安全生產(chǎn)目標(biāo)

2013年安全生產(chǎn)目標(biāo)

杜絕各類重大事故，杜絕重傷以上事故，輕傷事故W3。一般設(shè)備設(shè)施事故控制

在1起，特殊工種持證上崗率100%,全員培訓(xùn)率達(dá)到100%,安全隱患整改率＞98%；

環(huán)保工作要繼續(xù)治理污染源，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施運行和檢修管理，保證崗位收塵設(shè)施運

轉(zhuǎn)率達(dá)到90%,粉塵合格率達(dá)到85%以上。安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級為三級，事故應(yīng)急預(yù)

案演練率達(dá)到100%。

1.前言

1.1柳林縣雙陽建筑材料有限公司簡介

1.1.1企業(yè)簡介

柳林縣雙陽建筑材料有限公司主要負(fù)責(zé)人工摸小，主要經(jīng)營范圍為建

筑裝飾用石開采。

柳林縣雙陽建筑材料有限公司按相關(guān)法律法規(guī)及礦山建設(shè)項目管理要

求領(lǐng)取了《采礦許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《主要負(fù)責(zé)人安全資格證》、等相關(guān)

證件。

1.1.2組織機(jī)構(gòu)及人員情況

本礦規(guī)模較小，組織機(jī)構(gòu)簡單?，F(xiàn)礦山下設(shè)綜合辦公室、安全生產(chǎn)辦公室

以及一個作業(yè)生產(chǎn)區(qū)（石灰?guī)r礦露天開采、破碎加工）。企業(yè)從業(yè)人員均系

石料廠周邊村民，現(xiàn)有職工20人（圖1.1礦山組織機(jī)構(gòu)圖）。

作業(yè)生產(chǎn)區(qū)下設(shè)有采礦、運輸、石料加工三個班組。采礦班主要負(fù)責(zé)

石灰?guī)r露天開采工作；運輸班主要負(fù)責(zé)礦石運輸，石料加工班主要負(fù)責(zé)石

灰?guī)r礦石破碎加工。

2019年一9月

圖1.1礦山組織機(jī)構(gòu)圖

1.1.3生產(chǎn)系統(tǒng)簡介

1、露天采場參數(shù)：

最低臺階標(biāo)高：995m；

最高臺階標(biāo)高：1085m；

最終邊坡角：57°；

階段高度：15m；

階段坡面角：70°；

安全平臺寬度：4m；

清掃平臺寬度：6m；

礦區(qū)范圍內(nèi)保有資源量為995.9萬噸，設(shè)計范圍內(nèi)可采資源量為589.34

2019年一9月

萬噸；設(shè)計生產(chǎn)能力為45.0萬噸/年，服務(wù)年限13.1年。

2、開采方式

依照地質(zhì)條件及采礦許可證批準(zhǔn)的開采方式，采用山坡露天方式開采,

由上至下分臺階開采。

3、開拓運輸

依照地形地質(zhì)條件，采用比較靈活的公路開拓，自卸汽車運輸?shù)V巖的

運輸方式。

4、建設(shè)規(guī)模

（1）工作制度

根據(jù)礦山生產(chǎn)規(guī)模，露天開采采用年工作200天，每天工作1班，每

班工作8小時工作制。

（2）生產(chǎn)能力

在確定生產(chǎn)能力上依市場需求為主，按照采礦許可證的批復(fù)及礦方委

托，確定建設(shè)規(guī)模為45.00萬t/年。

（3）產(chǎn)品方案

產(chǎn)品方案為:主要產(chǎn)品為l-2cm3,l-3cm3,2-4cm30-5cm3石粉共5種

規(guī)格的石料或塊石。

5、采場要素

臺階高度：

臺階坡面角：70°；

最小工作平臺寬度：20mo

6、采剝工藝

2019年一9月

(1)穿孔爆破

采用中深孔爆破，邊坡處理、三角礦體的回收及礦石采場內(nèi)的二次破

碎采用破碎錘。

(2)鏟裝

礦石爆落后，首先采用挖掘機(jī)將礦石由爆堆中挖出裝在汽車上運輸。

(3)運輸

采用裝載機(jī)將礦石裝入10噸自卸汽車。

7、廢棄物排放

根據(jù)礦山的地形地質(zhì)條件，經(jīng)計算表土剝離量為33.38萬立方米，建

筑垃圾約0.2萬立方米，石粉量為3.2萬立方米，合計約38.76萬立方米,

設(shè)計將排土場布置在礦區(qū)西部。排土場總體容納體積40.43萬立方米。

8、礦山排水

本礦為山坡露天開采，未封口，采用自流排水方式。

9、工業(yè)衛(wèi)生

根據(jù)中華人民共和國職業(yè)病防治法等相關(guān)法律法規(guī)的要求，配置有兼

職職業(yè)衛(wèi)生管理人員，配備有必要的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與設(shè)備。

