企業(yè)安全生產(chǎn)檢查清單及風險評估工具模板一、適用范圍與典型應用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)（包括制造業(yè)、建筑、化工、商貿(mào)、物流等）的安全生產(chǎn)檢查與風險評估工作，可覆蓋以下場景：日常安全巡查：班組每日、車間每周對企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場的設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行常規(guī)檢查；專項安全檢查：針對特定風險領域（如電氣安全、消防安全、?；饭芾怼⑻胤N設備等）開展的深度排查；季節(jié)性/節(jié)假日檢查：結(jié)合夏季防汛、冬季防火、節(jié)假日停復工等特殊時期的安全風險專項排查；新項目/新設備投產(chǎn)前檢查：對新建生產(chǎn)線、新增設備或工藝變更前的本質(zhì)安全條件評估；-體系審核與合規(guī)性檢查：對照《安全生產(chǎn)法》《消防法》等法律法規(guī)及企業(yè)安全制度，開展合規(guī)性審查。二、標準化操作流程（一）檢查準備階段組建檢查組明確檢查組組長（建議由企業(yè)安全負責人或分管領導經(jīng)理擔任），成員包括安全管理部門人員、技術(shù)骨干、崗位員工代表（如車間主任、班組長師傅等），保證覆蓋安全管理、技術(shù)操作、現(xiàn)場執(zhí)行等多維度視角。對檢查組成員進行分工，明確各成員負責的檢查模塊（如設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等），避免遺漏。明確檢查依據(jù)與范圍依據(jù)：國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應急條例》）、行業(yè)標準（如《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》GB/T33000）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責任制》《設備安全操作規(guī)程》）等。范圍：根據(jù)檢查場景確定，例如日常檢查覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、配電室等關鍵區(qū)域；專項檢查聚焦特定設備（如起重機、壓力容器）或作業(yè)活動（如動火、高處作業(yè)）。準備檢查工具與資料工具：安全檢查表（本模板）、相機（記錄隱患現(xiàn)場）、檢測儀器（如絕緣電阻表、可燃氣體檢測儀）、個人防護裝備（安全帽、防護眼鏡等）；資料：近3個月隱患整改臺賬、員工培訓記錄、設備維護保養(yǎng)記錄、應急預案文本等。（二）現(xiàn)場檢查實施階段分區(qū)域/分模塊開展檢查按照預先劃分的檢查區(qū)域（如生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)）或模塊（如設備設施、安全管理、作業(yè)環(huán)境）逐項開展檢查，對照“檢查清單模板”逐條核對，保證“全覆蓋、無死角”。對檢查中發(fā)覺的問題，立即通過拍照、錄像等方式留存原始證據(jù)，并詳細記錄問題位置、問題描述（如“某區(qū)域消防器材過期”“某設備安全防護裝置缺失”）。結(jié)合資料查閱與人員訪談查閱安全管理臺賬：重點檢查安全生產(chǎn)責任制是否落實、培訓記錄是否完整、隱患整改是否閉環(huán)、應急預案是否演練等；訪談一線員工：隨機抽查崗位員工知曉安全操作規(guī)程掌握情況、勞動防護用品佩戴習慣、應急處置流程熟悉度等，驗證管理要求的實際執(zhí)行效果。（三）風險評估與分級階段風險識別與信息匯總將現(xiàn)場檢查和資料查閱中發(fā)覺的隱患問題匯總整理，形成《隱患問題清單》，明確每個隱患的“存在位置”“風險描述”“可能導致的類型”（如火災、爆炸、機械傷害、觸電等）。風險分析與等級判定采用LEC風險評價法（作業(yè)條件危險性分析法）對隱患進行量化評估，計算公式：風險值D=L×E×C。L（發(fā)生的可能性）：分值1-10，分值越高可能性越大（如“完全預料到”=10，“可能性小，完全意外”=1）；E（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）：分值1-10，分值越高暴露越頻繁（如“連續(xù)暴露”=10，“每月暴露一次”=2）；C（發(fā)生可能造成的后果）：分值1-100，分值后果越嚴重（如“災難性，3-9人死亡”=100，“輕微，需要救護”=1）；D（風險值）：根據(jù)計算結(jié)果判定風險等級：320以上：重大風險（紅色），需立即停產(chǎn)整改；160-320：較大風險（橙色），需限期整改（一般不超過7天）；70-160：一般風險（黃色），需限期整改（一般不超過30天）；70以下：低風險（藍色），需關注并采取控制措施。對不便于量化的風險（如管理漏洞、應急能力不足），可采用風險矩陣法（可能性×嚴重性）進行定性評估，參考下表：可能性輕微（人員輕傷/小范圍損失）中等（人員重傷/較大損失）嚴重（人員死亡/重大損失）高（頻繁發(fā)生）中風險較高風險重大風險中（偶爾發(fā)生）低風險中風險較高風險低（極少發(fā)生）低風險低風險中風險制定風險控制措施針對不同等級的風險，制定差異化控制措施：重大風險：立即停止相關作業(yè)，撤離人員，制定專項整改方案，經(jīng)企業(yè)主要負責人*經(jīng)理審批后實施整改，整改完成后需組織專家驗收；較大風險：明確整改責任部門、責任人及整改期限，優(yōu)先采取工程技術(shù)措施（如加裝防護裝置、自動化改造）消除風險，整改期間設置警示標識并安排專人監(jiān)護；一般風險：納入日常管理，通過完善操作規(guī)程、加強培訓教育、增加巡檢頻次等方式控制風險；低風險：保持現(xiàn)有控制措施，定期評估風險變化。