企業(yè)內(nèi)部物品出門證流程與審批制度為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部物品外出管理，保障資產(chǎn)安全、明確物品出門流程及審批要求，結(jié)合企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，特制定本制度。本制度適用于企業(yè)各部門、分支機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)單位的物品外出管理（含設(shè)備、物資、樣品、廢舊物資等），涵蓋臨時(shí)借用、調(diào)撥、處置、送檢等場(chǎng)景。一、物品出門流程細(xì)則（一）申請(qǐng)發(fā)起物品外出前，申請(qǐng)人需填寫《物品出門申請(qǐng)表》（附件1），完整填報(bào)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)外出時(shí)間、接收方（或去向）等信息，并附相關(guān)證明材料（如調(diào)撥單、借用協(xié)議、處置審批單、送檢通知單等）。（二）部門初審申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人（或授權(quán)經(jīng)辦人）初審，重點(diǎn)審核：物品外出的真實(shí)性（用途是否合理、與業(yè)務(wù)需求匹配）；流程的合規(guī)性（是否符合部門管理要求，如低值易耗品借用是否超期）。初審?fù)ㄟ^(guò)后，部門負(fù)責(zé)人簽署意見并提交至審批環(huán)節(jié)。（三）分級(jí)審批根據(jù)物品類型、價(jià)值、用途，按以下層級(jí)審批（具體閾值可結(jié)合企業(yè)實(shí)際調(diào)整）：普通物資（如辦公用品、低值易耗品，價(jià)值≤[X]元）：部門負(fù)責(zé)人審批；貴重物資/固定資產(chǎn)（價(jià)值＞[X]元，或含涉密、核心設(shè)備）：分管領(lǐng)導(dǎo)（如總監(jiān)、副總經(jīng)理）審批；特殊場(chǎng)景（如廢舊物資處置、對(duì)外捐贈(zèng)、樣品批量送檢）：總經(jīng)理（或董事會(huì)）審批。（四）出門證開具審批通過(guò)后，申請(qǐng)人憑簽批的申請(qǐng)表至行政/后勤部門開具《物品出門證》。出門證需注明：唯一編號(hào)、開具日期；物品明細(xì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、特征）；審批人、申請(qǐng)人、出門時(shí)間范圍；企業(yè)公章（或出門證專用章）。（五）出門核驗(yàn)與放行物品外出時(shí)，門衛(wèi)/安保人員需核對(duì)：出門證與實(shí)際物品的一致性（數(shù)量、規(guī)格、特征是否匹配）；出門時(shí)間是否在有效期內(nèi)。核驗(yàn)無(wú)誤后，登記出門時(shí)間、經(jīng)辦人信息，留存出門證副本（或拍照存檔），方可放行。（六）歸檔管理行政部門按日期+部門分類歸檔出門證，每月末移交至檔案管理部門，保存期限≥[X]年（建議與會(huì)計(jì)憑證保管期限一致）。二、審批權(quán)限與責(zé)任界定（一）審批權(quán)限清單（示例）物品類型/場(chǎng)景價(jià)值/規(guī)模閾值審批人----------------------------------------------------------------辦公用品/低值易耗品單批≤[X]元部門負(fù)責(zé)人固定資產(chǎn)調(diào)撥/借用單臺(tái)/套≤[X]元分管領(lǐng)導(dǎo)廢舊物資處置單批≥[X]元總經(jīng)理涉密物品/核心樣品無(wú)閾值（需管控）總經(jīng)理+風(fēng)控部門（二）責(zé)任界定申請(qǐng)人：對(duì)申請(qǐng)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，若虛報(bào)用途導(dǎo)致資產(chǎn)流失，承擔(dān)賠償或違紀(jì)責(zé)任；審批人：對(duì)審批環(huán)節(jié)的合規(guī)性負(fù)責(zé)，若違規(guī)審批造成損失，按企業(yè)追責(zé)制度處理；核驗(yàn)人（門衛(wèi)/安保）：對(duì)核驗(yàn)環(huán)節(jié)的嚴(yán)謹(jǐn)性負(fù)責(zé)，若未核對(duì)放行導(dǎo)致物品流失，承擔(dān)連帶管理責(zé)任。三、管理要求與監(jiān)督機(jī)制（一）表單與流程規(guī)范出門證、申請(qǐng)表需使用企業(yè)統(tǒng)一模板，禁止手寫涂改關(guān)鍵信息（如數(shù)量、審批人）；緊急情況（如設(shè)備搶修外送）可先電話請(qǐng)示審批人，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)全書面流程。（二）信息化管理建議推行OA系統(tǒng)/ERP模塊線上審批，實(shí)現(xiàn)“申請(qǐng)-審核-開具-核驗(yàn)”全流程留痕，便于追溯與統(tǒng)計(jì)分析。（三）監(jiān)督檢查行政部門每月抽查出門記錄，核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬與實(shí)物，發(fā)現(xiàn)異常立即核查；審計(jì)部門每季度專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)檢查高價(jià)值、涉密物品的出門流程合規(guī)性。四、違規(guī)處理1.未批先出：責(zé)令追回物品，對(duì)申請(qǐng)人、核驗(yàn)人通報(bào)批評(píng)，扣減部門績(jī)效分；2.虛報(bào)瞞報(bào)：視情節(jié)給予警告、記過(guò)、解除勞動(dòng)合同處分；涉嫌侵占、盜竊的，移交司法機(jī)關(guān)；3.審批失職：對(duì)違規(guī)審批的管理人員，按《員工違紀(jì)處理辦法》追責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位或免職。五、附則本制度由行政部牽頭解釋，修訂需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議；各分支