10、主要設(shè)備設(shè)施明細(xì)表(采礦生產(chǎn)系統(tǒng))

序號名稱型號數(shù)量備注

1鑿巖機(jī)ZGF1002

2裝載機(jī)502

3空壓機(jī)VF12-71

4挖掘機(jī)2202

2019年一9月

5推土機(jī)TY2201

11、主要工作人員明細(xì)表（采礦生產(chǎn)系統(tǒng)）

序號工種人數(shù)備注

1電工1

2焊工1

3潛孔鉆司機(jī)4

4挖掘機(jī)司機(jī)2

5裝載車司機(jī)3

6爆破工2

7破碎工2

8運輸司機(jī)3

9辦公人員2

合計20

2019年一9月

1.2編制手冊目的和范圍

L2.1目的

本手冊依據(jù)AQ2007.1《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》及《金

屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實施指南》，闡述柳林縣雙

陽建筑材料有限公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)構(gòu)架，描述了標(biāo)準(zhǔn)化

系統(tǒng)的12個要素。

本手冊是柳林縣雙陽建筑材料有限公司建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，實施并

保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運行，確保貫徹柳林縣雙陽建筑材料有限公司安

全生產(chǎn)目標(biāo)，承諾遵守法律法規(guī)，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。

1.2.2適用范圍

a）本手冊適用于柳林縣雙陽建筑材料有限公司范圍內(nèi)的管理、工藝、

設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程所涉及的危險危害因素的辨識評價和控制管理，安全

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實施、保持和改進(jìn)。

b）本手冊適用柳林縣雙陽建筑材料有限公司“內(nèi)部評價”及“管理評

審”，是安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行的依據(jù)。

c）本手冊適用第三方作為安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)審核的基本依據(jù)。

d）本手冊是柳林縣雙陽建筑材料有限公司對外介紹本廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系

統(tǒng)，向社會和各相關(guān)方承諾遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的宣傳性文件。

2019年一9月

1.3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義

1.3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

a）AQ2007.1-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》。

b）AQ2007.5-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石

場實施指南》。

1.3.2術(shù)語和定義

本手冊采用AQ2007.1-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》

和AQ2007.5-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實

施指南》標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。

a）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)——根據(jù)GB/T28001-2001、AQ2007.1-2006《金屬

非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》和AQ2007.5-2006《金屬非金屬礦山

安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實施指南》兩個標(biāo)準(zhǔn)建立的管理系統(tǒng)。

b）部門一一柳林縣雙陽建筑材料有限公司各部門的簡稱。

c）一級文件一一柳林縣雙陽建筑材料有限公司制定的制度文件，是手

冊的支持性文件。

d）二級文件一一柳林縣雙陽建筑材料有限公司制定的各項作業(yè)文件，

包括作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急措施、安全檢查表等。

e）三級文件一一柳林縣雙陽建筑材料有限公司制定的各項相關(guān)記錄。

f）本手冊中引用的其他屬于及定義：

g）小型露天采石場一一年采剝總量500kt以下、最大開采高度不超

過50m的山坡型露天采石場。

h）事件一一導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況°

2019年一9月

i）危險源一一可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的

根源或狀態(tài)。

j）危險源辨識一一識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程。

k）風(fēng)險評價一一評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受風(fēng)險范圍的全過程。

1）相關(guān)方一一關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或受其影響的個人或團(tuán)體。

m）安全績效一一指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)