（四）結(jié)果處理與持續(xù)改進階段編制檢查報告檢查結(jié)束后3個工作日內(nèi)，由檢查組組長組織編制《安全生產(chǎn)檢查與風險評估報告》，內(nèi)容包括：檢查概況、隱患問題清單、風險評估結(jié)果、整改措施建議、責任分工及整改期限等。整改閉環(huán)管理將《隱患問題清單》及整改要求下發(fā)至責任部門，明確“整改措施、責任部門/人、整改期限”；安全管理部門跟蹤整改進度，對重大風險隱患實行“銷號管理”，整改完成后組織復查（現(xiàn)場核查+資料驗證），確認隱患消除后方可銷號；對逾期未整改或整改不到位的部門，納入企業(yè)績效考核，并由分管領導*經(jīng)理約談部門負責人?？偨Y(jié)與歸檔每季度或每半年對檢查結(jié)果進行統(tǒng)計分析，找出高頻隱患（如“設備防護裝置缺失”“員工違章操作”）和薄弱環(huán)節(jié)，針對性調(diào)整安全管理重點（如加強設備維護、強化員工培訓）；將檢查報告、隱患整改臺賬、復查記錄等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理體系改進的重要依據(jù)。三、企業(yè)安全生產(chǎn)檢查清單模板（含風險評估表）（一）安全管理模塊序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（不符合項填寫）風險評估（LEC/矩陣法）整改措施責任部門/人整改期限復查結(jié)果1安全生產(chǎn)責任制是否建立覆蓋全員（從主要負責人到一線員工）的安全生產(chǎn)責任制，明確各崗位安全職責符合《安全生產(chǎn)法》要求，責任文件正式發(fā)布，職責清晰無重疊查閱文件、訪談修訂完善責任制文件安全部/*經(jīng)理2024–2安全培訓教育特種作業(yè)人員是否持證上崗；新員工“三級安全教育”覆蓋率是否100%特種作業(yè)證書在有效期內(nèi)；培訓記錄完整，有考核成績查閱臺賬、抽查組織未持證人員培訓取證生產(chǎn)部/*主任2024–3應急管理應急預案是否定期演練（每年至少1次）；應急物資（如滅火器、急救箱）是否齊全有效演練記錄完整，有評估報告；物資在有效期內(nèi)，擺放位置明顯查閱資料、現(xiàn)場檢查補充應急物資，組織專項演練行政部/*主管2024–（二）設備設施安全模塊序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（不符合項填寫）風險評估（LEC/矩陣法）整改措施責任部門/人整改期限復查結(jié)果1特種設備起重機械、壓力容器等特種設備是否在檢驗有效期內(nèi)；安全附件（如安全閥、壓力表）是否定期校驗設備使用登記證、檢驗報告齊全有效；附件校驗記錄完整查閱資料、現(xiàn)場檢查聯(lián)系檢驗機構(gòu)進行復檢設備部/*工2024–2電氣安全配電箱（柜）是否有接地保護；線路是否老化、破損；臨時用電是否規(guī)范接地電阻≤4Ω；線路無裸露、無亂拉亂接；臨時用電辦理審批手續(xù)現(xiàn)場檢測、檢查更新老化線路，規(guī)范臨時用電電工/*師傅2024–3消防設施滅火器壓力是否正常、在有效期內(nèi)；消防通道是否暢通；應急照明是否完好壓力指針在綠區(qū)；通道寬度≥4米，無雜物堵塞；照明斷電后自動啟動現(xiàn)場測試、檢查充裝過期滅火器，清理通道雜物保安隊/*隊長2024–（三）作業(yè)環(huán)境與人員操作模塊序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（不符合項填寫）風險評估（LEC/矩陣法）整改措施責任部門/人整改期限復查結(jié)果1高處作業(yè)腳手架是否穩(wěn)固；安全帶是否“高掛低用”；臨邊洞口是否有防護欄桿腳手架驗收合格；安全帶無破損，掛點牢固；欄桿高度≥1.2米現(xiàn)場檢查、抽查搭設不合格腳手架，增設防護欄項目部/*經(jīng)理2024–2勞動防護用品員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品（如安全帽、防護手套、防護眼鏡）；用品是否完好100%佩戴；無破損、失效現(xiàn)象現(xiàn)場觀察、抽查加強監(jiān)督檢查，更換破損用品各生產(chǎn)車間/*主任長期3現(xiàn)場秩序物料堆放是否整齊（高度≤1.5米）；地面是否有油污、積水；安全標識是否清晰通道暢通，無堵塞；及時清理油污、積水；標識位置明顯、無遮擋現(xiàn)場檢查整理物料堆放，清理地面油污倉儲部/*主管2024–四、關鍵注意事項與風險防控要點（一）保證檢查的客觀性與專業(yè)性檢查人員需堅持“公平、公正、公開”原則，避免主觀臆斷，對發(fā)覺的問題需有明確依據(jù)（如法規(guī)條款、設備標準）；對涉及特種設備、電氣、消防等專業(yè)領域的問題，可邀請外部專家或第三方機構(gòu)參與檢查，保證評估結(jié)果準確。（二）強化風險動態(tài)管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化時（如新增設備、工藝調(diào)整、人員崗位變動），需及時重新開展風險評估，更新檢查清單；對季節(jié)性風險（如夏季高溫、冬季低溫）提前制定專項檢查方案，落實防暑降溫、防寒防凍等措施。（三）注重隱患整改閉環(huán)堅持“五定”原則整改隱患（定措施、定責任人、定資金、定時限、定預案），保證整改責任到人、落實到位；對重大風險隱患整改情況，需向企業(yè)主要負責人匯報，并跟蹤整改全過程，防止“紙面整改”“虛假整改”。（四）推動全員參與定期組織員工參與安全