作人員必須按要求參加經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的資格鑒定考核單位培訓(xùn)，并考試合格。10.2無損檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足產(chǎn)品制造檢驗(yàn)的要求，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)和校準(zhǔn)，使之在有效期內(nèi)并處于完好狀態(tài)。10.3應(yīng)編制無損檢測(cè)工藝，并嚴(yán)格按批準(zhǔn)的檢測(cè)工藝進(jìn)行操作。10.4凡從事無損檢測(cè)的工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全防護(hù)要求。10.5無損檢測(cè)工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)填寫無損檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)齊全。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司11理化試驗(yàn)控制11.1從事理化試驗(yàn)的人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格取得相應(yīng)的資格證書，并保證其在有效期內(nèi)。11.2理化試驗(yàn)的設(shè)備和儀器及試驗(yàn)室的條件必須滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)法定計(jì)量單位校準(zhǔn)合格，且在使用周期內(nèi)。11.3理化試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定程序委托，并按規(guī)定的要求取樣、加工制備和試驗(yàn)，試驗(yàn)的方法、手段及合格標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家行業(yè)的有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。11.4本公司理化試驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)實(shí)施過程的控制。11.5外協(xié)理化試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)理化責(zé)任工程師簽字認(rèn)可。11.6理化試驗(yàn)有關(guān)記錄和資料由本公司理化試驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)收集、整理。11.7理化試驗(yàn)有關(guān)記錄和資料應(yīng)按年度或產(chǎn)品合同號(hào)進(jìn)行歸檔。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制12.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的一般要求12.1.112.1.2安全質(zhì)量部12.1.312.1.412.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的準(zhǔn)備12.2.1（1）起重設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)國家(國外)和行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（2）用戶訂單和合同中規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)和接收標(biāo)準(zhǔn)；（3）制訂的質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等文件。12.2.2本公司應(yīng)準(zhǔn)備檢驗(yàn)記錄表(卡)12.2.312.2.412.3材料和外協(xié)（購）件的檢驗(yàn)12.3.1入庫前由安全質(zhì)量12.3.212.3.3（1）規(guī)格、型號(hào)以及數(shù)量是否符合采購文件的規(guī)定要求；（2）外觀是否有明顯的缺陷；（3）標(biāo)記是否齊全，是否與提供的質(zhì)量證明文件相符。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司12.3.412.3.512.3.612.3.712.4生產(chǎn)過程的工序質(zhì)量檢驗(yàn)12.4.1生產(chǎn)過程的工序質(zhì)量檢驗(yàn)由操作人員進(jìn)行自檢，安全質(zhì)量12.4.212.5起重設(shè)備總裝質(zhì)量檢驗(yàn)12.5.1總裝質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)自檢，自檢合格后由安全質(zhì)量部12.5.2（1）裝配的零部件是否齊全，尺寸是否符合圖紙規(guī)定的要求；（2）裝配使用的材料、零部件是否經(jīng)過檢驗(yàn)合格，是否有產(chǎn)品和合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；（3）裝配使用的工器具是否符合規(guī)定要求；（4）裝配場(chǎng)地和環(huán)境是否符合規(guī)定要求；（5）裝配工藝和流程是否符合作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定要求。12.6起重設(shè)備油漆防腐質(zhì)量的檢驗(yàn)12.6.1安全質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)起重（1）使用的油漆和防腐材料是否符合設(shè)計(jì)或用戶規(guī)定的要求；（2）油漆和防腐的操作工藝是否符合作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定要求；（3）油漆的顏色是否符合規(guī)定要求；（4）油漆和防腐涂層的厚度是否符合規(guī)定要求。12.6.212.7出廠文件的審核質(zhì)量手冊(cè)三豐公司12.7.1出廠文件由（1）起重設(shè)備產(chǎn)品合格證；（2）材質(zhì)證明書；（4）型式試驗(yàn)報(bào)告；（5）起重設(shè)備使用、維護(hù)說明書；（6）裝箱單。12.7.2質(zhì)量手冊(cè)三豐公司13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13.1應(yīng)根據(jù)起重設(shè)備制造的要求，配備滿足生產(chǎn)要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備以及計(jì)量器具。13.2所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備以及計(jì)量器具均應(yīng)建立管理臺(tái)帳，編制檢定周期計(jì)劃，經(jīng)過檢定校準(zhǔn)，并保證在規(guī)定的檢定周期內(nèi)，且處于完好狀態(tài)。13.3經(jīng)檢定和校準(zhǔn)的合格檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備以及計(jì)量器具均應(yīng)有明顯的合格標(biāo)志。13.4經(jīng)檢定不合格且無法修理的計(jì)量器具應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。對(duì)構(gòu)成固定資產(chǎn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)廢按《設(shè)備管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。