安全健康風(fēng)險方面取得的可測量結(jié)果。

n）供應(yīng)商一一為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個人或團(tuán)體。

o）承包商一一在企、業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向

企業(yè)提供服務(wù)的個人或團(tuán)體。

1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理

1.4.1安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的編制

a）礦長組織柳林縣雙陽建筑材料有限公司管理手冊的編制、審核及實施。

b）安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的編制。

c）安全生產(chǎn)辦公室主任負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的會簽。

1.4.2安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的審批與發(fā)布

a）礦長組織安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)組對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊初稿進(jìn)行審

核，提出修改意見，安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)擬制安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊報批稿。

b）礦長審閱批準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊，簽署頒布令。

2019年一9月

1.4.3安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的發(fā)放及解釋

a）經(jīng)礦長簽署頒布后，辦公室登記發(fā)放。

b）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的解釋權(quán)歸礦長及由其授權(quán)的安全生產(chǎn)辦公室。

1.4.4安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理

a）安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織手冊編寫、校審、修訂、換版等，并對手

冊的使用、保管實施監(jiān)督。

b）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊必須編號、登記，妥善保管。手冊持有者調(diào)離

崗位時，須將手冊交回發(fā)放部門。

c）安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的檔案管理。

1.4.5安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的使用、修訂和換版

a）柳林縣雙陽建筑材料有限公司全礦職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的要求和

規(guī)定。手冊使用期間如有修改意見，安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)及時匯總意

見，并將信息反饋給礦長。

b）安全生產(chǎn)辦公室定期對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的符合性、有效性和可

操作性進(jìn)行評審，提出修改意見，經(jīng)礦長批準(zhǔn)予以修訂。

c）當(dāng)機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化并提出新的要求時，礦長組織換版。

d）需要修訂或換版的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊，安全生產(chǎn)辦公室按制度組

織修訂或換版，收回舊的手冊作“銷毀”處置。

2019年一9月

2.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)墓素描述

2.1目標(biāo)與承諾

1總則

建立并不斷完善《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》及《安全生產(chǎn)承諾管理制

度》。安全生產(chǎn)目標(biāo)為柳林縣雙陽建筑材料有限公司安全工作的方向和行動

準(zhǔn)則，表明本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化的總體目標(biāo)和改進(jìn)安全績效。依據(jù)安全生產(chǎn)法

律法規(guī)及其他要求、安全生產(chǎn)目標(biāo)以及其他需要考慮的要素，針對本礦的

相關(guān)職能和層次制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)。礦長每年年初進(jìn)行文件化的

安全承諾。

2職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》以及《安全

生產(chǎn)承諾管理制度》，并根據(jù)需要及時修訂更新。

2.2礦長組織管理人員制定、評審與修訂安全生產(chǎn)目標(biāo)，并由礦長批

準(zhǔn)、簽發(fā)。

2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)檢查全礦安全生產(chǎn)目標(biāo)的貫徹情況，職工監(jiān)

督礦長承諾的實現(xiàn)情況。

2.4安全生產(chǎn)辦公室組織宣傳、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)，并按照計

劃落實安全生產(chǎn)目標(biāo)。

2.5安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)督促礦長在每年年初做出安全生產(chǎn)承諾，并

向職工公布。

2019年一9月

3控制要求

3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)的應(yīng)包含

3.1.1改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動

3.1.2事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失

3.2主要負(fù)責(zé)人的承諾要體現(xiàn)

3.2.1律法規(guī)的要求；

3.2.2人員、資金、物資、技術(shù)等資源；

3.2.3風(fēng)險評價；

3.2.4持續(xù)改進(jìn)

3.3目標(biāo)的管理

3.3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)由礦長簽字方可執(zhí)行。

3.3.2安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)按照《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》的要求，定期更

新、修訂，并及時傳達(dá)給本礦的全體職工及相關(guān)方。

4相關(guān)文件

4.1《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》

4.2《安全生產(chǎn)承諾管理制度》

2.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他耍求

1總則

建立并不斷完善《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度》，獲取、識

別適用于柳林縣雙陽建筑材料有限公司生產(chǎn)活動中的安全法律、法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適應(yīng)性并跟蹤其變化以及更新，并及時傳達(dá)給職工

2019年一9月

及其他相關(guān)方，提升職工法律法規(guī)意識。

2職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織制定《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理

制度》。

2.2安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的匯總，檢查

并及時更新《適用法律法規(guī)與其他要求清單》。

2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要

求傳遞給本單位職工。

3控制要求

3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度》

的要求，獲取并確認(rèn)適用于本礦的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

3.2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)與有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)建立有效的聯(lián)系渠道，以及時

獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，在獲取的同時對其適用性進(jìn)行確認(rèn)，

保存使用的文件并建立清單。

3.3安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)制定本單位的職工法律法規(guī)意識提升計劃，并按

計劃進(jìn)行調(diào)查匯總，提升職工的法律法規(guī)意識。

3.4安全生產(chǎn)辦公室識別、收集適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其

它要求，及時登記形成清單，并傳達(dá)，提供查詢。

3.5安全生產(chǎn)辦公室跟蹤法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，定期進(jìn)行評

審并及時更新。

3.6根據(jù)新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對柳林縣雙陽建筑材料有限

2019年一9月

公司的有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂并將有效文件、標(biāo)準(zhǔn)及時宣傳貫徹到相關(guān)

人員。

3.7安全生產(chǎn)辦公室要檢查法律法規(guī)及其他要求在有關(guān)的安全管理制

度中的融入情況，確保融入的合理有效性。

3.8安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的符合性評價。

4相關(guān)文件

《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度》

2.3安全生產(chǎn)組織保障

1總則

建立并不斷完善安全生產(chǎn)組織保障的相關(guān)制度，確保本礦的安全管理

投入足夠的時間、精力和資源、為柳林縣雙陽建筑材料有限公司的安全管

理提供組織保障。

2職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織編寫《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》。

2.2安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》，建立健全

木礦安全生產(chǎn)責(zé)任制。也負(fù)責(zé)編寫《安全會議管理制度》、《安全記錄與檔

案管理制度》、《管理評審控制制度》、《內(nèi)部溝通管理制度》、《合理化化建

議制度》及《安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎勵管理制度》等相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織編寫《供應(yīng)商與承包商管理制度》，并保

存批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。

2019年一9月

2.4礦長負(fù)責(zé)《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》和相關(guān)制度的批準(zhǔn)發(fā)布。

2.5安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件的批準(zhǔn)執(zhí)行。

2.6安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件及相關(guān)文件和資料的評

審與更新，并負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有關(guān)的外來文件的管理。

3控制要求

3.1安全生產(chǎn)責(zé)任

3.1.1安全生產(chǎn)辦公室按照《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》的要求，保證

安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、運行、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的實現(xiàn)。

3.1.2根據(jù)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，建立健全主要負(fù)責(zé)人、各級管

理人員和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，形成“橫向到邊，縱向到底”的責(zé)

任體系。

3.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的描述要簡明、具體、界定清晰并能考核。

3.1.4安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)，并要求自上而下逐級

進(jìn)行說明，定期評審責(zé)任制的適宜性。

3.2安全會議

3.2.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《安全會議管理制度》的要求，保證督促

領(lǐng)導(dǎo)按時召開各項會議。

3.2.2會議記錄由安全生產(chǎn)辦公室進(jìn)行，會議對所議事項以及作出的決

定應(yīng)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)廠領(lǐng)導(dǎo)以及事項涉及的有關(guān)人員。安

全生產(chǎn)辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)督促、檢查、考核會議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。

3.3記錄與檔案控制

2019年一9月

3.3.1受控的文件和資料主要是：

a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；

b）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊；

c）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文件；

d）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件。

3.3.2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全

記錄，并確保對安全記錄的有效控制。

3.3.3各崗位人員采用記錄，真實地記錄本崗位安全生產(chǎn)活動的關(guān)鍵過

程，以清晰地了解安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運行情況。

3.3.4記錄內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確、清晰，能完整反映相應(yīng)的過程，體現(xiàn)可

追溯性，并便于掌握事件的真實面目。

3.4外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理

3.4.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》的要求,

建立外部聯(lián)系渠道，明確職責(zé)，確保與外界就相關(guān)安全事項進(jìn)行及時有效

的聯(lián)系，明確溝通的方式、時機(jī)、內(nèi)容、職責(zé)及信息的處理。

3.4.2安全生產(chǎn)辦公室建立《合理化建議制度》，認(rèn)真聽取職工和相關(guān)方

對安全健康問題的意見和建議，并確保所有意見和建議均得到適當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>