13.5檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制執(zhí)行《設(shè)備管理程序》。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司14不合格品（項(xiàng)）控制安全質(zhì)量部制定《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的認(rèn)定和標(biāo)識(shí)的責(zé)任部門，以及不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。14.1不合格品的控制及糾正和預(yù)防措施14.1.114.1.214.2根據(jù)不合格品的性質(zhì)，可采取下列方式中的一種或幾種來處置不合格品：14.2.114.2.214.2.3改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）14.2.414.3安全質(zhì)量部保存不合格品評(píng)審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。14.4安全質(zhì)量部應(yīng)對(duì)處置后的不合格品再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。14.5在交付甚至使用開始后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，安全質(zhì)量部應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門采取適宜的措施予以控制和處置。14.5.114.5.214.5.3質(zhì)量手冊(cè)三豐公司15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1質(zhì)量信息數(shù)據(jù)控制15.1.115.1.215.1.2a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b)外部檢查的結(jié)果及反饋；c)市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d)相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。15.1.2a）質(zhì)量目標(biāo)完成情況;b）內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c）質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況；e）其它。15.1.315.1.315.1.315.1.315.1.315.1.315.1.415.1.515.1.515.1.515.1.5采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司15.1.5a）評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見和投訴加以關(guān)注：b）記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果；c）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。15.2內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)。15.2.1管理部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》。15.2.2a)本公司規(guī)定每年至少一次對(duì)全廠各部門進(jìn)行依次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。必要時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人還將根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對(duì)不同的范圍追加審核的頻次；b)內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動(dòng)式。15.2.3a)《內(nèi)審報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。b)針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)審核組長確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。對(duì)于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤驗(yàn)證其糾正措施的實(shí)施效果。15.2.4內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)部審核計(jì)劃》對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。15.3服務(wù)15.3.1質(zhì)量手冊(cè)三豐公司a)起重設(shè)備合同簽訂前的服務(wù)。b)起重設(shè)備合同簽訂和履行過程的服務(wù)。c)起重設(shè)備合同完成后的服務(wù)。15.3.2起重設(shè)備a)對(duì)潛在的用戶，開發(fā)公司可通過廣告等方式，主動(dòng)和實(shí)事求是地宣傳本公司起重設(shè)備生產(chǎn)具備的資質(zhì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品類型和品種、產(chǎn)品安全認(rèn)證情況、生產(chǎn)能力和質(zhì)量史，使?jié)撛谟脩裟軌蚣皶r(shí)、正確了解本公司的情況。b)開發(fā)公司負(fù)責(zé)顧客來電、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負(fù)責(zé)接待顧客來訪，記錄顧客提出的要求，并做出相應(yīng)的答復(fù)。c)對(duì)產(chǎn)品有意向的客戶，開發(fā)公司應(yīng)進(jìn)一步向用戶介紹本公司和本公司目前的產(chǎn)品生產(chǎn)情況，必要時(shí)可邀請(qǐng)客戶參觀生產(chǎn)過程、觀看實(shí)物展覽，使顧客了解本公司和本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。15.3.3起重設(shè)備15.3.3.1a)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)進(jìn)度情況；b)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果情況；c)發(fā)生不合品及其處理的情況；d)產(chǎn)品型式試驗(yàn)的結(jié)果；e)產(chǎn)品交付托運(yùn)的情況。15.3.3.215.3.3.3對(duì)顧客和用戶的抱怨和投訴，開發(fā)公司負(fù)責(zé)人15.3.3.415.3.3.515.3.4起重設(shè)備a)起重設(shè)備產(chǎn)品交付后，本公司應(yīng)以“為顧客服務(wù)、對(duì)顧客負(fù)責(zé)、讓顧客滿意”為宗旨，及時(shí)了解存在的質(zhì)量問題并協(xié)商解決辦法，對(duì)產(chǎn)生的不合格，由開發(fā)公司分析問題產(chǎn)生的原因，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見，并消除不合品的原因。質(zhì)量手冊(cè)三豐公司b)產(chǎn)品交