3.5系統(tǒng)管理評審

安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《管理評審控制制度》的要求，對以下事項做

出規(guī)定：

a）管理評審的頻次和周期；

b）管理評審輸入：

2019年一9月

c）編制《管理評審計劃》；

C1）管理評審的準(zhǔn)備；

e）管理評審的實施；

f）管理評審的輸出；

h）糾止和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗證。

3.6供應(yīng)商與承包商管理

3.6.1綜合辦公室應(yīng)建立《供應(yīng)商與承包商管理制度》，并按照制度的

要求組織實施。

3.6.2綜合辦公室建立健全合格供應(yīng)商和承包商的檔案，并保存合格供

應(yīng)商和承包商批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。

3.6.3綜合辦公室應(yīng)識別本單位承包商工作所帶來的風(fēng)險，并在允許承

包商職工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對其進(jìn)行培訓(xùn)。

3.6.4綜合辦公室應(yīng)組織對承包商的服務(wù)過程實施檢查，以識別和控制

承包商造成的風(fēng)險。

3.7安全認(rèn)可與獎勵

3.7.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)建立《安全認(rèn)可與獎勵管理制度》，并按照制

度的要求，確保所有層面的職工均能參與個人的認(rèn)可過程。

3.7.2安全認(rèn)可與獎勵的方式以精神獎勵為主，適當(dāng)輔以物質(zhì)獎勵，通

過公告牌或電子信息媒介，展示安全表現(xiàn)信息。

4相關(guān)文件

4.1《安全生產(chǎn)責(zé)任制》

2019年一9月

4.2《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》

4.3《安全規(guī)章管理制度》

4.4《安全會議管理制度》

4.5《安全記錄與檔案管理制度》

4.6《內(nèi)部溝通管理制度》

4.7《合理化建議管理制度》

4.8《管理評審控制制度》

4.9《供應(yīng)商與承包商管理制度》

4.10《安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎勵管理制度》

2.4風(fēng)險管理

1總則

建立并不斷完善《危害辨識與風(fēng)險評價管理制度》，識別各類危害因素,

系統(tǒng)的進(jìn)行風(fēng)險及其影響的識別與評價，確定不可承受風(fēng)險，并選擇適當(dāng)

的方法控制風(fēng)險。

2職責(zé)

2.1礦長負(fù)責(zé)組織審核批準(zhǔn)《不可承受風(fēng)險及控制計劃清單》。

2.2安全生產(chǎn)辦公室主任負(fù)責(zé)危害辨識與風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。

2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫《危害辨識與風(fēng)險評價管理制度》，并組

織實施，負(fù)責(zé)危害因素的匯總、登記，對危害因素進(jìn)行評價，初步確定不

可承受風(fēng)險。

2019年一9月

3控制要求

3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)建立并保持《危害辨識與風(fēng)險評價管理制度》，

制度中應(yīng)對危害辨識、風(fēng)險評價的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評

價的合理性、不可承受風(fēng)險的確定原則及控制計劃等做出具體的規(guī)定。

3.2危害辨識、風(fēng)險評價的范圍應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動、人

員和設(shè)施，充分考慮人、機(jī)、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素.并

考慮新、改、擴(kuò)建項目的風(fēng)險。

危害因素的識別應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及相關(guān)方

要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。

3.3危害因素的識別與風(fēng)險評價同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及

正常、異常、緊急三種狀態(tài)，應(yīng)考慮包括供應(yīng)商、承包商在內(nèi)的所有進(jìn)入

工作場所人員的活動，以及所有工作場所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施；危害因素的辨

識和評價還要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過程中的危

險和有害因素。

3.4對不可承受風(fēng)險制定適當(dāng)措施進(jìn)行控制。

4相關(guān)文件

4.1《危害辨識與風(fēng)險評價管理制度》

2.5安全教育與培訓(xùn)

1總則

建立并不斷完善《安全教育與培訓(xùn)管理制度》，識別培訓(xùn)需求，制訂實

施培訓(xùn)計劃，不斷提高本礦全體職工、尤其是重要崗位人員的安全意識和

2019年一9月

能力，確保職工能夠勝任其承擔(dān)的任務(wù)和職責(zé)，滿足與之相適應(yīng)的安全標(biāo)

準(zhǔn)化系統(tǒng)工作的要求。

2職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫《安全教育與培訓(xùn)管理制度》，負(fù)責(zé)職工

安全教育培訓(xùn)管理，制訂年度職工培訓(xùn)計劃。

2.2安全生產(chǎn)辦公室提出安全培訓(xùn)需求計劃，并按經(jīng)批準(zhǔn)實施的計劃安

排人員參加培訓(xùn)。

2.3安全生產(chǎn)辦公室開展培訓(xùn)效果評審，糾正不符合項，提出和采取改

進(jìn)措施。

2.4安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)本礦的職工安全意識情況的辨識，考察職工對

安全健康問題的掌握與熟練程度。

3控制要求

3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》的要求，組織

并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)工作。

3.2《安全教育與培訓(xùn)管理制度》應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)需求的確定原則，安全生

產(chǎn)辦公室編制年度培訓(xùn)計戈IJ,由礦長批準(zhǔn)后下達(dá)實施。安全生產(chǎn)辦公室對

培訓(xùn)實施情況進(jìn)行監(jiān)督，并進(jìn)行培訓(xùn)效果的測評；根據(jù)測評結(jié)果，對培訓(xùn)

計劃進(jìn)行評審和修訂。根據(jù)情況需增加的臨時培訓(xùn)計劃的確定和實施制度,

與年度培訓(xùn)計劃類似。

3.3安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)提供各種視聽材料提高職工的安全意識。

3.4安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)針對已識別的培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)計劃。

2019年一9月

3.5安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)對安全教育與培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評估，評估的途徑

應(yīng)包括：

a）學(xué)員反饋；

b）績效改善調(diào)查；

c）管理層反饋；

d）測試結(jié)果的分析；

e）現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤。

4相關(guān)文件

《安全教育與培訓(xùn)管理制度》

2019年一9月

2.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

1總則

建立并不斷完善生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項制度，控制生產(chǎn)工

藝設(shè)計、布置和使用等過程，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險。

2職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫《設(shè)計管理制度》、《采剝工藝管理制度》、

《生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度》。

2.2安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)接受外委單位的初步采剝設(shè)計，并在具基礎(chǔ)

上，考慮布置好本礦的中長遠(yuǎn)計劃。

2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行采剝設(shè)計的情況。

2.4安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)設(shè)計文件和圖紙的制作和保存。

3控制要求

3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《設(shè)計管理制度》的要求，對設(shè)計的質(zhì)量

進(jìn)行有效的控制，保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施

工、同時投入生產(chǎn)和使用。

3.2《設(shè)計管理制度》應(yīng)對設(shè)計的過程、設(shè)計技術(shù)交底、文件圖紙保

管及設(shè)計的安全評價方面做出明確的規(guī)定。

3.3安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《采剝工藝管理制度》的要求，確保選用

的開采順序、開采方式和臺階參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件，保證開采范

圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。

2019年一9月

3.4設(shè)備、設(shè)施之間應(yīng)相互匹配，并能滿足工序要求。

3.5各工序之間應(yīng)相互匹配，滿足本礦生產(chǎn)的要求。

3.6安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度》的要求，對運

輸、排土、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)實施管理，保障工藝生產(chǎn)的順

利開展。

4相關(guān)文件

4.1《設(shè)計管理制度》

4.2《采剝工藝管理制度》

4.3《生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度》

2019年一9月

2.7設(shè)備設(shè)施安全管理

1總則

建立并不斷完善設(shè)備設(shè)施方面的各項安全管理制度，有效控制設(shè)備設(shè)施

的采購、安裝、調(diào)試、檢查、維護(hù)和報廢方面的管理，保證特種設(shè)備的檢

測檢驗。

2職責(zé)

2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)編制《設(shè)備設(shè)施管理制度》、《設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度》。

2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收使用、維護(hù)

和報廢過程的管理。

2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對特種設(shè)備及安標(biāo)產(chǎn)品的檢測檢驗。

3控制要求

3.1《設(shè)備設(shè)施管理制度》應(yīng)對以下要求做出規(guī)定：設(shè)備設(shè)施的采購、

安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護(hù)和報廢的過程。

3.2綜合辦公室應(yīng)按照《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》的要求，確保維護(hù)系

統(tǒng)的效率和效力。規(guī)定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計劃和維護(hù)周期的確定原則、維護(hù)結(jié)

果的反饋與溝通要求、維護(hù)系統(tǒng)的效力和效率的評估及其更新原則等內(nèi)容。

3.3綜合辦公室應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危害辨識與風(fēng)險評價

結(jié)果，對識別出的需要檢測檢驗的設(shè)備設(shè)施定期組織檢測檢驗°

3.4綜合辦公室應(yīng)對本礦的特種作業(yè)人員進(jìn)行管理。

4相關(guān)文件

4.1《設(shè)備設(shè)施管理制度》

2019年一9月

2.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理

1總則

建立并不斷完善作業(yè)現(xiàn)場安全管理方面的相關(guān)制度，加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場的

安全管理，對作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境、作業(yè)過程、勞保等進(jìn)行有效的控制。

2職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定《作業(yè)環(huán)境安全管理制度》、《安全警示標(biāo)

志管理制度》、《交接班管理制度》、《穿孔作業(yè)管理制度》、《爆破作業(yè)管理

制度》、《爆破器材管理制度》、《邊坡管埋制度》、《鏟裝作業(yè)管埋制度》、《運

輸作業(yè)管理制度》

2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》以及《勞動保護(hù)用品管

理制度》。

2.3各相關(guān)部門要按照制度的規(guī)定落實本單位的作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，

保證物料、設(shè)備、設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境得到控制。

3控制要求

3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《作業(yè)環(huán)境安全管理制度》的要求，對開采

境界、采場環(huán)境、以及照明、噪聲、粉塵及作業(yè)區(qū)的清潔進(jìn)行綜合管理。

3.2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《安全警示標(biāo)志管理制度》的要求，在要害

崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設(shè)置相

應(yīng)的、符合要求的安全標(biāo)志。

3.3安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)檢查本礦的安全標(biāo)志使用情況，確保安全警示標(biāo)

2019年一9月

志的規(guī)范性。

3.4安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)根據(jù)《交接班管理制度》的要求，確定交接程序

以及交接任務(wù)，保證交接班的正常運行。

3.5安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《邊坡安全管理制度》的要求，制定邊坡治

理規(guī)劃，定期對邊坡監(jiān)測，保證邊坡的穩(wěn)定性，分析邊坡的發(fā)展趨勢，指

導(dǎo)采場安全生產(chǎn)。

3.6綜合辦公室應(yīng)按照《勞動保護(hù)用品管理制度》的要求，規(guī)范勞動防

護(hù)用品的評估、采購、驗收、檢驗、使用、保養(yǎng)、檢查、更換、報廢全過

程的管理，規(guī)范貯存、發(fā)放管理，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。

3.7綜合辦公室應(yīng)監(jiān)督職工勞保的使用情況，定期檢查勞保的規(guī)范性。

3.8安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《穿孔作業(yè)管理制度》、《爆破作業(yè)管理制

度》、《鏟裝作業(yè)管理制度》、《運輸作業(yè)管理制度》四項作業(yè)管理制度的要

求，規(guī)范穿孔和爆破作業(yè)、鏟裝和運輸作業(yè)，指導(dǎo)作業(yè)人員按照正常的程

序進(jìn)行作業(yè)，確保作業(yè)的正常運行，避免事故的發(fā)生。

3.9綜合辦公室應(yīng)按照《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》的要求，任命有能力的人

員負(fù)責(zé)職業(yè)健康的監(jiān)護(hù)工作，分析生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害，按照法律法規(guī)

及其他要求，配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，并根據(jù)其特性，采取有效的控制措施。

3.10綜合辦公室應(yīng)定期組織體檢，并根據(jù)體檢結(jié)果，分析職業(yè)衛(wèi)生管

理狀況。

3.11綜合辦公室應(yīng)對職業(yè)危害因素實施有效的控制。

3.12綜合辦公室應(yīng)按照《職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度》的要求，委托外界機(jī)構(gòu),

對職業(yè)危害因素，進(jìn)行定期監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果應(yīng)記錄存檔，并按規(guī)定上報有

2019年一9月

關(guān)主管部門。

4相關(guān)文件

4.1《作業(yè)環(huán)境安全管理制度》

4.2《安全警示標(biāo)志管理制度》

4.3《交接班管理制度》

4.4《穿孔作業(yè)管理制度》

4.5《爆破作業(yè)管理制度》

4.6《爆破器材管理制度》

4.7《邊坡管理制度》

4.8《鏟裝作'業(yè)管理制度》

4.9《運輸作業(yè)管理制度》

4.10《勞動保護(hù)用品管理制度》

4.11《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》

2019年一9月

2.9安全投入、安全科技與工傷保險

1總則

建立并不斷完善相關(guān)制度，確保安全生產(chǎn)投入經(jīng)費使用及時、到位，

保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，

促進(jìn)工傷預(yù)防和職業(yè)康復(fù)。

2職責(zé)

2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫《安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度》和《工傷保險

保障管理制度》，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。

2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)繳納工傷保險基金及工傷調(diào)查的管理工作，并

委托財務(wù)人員負(fù)責(zé)安全經(jīng)濟(jì)費用的日常管理，做好?？钍褂糜涗?。

2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)職工的工傷認(rèn)定材料的準(zhǔn)備及職工工傷材料的檔

案管理。

3控制要求

3.1綜合辦公室應(yīng)按照《安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度》的要求，根據(jù)危

害辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，監(jiān)督并保證安全工程、安全管理、安全設(shè)備、勞

動防護(hù)用品、安全獎勵、安全教育培訓(xùn)、工傷保險、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、事故

預(yù)防等方面的安全投入得到落實。

3.2綜合辦公室應(yīng)按照《工傷保險保障管理制度》的要求，為職工繳納

足額的工傷保險費，綜合辦公室應(yīng)保證提供職工的工傷保險材料。

4相關(guān)文件

4.1《安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度》

4.2《工傷保險保障管理制度》

2019年一9月

2.10檢查、處理與應(yīng)急

1總則

建立并不斷完善相關(guān)制度，及早發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，改善勞動條件,

確保作業(yè)過程安全，消除安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中存在和潛在的不安全因素或其

他潛在不期望情況的因素，保障體系的正常運行。

2職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫《安全生產(chǎn)檢查制度》、《隱患整改制度》、

《糾正與預(yù)防措施管理制度》以及《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》。

2.2安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)本礦活動范圍內(nèi)的安全檢查和隱患整改。

2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)不符合項原因的調(diào)查、分析，制定預(yù)防和糾正

措施，監(jiān)督各部門落實執(zhí)行。

2.4安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全檢查和隱患的監(jiān)督管理，并匯總不符合項

及糾正與預(yù)防措施。

3控制要求

3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《安全生產(chǎn)檢查制度》的要求，對以下各項

做出規(guī)定：

a）檢查人員；

b）檢查內(nèi)容；

c）安全檢查類型及頻次；

d）安全檢查結(jié)果及處理；

e）安全檢查結(jié)果評審。

3.2隱患的整改要做到：

2019年一9月

a）要取得確保安全的效果，必須致力于治理隱患，安全生產(chǎn)辦公室及

崗位工作人員要認(rèn)真對待隱患整改工作的實施。對事故隱患的整改計劃要

明確：起止時間要求；責(zé)任人員；經(jīng)費；技術(shù)方案；驗收標(biāo)準(zhǔn)；計劃審批。

b）對一時不能整改的安全隱患，應(yīng)采取有效的防范措施，加以安全監(jiān)

控，并且明確整改計劃，限定整改期限并按期整改，確保安全生產(chǎn)。還必

須書面向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。

3.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編制的應(yīng)急措施及應(yīng)急預(yù)案，報市局備案，經(jīng)

礦長發(fā)布后，督查應(yīng)急預(yù)案的實施、演練和準(zhǔn)備情況。并組織緊急情況下

的救援。

3.4安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照《糾正與預(yù)防措施管理制度》的要求，對以

下各項做出規(guī)定：

a）存在不符合項的過程及活動；

b）查找不符合項的途徑；

c）安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合分類；

d）安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合的處理過程；

e）糾正與預(yù)防措施的方式及制定；

f）糾正與預(yù)防措施的實施；

g）糾正與預(yù)防措施的保障。

4相關(guān)文件

4.1《安全生產(chǎn)檢查制度》

4.2《隱患整改制度》

4.3《糾正與預(yù)防措施管理制度》

4.4《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》

2019年一9月

2.11事故、事件報告、調(diào)查與分析

1總則

建立并不斷完